de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20160.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000104/01/2016528.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 18 E 22/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/01/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200000204/01/20162064.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 23, 24 E 30/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/01/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200000304/01/2016632.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 30 E 31/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/01/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200001804/01/20161014.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 31/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/01/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200002004/01/201680.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 13/01/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/01/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOCONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002704/01/20161000.0000004912980480EDVANIA QUEIROZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 014/2015 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000804/01/2016733.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 07/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000904/01/2016179.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001004/01/201624486.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 30ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001104/01/2016569.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 22ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001204/01/20168181.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 08/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001304/01/201648.9204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200001504/01/2016111.8660746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001604/01/20162147.7604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/060, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 08/01/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001704/01/2016573.7404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/005, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 08/01/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001904/01/2016186.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 13/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003304/01/201652.6560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003404/01/201666.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003504/01/201615.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003804/01/20163720.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200002804/01/20162440.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3º PARCELA DO 3º REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 001/2015 ANEXO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000132015200003204/01/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003604/01/201648000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°020/2013 - CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos100062014200002304/01/2016813.9600069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERITÊNDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos100062014200002404/01/2016813.9600069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERITÊNDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos100062014200002504/01/2016813.9600069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERITÊNDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000404/01/201627.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 18 SERVIDORES (A. ALIM.), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/01/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000504/01/201658.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 39 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 04/01/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000604/01/2016559.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 373 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/01/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200002904/01/20163435.1702558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312014200003904/01/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 17/11/2015 A 17/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200002604/01/2016727.3000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE VIRADA DO ANO, REALIZADA NO PATIO DA IGREJA MATRIZ, CENTRO - SAPÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003704/01/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/01/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000704/01/201642.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 28 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/01/16, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000200001404/01/2016327.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, COMPETÊNCIA 11/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062014200002104/01/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO F-4000, DE PLACA KIM 5946-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002204/01/2016300.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO DE INHAÚA, S/N, ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS DA COMUNIDADE LOCAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000032014200003004/01/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000032014200003104/01/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200004205/01/2016239.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004105/01/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200004005/01/2016112.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200004306/01/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004406/01/20165000.0000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DA COMUNIDADE DE RENASCENÇA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004608/01/20165000.0012062362000196ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MENINO JESUS IN DOR, QUE SERÁ REALIZADO PELA COMUNIDADE MENINO JESUS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2016 NA CIDADE DE SAPÉ-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004908/01/201632087.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005008/01/20163481.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005108/01/20163944.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200004508/01/2016850.0000003614781437VALQUIRIA GONÇALVES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (AMBURGUER+REFRIGERANTE), DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NA COMUNIDADE DE RENASCENÇA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005208/01/201631655.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005308/01/20162968.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 E UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005408/01/201633158.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005508/01/20163063.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 E PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005608/01/20161850.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015(CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005708/01/2016240.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004708/01/2016515.0000009275068402NAYANA DINIZ LOBOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI DE UM LOTE DE N° 18 NO LOT. PLANALTO CENTRAL, SAPÉ-PB, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME INFORMADO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200004808/01/20162361.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JAN./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200005811/01/2016250.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICÍPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200006011/01/2016750.0000008839563490JOSIMAR SILVA DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UM SUMIDOURO MEDINDO 1,90X1,40X2,50M NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200006111/01/20162583.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 123,00M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005911/01/2016216.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ E RECIFE-PE, NO DIA 11/01/2016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO PARA FAZER CARGO DO PROCESSO Nº11122-28.2007.4.05.8200 QUE TRATA DE ALGUNS PROJETOS REQUERIDOS PELA SUDEMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200006212/01/201632.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200006312/01/2016289.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006413/01/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200006913/01/20163040.7422520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 16.893 IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET 75G 4X0, TAM A4 REFERENTE AO IPTU 2016, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200006613/01/20161250.0000011870066456DANILO DE ALMEIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE 4 M² DE GRANITO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, SAPÉ -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200006713/01/201653.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2016 A 15/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006813/01/20161275.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/01/2016, DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200006513/01/201617.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200007013/01/2016745.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3.850 COPIAS DIVERSAS PRETAS PAPEL 75GR TAM A4 E 13 ENCADERNAÇÃO ACIMA DE 200 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007215/01/2016216.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ E RECIFE-PE, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO PROCESSO Nº11122-28.2007.4.05.8200, QUE TRATA DE ALGUNS PROJETOS REQUERIDOS PELA SUDEMA, NO DIA 15/01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200007115/01/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200007415/01/20165460.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 PCT NIPLE, 05 MT MANGOTE, 01 PCT VALVULA, 01 PCT CHAVE, 02 PCT ABRAÇADEIRA, 01 PCT NIPLE FOFO 3X1.1/2 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200007315/01/201623.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200007519/01/201643.5009098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE TINTA ÓLEO 120ML BRANCO TITANIO 319 ACRILEX, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE QUADROS ARTÍSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA CAVALCANTI, CARNAÚBA, CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, ALEIXO FIGUEIREDO, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, PADRE GINO, SEVERINO BASILIO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200007619/01/201652.0009454752000288CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 METROS DE TECIDO PLANO 63%, PES 34%, CO 3% PUELA, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE QUADROS ARTÍSTICOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007719/01/2016500.0000004210431486RENATO ALESSANDRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A RENATO ALESSANDRO ALVES REPRESETANTE DESTE MUNICÍPIO NA "COPA DAS CIDADES JIU JITSU 2016", 3ª ETAPA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200007819/01/2016169.9205570714000825KABUMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS D-LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200007920/01/2016180.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008121/01/20163000.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE NA CONFECÇÃO DE 15M DE GRADES 3/8 E 6M DE PORTÃO GALVANIZADO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008221/01/2016480.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008321/01/2016480.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008521/01/2016480.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008621/01/2016480.2409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008721/01/2016480.2309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008821/01/2016246.4809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008921/01/2016246.4809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009021/01/2016395.1109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009121/01/2016395.1109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009221/01/2016395.1109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009321/01/2016395.1109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009421/01/2016395.1109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009521/01/2016586.6409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009721/01/2016863.6409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009921/01/20162491.4009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008021/01/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2015, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 22/01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200009621/01/201631.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200009821/01/201647.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010322/01/20165717.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 05/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200010222/01/2016510.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 14 E 20/01/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200010022/01/2016298.0505267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND FÓSFORO, 01 UND BOM AR LAVANDA 360ML, 01 UND LIMPA VIDRO 500ML, 02 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO C/4, 01 UND ÁGUA SANITÁRIA 2LT, 17 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 17 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200010122/01/2016288.0019627094000151MINERAÇÃO JOÃO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE GNAISSE PÓ DE PEDRA 0X0,6 MM DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200010425/01/2016288.0019627094000151MINERAÇÃO JOÃO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE GNAISSE PÓ DE PEDRA 0X0,6 MM DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200011325/01/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANERO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200011625/01/20161500.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200010725/01/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200010825/01/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200010525/01/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200011525/01/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200010925/01/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200011225/01/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200010625/01/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200011425/01/20164088.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND CIMENTO 50KG, 03 UND CAIXA DE DESCARGA BRANCA, 10 UND TELHA BRASILIT FIBRA 4MM, 0,5000 M³ BRITA 19MM, 0,5000 M³ MADEIRA SERRADA, 04 PCT PREGO P/ TELHA 18X30 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL E MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200011125/01/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200011025/01/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013826/01/201618.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JANEIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019626/01/201617256.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019726/01/2016912.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200019826/01/20167020.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019926/01/20163960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200012326/01/2016647.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200012426/01/20163520.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200012526/01/201613914.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DE POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200012626/01/201621295.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200016426/01/201659450.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200016526/01/20168070.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016626/01/201616122.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200016726/01/20163131.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200012926/01/201618.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNÍCIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013026/01/20166954.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013126/01/2016264.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200017726/01/201621033.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200017826/01/201613641.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017926/01/20162640.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200011726/01/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012826/01/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A PARCELA 03/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013926/01/201630898.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 032/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014026/01/201623730.8605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 032/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014126/01/201645878.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 032/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014226/01/201643340.1505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 032/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014326/01/20164339.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 032/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014426/01/201625604.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 055/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014526/01/20165822.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 077/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014626/01/201611557.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 2614/2013 - PARCELA Nº 022/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014726/01/201622994.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0063/2015 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014826/01/201620324.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0638/2015 - PARCELA Nº 001/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. OF. 015/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014926/01/201630933.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0499/2013 - PARCELA Nº 031/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015026/01/201623758.8605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0651/2013 - PARCELA Nº 031/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015126/01/201611560.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015226/01/2016201.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015326/01/20169786.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 4ª COTA DO FPM DO DIA 29/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015426/01/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 29/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015526/01/20160.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/01/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015626/01/20162078.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/01/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015726/01/2016821.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP (5ª PARCELA) - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/01/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200017426/01/201639930.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200017526/01/20167158.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200017626/01/20168023.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200019026/01/201637.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/01/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013726/01/2016298.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200019426/01/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200019526/01/20163933.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200012226/01/20161129.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 14 E 20/01/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019126/01/20162383.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200019226/01/20168200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019326/01/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020026/01/20167288.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012026/01/201644.4337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº000712-25.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600085, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200015826/01/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200015926/01/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016026/01/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200016126/01/20165326.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200016226/01/201610400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016326/01/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200012726/01/20162327.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200016826/01/201614246.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200016926/01/201625231.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017026/01/201610020.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017126/01/2016137257.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017226/01/201646405.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200017326/01/20163778.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200011826/01/20162352.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 112,00M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200011926/01/20161155.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 55,00M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200012126/01/2016180.0000005972752468GENIVAL FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO DA BOMBA D'ÀGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MARIA BERNADETE MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013226/01/2016927.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013326/01/201612095.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013426/01/201669.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013526/01/201637.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC: 7310235, DISCRIMINADO NORELATORIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013626/01/2016214.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2 E CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200018026/01/2016819057.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200018126/01/2016226179.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200018226/01/201632135.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200018326/01/2016879.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 586 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/01/16, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200018426/01/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PROFS. EMERGENCIAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200018526/01/201619300.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200018626/01/2016183.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 122 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/01/16, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200018726/01/201627974.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200018826/01/201618401.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200018926/01/20168948.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020327/01/2016300.0000002632999456EDIBERTO DOS SANTOS ELIASVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E TRANSPORTE DE ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO NA COPA DAS CIDADES JIU-JITSI 2016, NÍVEL ESTADUAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016, NO GINÁSIO ODILON RIBEIRO COUTINHO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200020827/01/20161238.6902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 LITROS GASOLINA COMUM E 321,145 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY 9928, OFX 0730 E KIM 5946 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200020927/01/20162204.3302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 660,786 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 E 50 LITROS ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC 4859, MNG 9186 E MMO 8487 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020227/01/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2015, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 28/01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200021127/01/2016865.1502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 205 LITROS DE GASOLINA COMUM E 28,543 LTS ETANOL HIDRATADO COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200021527/01/2016911.7502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280,538 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020127/01/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020527/01/2016607.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 26/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020627/01/2016607.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARRECADAÇÃO NO DIA 25/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200021427/01/2016172.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE GASOLINA COMUM E 19,029 LTS ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE 18 JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200020727/01/2016756.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 244,822 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200021027/01/2016336.9002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 109,029 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA QUE EXECUTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200021227/01/2016303.1002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OGE 3960 E 49,029 LTS ÓLEO DIESEL B S500 PARA A F-4000 KIM 9954 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200021327/01/2016593.7002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 192,135 LTS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR 4X2 DE PNEUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200021627/01/2016290.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DA PRAÇA JOSÉ MATIAS SOBRINHO, LOCALIZADA NO ABEL CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200020427/01/2016358.0702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 74,472 LITROS DE GASOLINA COMUM E 24,537 LITROS DE ETANOL HIDRATADO COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV 1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200021828/01/201639.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200022528/01/20167.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200022228/01/20167.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15878-X/PROD. MIN. NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200021728/01/2016300.0000087301075472SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200021928/01/201670.6500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200022128/01/201631.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200022328/01/20167.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2238-1/C. MOV. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200022728/01/201696.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200022428/01/20167.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200022028/01/201675.0009296074000191ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPRNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MADEIRA DE PINUS SERRADA BRUTA, DESTINADA A PRODUÇÃO DE QUADROS ARTÍSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200022628/01/201637.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200022829/01/20162474.6202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 743,000 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 E 55 LITROS ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC 4859, MNG 9186 E MOM 6754 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023029/01/20161129.6502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135,000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 200,000 LITROS ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFX 0730, OFY 9928 E MON 5946 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200024229/01/2016810.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCs 7305561, 7305570, 7305576, 7305582 E 7306638, DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200024429/01/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200024529/01/20161910.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL TAM 3,0X1,0M, 1.900 UND. DE FICHAS DE PAPEL 180 gr TAM A4, 4.000 UND DE CARTÕES DE PAPEL 300 GR - 4X1COR E 350 CÓPIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200024829/01/201645.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200025229/01/2016141.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15020-7/MDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200026329/01/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027129/01/20162530.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027629/01/2016156.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/01/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027729/01/201633065.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027829/01/20161826.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/01/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027929/01/201630922.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028029/01/20161748.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/01/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402).0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200028429/01/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200029729/01/201695623.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029929/01/2016165203.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 270 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030029/01/201644149.9105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 219 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DEJANEIRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030129/01/201623159.7405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 17 SERVIDORES EFETIVOS À DISP. E DE 60 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200030729/01/201617199.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200030829/01/201625.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (À DISPOSIÇÃO): 17 SERVIDORES, NO DIA 29/01/16, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031129/01/201689951.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023129/01/2016443.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280,538 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023829/01/20161000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200024329/01/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200028329/01/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200028529/01/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023629/01/2016568.1402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 149,905 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200024029/01/201627.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 18 SERVIDORES (A. ALIM.) , TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/01/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092015200025629/01/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200025729/01/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042015200026229/01/20161500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200026529/01/20161250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200026629/01/20162500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026729/01/201631829.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 29/01/16, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026829/01/20161888.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 29/01/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200028129/01/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200028629/01/20164700.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200028829/01/201692.7504376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS COLORIDAS E IMPRESSÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200029229/01/20163334.5802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200029329/01/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200029429/01/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029829/01/201635252.8305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 152 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030529/01/20161977.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 29/01/16, REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015 (CODIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030629/01/20162721.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 29/01/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200030929/01/2016547.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 365 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/01/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031029/01/201652.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 35 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/01/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200022929/01/2016726.1960746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023229/01/2016227.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE 29 JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024129/01/20165717.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 04/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200024929/01/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200025929/01/20161750.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200026129/01/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200029529/01/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200029629/01/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030229/01/20164614.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/16), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 29/01/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030329/01/20161417.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/16), CÓDIGO DA RECITA 4750 ( NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/01/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030429/01/2016456.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/16), CÓDIGO DA RECITA 4737 ( NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/01/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023429/01/20161182.3502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E AQUISIÇÃO DE 364,239 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200025529/01/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200028929/01/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023329/01/20162719.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 880,000 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA QUE EXECUTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023529/01/2016337.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OGE 3960 E 60 LTS ÓLEO DIESEL B S500 PARA A F-4000 KIM 9954 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023729/01/2016370.8002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120,000 LTS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR 4X2 DE PNEUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200024629/01/2016110.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200025029/01/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01/2016 A 31/01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200025329/01/2016820.0000060163488487JOSÉ ARISTOVAM FREIRE AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO DE TENSÃO DE FASES DE REDE PARA BALANCEAMENTO E LEVANTAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE 02/01 A 31/01/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200025829/01/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200026929/01/20162009.5018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS: 15 DE NOVEMBRO, ANTÔNIO JOÃO DE SALES, NAPOLEÃO LAUREANO, CORONEL JOÃO DE SOUZA, OSVALDO PESSOA, RUA ALCEU COLAÇO, ASSENTAMENTO PADRE GINO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 107 ÁRVORES PODADAS, NO PERÍODO DE 04 A 29/01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200027029/01/201645.0035437714000146COPAM-COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRETEL BRISTOL, DESTINADO A ROÇADEIRA MANUAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200027229/01/2016223294.2916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 31, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 5° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200028229/01/20164054.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BOCAL E27, 130 UND LÂMPADA MERC. E27 125W, 35 LÂMPADAS VAPOR SÓDIO E 25 UND DE REATOR VAPOR MERCÚRIO INTRAL 125W DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA REALIZAR SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200029029/01/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200031229/01/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200023929/01/2016189.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200024729/01/2016813.9600069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200028729/01/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200025129/01/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200025429/01/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082015200026029/01/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200026429/01/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012014200027329/01/20161300.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConcorrência000012014200027429/01/20161300.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012014200027529/01/20165850.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200029129/01/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031601/02/20164050.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO TELHADO E TROCA DAS BICAS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, REALIZADO ENTRE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031301/02/20164.0360746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/02/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031401/02/20163.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 02 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/02/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031501/02/20163.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 02 SERVIDORES CONTRATADOS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 04/02/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200049201/02/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200031702/02/2016242.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200032002/02/2016550.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609 PB, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062015200031802/02/201628211.5505881170000146ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 NO PERÍODO DE 22/12/2015 A 31/01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001420160Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200031902/02/2016100.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200032203/02/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200032103/02/201644.8537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº000712-25.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600130, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200032505/02/2016299.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 RESMAS DE PAPEL A4 E 04 CX DE CLIPES 3/0, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200032305/02/20163500.0000067406831404JOÃO BATISTA CLEMENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTEIRAS DE 120X160, 01 PORTEIRA DE 02 MT, 04 PARES DE DOBRADIÇAS, INSTALAÇÃO DE 08 MORÕES E 150 ESTACAS DE SABIÁ DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200032405/02/2016470.0003395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONECTOR 3TF 48 - 220V DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200032910/02/2016118452.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EMJAN./16.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200033010/02/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200032610/02/2016289.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 RESMAS DE PAPEL A4 E 05 CX DE CLIPES 3/0, 02 CX DE GRAMPO COBREADO ACC 26/6, 15 UND DE MARCA TEXTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200032810/02/20162134.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE FEV./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033510/02/201624486.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REF. A 31ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033610/02/201619652.2704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033710/02/2016574.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REF. A 23ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033310/02/2016784.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 22, 26 E 27/01/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 16/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033410/02/2016386.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 22, 26 E 27/01/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 16/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033910/02/20161710.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 02, 03 E 05/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200034010/02/20161392.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 02 E 03/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/02/16,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200034210/02/2016210.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 12/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033810/02/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2016, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034110/02/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/02/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200032710/02/2016233.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCs 7312047, 7312059 E 7312055 , DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200033110/02/201637.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200033210/02/201637.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200034310/02/201626.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034411/02/201644.8537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº002010-52,2014,815,0351, GUIA Nº 035.2016.600167, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200034512/02/2016899.0012829334000151RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT KOMeCO 9.000 BTUS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200034615/02/20169.9034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200034815/02/2016294.2905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 VEJA LIMPEZA PESADA, 02 PAPEL HIGIENICO C/4, 03 DETERGENTES 500ML, 14 CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 14 AÇUCAR TRITURADO 1KG E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200034715/02/2016100.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. IMÃ DO RELÓGIO MTCO 1390 DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD-0395-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200035116/02/2016650.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3,20 M² VIDRO E 8,89 KG ALUMINIO PERFIL NATURAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034916/02/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200035016/02/2016163.5005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200035917/02/201666.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/02/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200036017/02/20160.9860746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/02/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200036117/02/201654.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/02/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200036217/02/201637.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 17/02/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200035417/02/20166366.8013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND PORTA LAMPADA E - 40, 100 METROS CABO FLEX MEGACAMPOS 2,5, 30 UND CONECTORES CUNHA VERMELHO III, 30 UND CONECTORES CUNHA AZUL IV, 15 UND REATORES VAPOR METALICO 250W, 30 UND REATORES VAPOR METALICO 400W E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇAO PARA TODOSCONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032010200042717/02/201657317.4205753974000160G e A Projetos e Construções LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA EM SAPÉ, REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO VALOR ATESTADO NO RAE N° 011, DE 24/09/2015, BM 11 E 12 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0017201352Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200035617/02/2016690.0009117631000160CAMARA DE DRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200035717/02/20161900.0000004941615409PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, TELÃO E DATA SHOW, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA USB DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200035217/02/2016850.0000008839563490JOSIMAR SILVA DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA MEDINDO 2,0 X 2,0 X 4,0M E UMA PLACA PARA COBERTURA DE OUTRA, NA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035317/02/20163075.0000011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 UND ABACAXI, 500 KG BANANA, 20 KG GOIABA, 200 KG MELANCIA, 250 UND MAÇÃ, 150 KG MELÃO, 150 KG MAMÃO E OUTROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PDP - PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDOGÓGICO REALIZADO ENTRE 15 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200035517/02/20161975.0014831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA DE MORTADELA, 06 KG DE SALSICHA, 67 UND DE FUBA DE MILHO 500G, 06 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 35 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 22 UND DE MACARRÃO ESPAGUETE, 45 PCT DE CAFÉ E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EMEIEF NOVA VIVÊNCIA, ALEIXO DE FIGUEIREDO E EMÍLIA CAVALCANTE EM CALENDARIO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200035817/02/20162552.5814831357000126MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 17 FARDO DE DESINFETANTE DE 2 LITROS, 11 FARDOS DE SABÃO EM PÓ, 17 TB DE SABÃO EM BARRA, 10 FARDOS DE DETERGENTES 2 LITROS E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200037118/02/2016905.3812829334000151RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PC DE FITA PVC 10 MT BRANCA, 8,37 KG TUBO COBRE FLEX 1/2 BOB 12,7X0,79MM, 25 MT CABO FLEXÍVEL PP 4X2,5MM, 3,64 KG DE TUBO COBRE FLEX1/4 BOB 6,35X0,79MM, 10 PARES DE SUPORTE P SPLIT 18 A 30000 PINTADO IGLU E 20 PC DE TUBO ISOLANTE POLIPEX PLUS 7/8X10MM PT, MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDIONADO TIPO SPLIT DAS ESCOLAS DE EMÍLIA CAVALCANTE, PADRE GINO E JOAQUIM DE AQUILINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037218/02/201644.8537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº001619.-97.2014.814.0351, GUIA Nº 035.2016.600206, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200037318/02/2016654.0005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 40 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036518/02/20162064.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036618/02/20160.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036918/02/2016196.8004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200037018/02/201614.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO, NO DIA 16/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200036318/02/20162096.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 05/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200036418/02/201674.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 17/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200036718/02/2016320.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 20/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200036818/02/2016432.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 12/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000192013200037619/02/201613475.0002168943000153FUNETECFUNDAÇÃO DE EDUC TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONTRATO 121/2013 PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO (CTI) E PLANTA GENERICA DE VALORES (PGV), PARCELA 03/04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200037919/02/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV. NO DIA 17/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200038819/02/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039519/02/201632038.3829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 19/02/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200040119/02/20161146.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 19/02/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000200037419/02/2016707.2012829334000151RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,6 KG DE GÁS REFRIGERAÇÃO R 22, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO AR CONDIONADO TIPO SPLIT DAS ESCOLAS DE EMÍLIA CAVALCANTE, PADRE GINO E JOAQUIM DE AQUILINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200037519/02/2016196.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037719/02/20161500.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01 PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETON°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037819/02/2016456.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200038019/02/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038119/02/20163050.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 01/01 PARCELA EMERGENCIAL PARA ATENDER O TOTAL 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038219/02/2016394.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DE CUITE AGREGADOS A ESCOLA SENHOR DO BONFIM, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038319/02/2016488.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 01/01 PARCELA EMERGENCIAL PARA ATENDER O TOTAL 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETON°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038419/02/20161244.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038519/02/20162570.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 397 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038619/02/2016308.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038719/02/20161456.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/01 PARCELA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AO TOTAL DE 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038919/02/2016356.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/01 PARCELA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039019/02/20161130.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039119/02/2016590.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039219/02/20161374.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039319/02/2016358.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039419/02/20161362.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039619/02/20162530.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/02/16, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO EGPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039719/02/20167160.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/02/16, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039819/02/201619348.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/02/16, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039919/02/2016568.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040019/02/2016152.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS DA ESCOLA UNA AGREGADA A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040219/02/20162076.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040319/02/20166960.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.160 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040419/02/20162100.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040519/02/2016796.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040619/02/2016370.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040719/02/2016286.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA AGREGADA DE RIO SECO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040819/02/2016158.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS DA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040919/02/2016430.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041019/02/2016930.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS DESTA ESCOLA , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041119/02/20161908.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041219/02/2016712.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041319/02/2016434.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01 PARA ATENDER O TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041419/02/2016180.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041519/02/2016560.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041619/02/2016958.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041719/02/2016376.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041819/02/2016680.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01 PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041919/02/20161562.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042019/02/20161292.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200042119/02/20164575.0009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 QUADROS COM MOLDURAS DE ALUMÍNIO 2,50X120 DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, CARNAÚBA, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, PADRE GINO, SEVERINO BASÍLIO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, LUCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO E CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200042219/02/20162260.0009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TABLETS NB083 PC7 M7 S PRETO E 05 VENTILADORES DE PÉ PRETO 60X60 CM, A FIM DE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - PDP REALIZADO DE 15 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200043022/02/20161280.0002316250000160FERRAMENTECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBRA SUBMERSA MONOFASICA 1CV DESTINADA A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042322/02/20161201.6004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS COLORIDAS E PLOTAGEM HACHURA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200042822/02/2016262.3537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº001438-96.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030226-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200042922/02/2016262.3537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000713-10.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030224-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043122/02/2016262.3537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000617-92.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030220-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043222/02/2016262.3537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001978-47.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030228-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043322/02/2016262.3537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001733-36.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030222-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043422/02/201644.8537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0002305-55.2015.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600220, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043822/02/2016216.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE, NO DIA 24/02/2016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO PARA CONTRARRAZOAR O PROCESSO Nº0009783-63,2009.4.05.8200.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200042522/02/201615.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/02/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200042622/02/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043722/02/20165717.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 06/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200043522/02/20164865.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 82 UND BASE P/RELE FOTOELETRICO, 10 UND FITA ISOLANTE, 50 UND LAMPADA METALICA 70W, 15 UND LUMINARIAS DE FIBRA E-27 E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200043622/02/2016163.0009137613000140LOJA DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT DE CH.P/TUDO ROBUST 36, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042422/02/20161168.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS: SEVERINO TAVARES DE SÁ, JOSÉ CLAUDINO, LOURIVAL LACERDA, JOSÉ RODRIGUES CHAVES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 66 ÁRVORES PODADAS, NO PERÍODO DE 01 A 22/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200044423/02/20163500.0000010539041424CAIO CESAR CONCEIÇÃO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044123/02/201650000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEC. Nº 2.198/2010, TRANSF. DA CONTA 102233-4/FPM PARA CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X/TJPB, NO DIA 19/02/2016 E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044323/02/20161000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200043923/02/2016525.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 25,00M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000200044023/02/2016179.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, COMPETÊNCIA 11/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200044223/02/2016186.0009296074000191ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPRNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPENSADOS INSDUSTRIAL (PARICA) 2 (SEMLIXA) 15MM, 01 CHAVE DE FENDA TRAMONTINA 1/4X5 E 01 SERRA TICO TICO BIMENTAL, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE RECREATIVO NA EMEIEF PADRE GINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200044523/02/20161270.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES GÁS CARBONICO 06KG, 01 EXTINTOR AP 10LTS E 01 EXTINTOR PQS 04KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200044623/02/201640.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EXTINTOR ÁGUA, 01 PLACA EXTINTOR PQS E 02 PLACAS EXTINTOR CO2, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200044924/02/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200045224/02/2016109.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15020-7/MDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200045124/02/20161043.5022826197000155RENATO CARVALHO CLEMENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, A VICE GOVERNADORA DO ESTADO E SECRETARIOS MUNICIPAIS, ONDE A MESMA VEIO AO MUNICÍPIO PARA REFORÇAR A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045024/02/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 25/02/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200044824/02/2016152.0009098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE GRAMPO GALVANIZADO 23/10 COM 1000 UND , 01 CX DE GRAMPOS GALVANIZADOS 23/13 COM 1000 UND E 01 GRAMPEADOR HEAVY DUTY 295 MM 240 F METAL PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200045324/02/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000182014200045524/02/20163340.5300000759758409FABRICIO BELTRÃO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200044724/02/201642.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200045424/02/2016144.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 17/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200045624/02/2016532.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 23 E 24/02/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200048225/02/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MB PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062015200047225/02/201624016.9105881170000146ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 NO PERÍODO DE 31/01/2016 A 25/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001420160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200048025/02/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045925/02/201631377.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 029/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046025/02/201624100.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 029/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046125/02/201646592.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 029/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046225/02/201644015.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 029/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046325/02/20164407.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 029/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046425/02/201626552.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 052/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046525/02/20166068.0905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 074/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046625/02/201611794.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046725/02/201623443.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0063/2015 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046825/02/201631353.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 030/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046925/02/20161430.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/16), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/02/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047025/02/2016460.4204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/16), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN -DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/02/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047125/02/20164655.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/16), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 26/02/16, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047425/02/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048125/02/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047625/02/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200047325/02/2016511.9210325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAN BOX ALTA 29 L, 01 CABIDEIRO DE PLASTICO, 01 SUPORTE CANTO DE VIDRO, 02 ADESIVOS PLAST PAREDE E DIVERSOS OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047825/02/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047925/02/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200045725/02/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047725/02/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200045825/02/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGABYTES DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200047525/02/2016240.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 CARRINHO DE PIPOCA E 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A ENTREGA DA REFORMA DA ESCOLA DE PADRE GINO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200048826/02/20167873.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE DO MOTOR, 01 JOGO DE JUNTA MOTOR, 01 JOGO ANEL SEGMENTO, 04 BIELAS DO MOTOR, 06 BICOS INJENTORES 20500 E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200049326/02/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200049926/02/20161534.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200050126/02/20161362.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200050226/02/20161418.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/01, PARA ATENDER AO TOTAL DE 183 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200052526/02/2016851419.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200052626/02/2016219283.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200052726/02/201629156.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200052826/02/201615967.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052926/02/201622242.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053026/02/201698844.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200053126/02/201629620.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200053226/02/201618622.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200053326/02/20169500.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200053426/02/201696336.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048326/02/2016216.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ E RECIFE-PE, NO DIA 24/02/2016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO PROCESSO Nº0009783-63.2009.4.05.8200.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200050326/02/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200050426/02/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050526/02/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200050626/02/20165602.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200050726/02/201611525.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050826/02/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200049526/02/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200049626/02/20161750.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200049826/02/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200050026/02/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200051926/02/201643878.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200052026/02/20167508.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200052126/02/20168207.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200048526/02/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200048726/02/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042015200049726/02/20161500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200051326/02/201614488.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200051426/02/201625967.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051526/02/201610808.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051626/02/2016137257.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051726/02/201646405.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200051826/02/20163778.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200048626/02/20161006.3805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UND DE DESINFETANTES 2LTS, 60 UND DE DETERGENTES 2LTS, 130 UND DE DETERGENTES EM PÓ 500G E 72 UND DE ÁGUA SANITÁRIA1L, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200049426/02/20161500.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA VALA DE FERRO E DO CARROÇÃO TRANSPORTADOR DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200052226/02/201618694.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200052326/02/201614193.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052426/02/20162640.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200053826/02/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200053926/02/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200048426/02/2016130.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200050926/02/201662276.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200051026/02/20168764.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051126/02/201616905.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200051226/02/20162660.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200054026/02/201617256.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200054126/02/2016912.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200054226/02/20168294.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054326/02/20163380.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012014200048926/02/20167740.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200053526/02/20162393.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200053626/02/20169866.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200053726/02/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200049026/02/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082015200049126/02/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200054426/02/20167620.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200056329/02/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200058329/02/2016284.2502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200060029/02/2016826.2202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 218 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200060129/02/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200055229/02/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02/2016 A 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200056029/02/201674.3708667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE N° PB20160065625, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200056429/02/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000022013200056529/02/2016220437.8716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 32, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 5° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042015200056829/02/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200057929/02/20161127.5202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 208 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO OGE-3960 E 109,773 DE ÓLEO DIESEL B S500 PARA A F-4000 KIM-9954 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200058029/02/20163665.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1186,084 DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200058129/02/20162070.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 669,967 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MAQUINA TRATOR 4 X 2 DE PNEUS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060229/02/20162100.0000006742120452MONICA FELIX SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A IDENIZAÇÃO E NOME DA SRº MÔNICA FÉLIX SILVA SANTOS, PROPRIETÁRIA DE UMA BARRACA SITUADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. GETULIO VARGAS, A QUAL PRESCISA SER DEMOLIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DESTE MESMO CANTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200056129/02/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200056929/02/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200057129/02/2016300.0000087301075472SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200057629/02/20162615.9002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 711,650 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200055429/02/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200055529/02/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200055929/02/20164700.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200056729/02/20162500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092015200057029/02/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200057229/02/2016285.7105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FLANELAS, 01 BRILHOTEX, 01 DERTERGENTE 500ML, 22 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 22 AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200058229/02/20162239.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 590,870 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059329/02/201627.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 18 SERVIDORES (A. ALIM.) , TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 600-9/ARREC. P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/02/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059429/02/2016577.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 385 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. P/ A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/02/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059529/02/201654.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 36 SERVIDORES CONTRATADOS , TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 26/02/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059629/02/201634638.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 150 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054529/02/20166352.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054629/02/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 29/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054729/02/20162.6404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/02/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054829/02/20162169.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGAMENTO DA PARCELA 02/060, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054929/02/2016579.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGAMENTO DA PARCELA 02/005, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055029/02/2016829.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP (6ª PARCELA) - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055129/02/20162097.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200057429/02/20161094.4402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 288,770 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058429/02/20161005.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058529/02/20161015.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058629/02/20161013.6360746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058729/02/2016101.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058829/02/201676.0500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058929/02/201650.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059029/02/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200055329/02/20162300.0000004941615409PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, DATA SHOW E EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO PADRE GINO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200055629/02/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200056229/02/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056629/02/2016262.3537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº035.2012.002.951-3, GUIA Nº 035.2016.600266, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022014200057329/02/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200057729/02/20161843.2902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 567,166 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200055729/02/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200055829/02/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200057529/02/20162821.0702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 353 LITROS DE GASOLINA COMUM E 480 LITROS ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFX 0730-PB, OFY 9928-PB, NPT1073-PB, KIM5946-PB E MON5280-PB ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200057829/02/201627106.3502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 483,153 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 8264,11 LITROS ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFG8457-PB, MOU2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOD7215-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059129/02/2016873.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO) DESTE MUNICÍPIO: 582 SERVIDORES, TRANSFERIAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/02/2016, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059229/02/2016195.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO) DESTE MUNICÍPIO: 130 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 26/02/2016, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059729/02/2016165658.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 269 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONF. REUSMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059829/02/201661436.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 278 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONF. REUSMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059929/02/20165734.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONF. REUSMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200060901/03/2016845.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061001/03/20169529.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061101/03/201668.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061201/03/201636.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC: 7312364, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061301/03/2016196.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200063201/03/2016168.0018245414000146MARIO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 16 BERÇOS COM COLCHÃO BÇ1(PROINFÂNCIA) DA CRECHE SAPÉ II - ID 25002 - CT N° 153/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200063301/03/2016535.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES ABC 6 KG E 01 EXTINTOR AP 10LTS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS E ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200063401/03/201630.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EXTINTOR ÁGUA 12X16CM E 02 PLACAS EXTINTOR ABC 12X16CM, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS E ALEIXO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200063501/03/2016549.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR DIRET MEG JET DESTINADOS A LIMPEZA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, ALEIXO DE FIGUEIREDO E CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060501/03/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 04/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061901/03/201645750.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 03/03/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200062101/03/20162438.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAR./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200062501/03/2016108.4160746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/03/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062601/03/2016152.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200063601/03/201658.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 LAMPADAS OUROLUX LED VELA LISA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200060401/03/20162253.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062001/03/2016924.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 03/03/2016, REF. A DIVERGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200062401/03/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDORA EFETIVA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/03/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200062801/03/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 01/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200060601/03/20165655.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASILIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200060701/03/2016109.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200060801/03/2016275.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061401/03/2016251.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200060301/03/201613301.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061601/03/2016581.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061701/03/20163222.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200063001/03/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200063101/03/20161460.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND REATOR VAPOR METALICO DE 250W E 20 UND LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W TURB 6K DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200061501/03/2016689.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200061801/03/201680.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 27/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 08/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200062201/03/2016640.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 20/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 08/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200062301/03/2016246.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 02/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 08/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200062701/03/2016600.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 04 E 05/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200063701/03/20161024.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 23 E 24/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/03/16,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200062901/03/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200064102/03/2016500.0000082704465487ARNALDO DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO CIDADÃO SUPRACITADO EM VIRTUDE DA DESAPROPRIAÇÃO DA BARRACA SITUADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS PARA RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200064202/03/20168000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200063902/03/2016179.0018758907000260MEGA COMERCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR HEXUS 500VA/AUT/115 PT BÁSICO NN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200064002/03/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200063802/03/2016910.9912829334000151RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE PARAFUSOS SEXTAVADO ROSCA SOBERBA, 50 MT DE CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM, 40 PC DE FITA PVC 10 MT, 4,18 KG TUBO COBRE FLEX, 1/2 BOB12,7X0,79MM, 50 MT DE CABO FLEXÍVEL P, 3,65 KG DE TUBO COBRE FLEX 1/4 BOB 6,35X0,79MM, 40 PC TUBO ISOLANTE POLIPEX PLUS E 100 BUCHAS NYLON S10 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DAS ESCOLAS ALEIXO DE FIGUEIREDO E CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200064302/03/20167840.0000045133417420JOÃO BATISTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO LAMBRI DESTINADOS AO MEMORIAS AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200064403/03/20161200.0000005133381441ANTONIO GOMES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE O EVENTO SÁBADO MUSICAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012200064603/03/201649329.0211622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 30/09/2015 A 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0059201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000200064803/03/2016650.0009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 2 BOCAS INDUSTRIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. BARRA DE ANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200064503/03/201675.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PEN DRIVE 8GB DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200064703/03/201639.4534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200065804/03/2016281.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200067204/03/201645.4037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº903-36.2015.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600313, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200065904/03/201610000.0000009049778461PAULA REGINA NASCIMENTO DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO BOCA DE CENA, QUE TEM COMO REPRESENTANTE A SRTª PAULA REGINA NASCIMENTO DOS REIS, COM BASE NO EDITAL N° 01/2016, QUE VERSA SOBRETUDO, SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DA 2ª MOSTRA DE TEATRO DE SAPÉ, COM O TEMA PAIXÃO DE CRISTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200066204/03/20167800.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND LAMBRIL ANGELIN DESTINADO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200066304/03/20166720.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4,5000 M³ MADEIRA SERRADA(CAIBRINHO) E 04 M³ MADEIRA SERRADA EM VIGA DE ANGELIN DESTINADO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200066704/03/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200066804/03/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200066904/03/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200067004/03/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200067104/03/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015200066004/03/201622345.1307750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM QUATRO RUAS NO BAIRRO MULTIRÃO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2015 A 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA001520160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200066504/03/2016946.5013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND FIO NAMBEI PLAST 750V 4,MM VERMELHO E 150 UND CABO RIGIDO DE 16MM CLASSE 2 PT DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200066604/03/20163341.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UND BRAÇO DE FERRO GALV RETO, 30 UND LAMPADAS VAPOR METALICA 250W, 100 UND CABO DE ALUMINIO DUPLEX, 36 UND LUMINÁRIA PÚBLICA E 200 CABO FLEX 10MM 750V PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200066404/03/20161151.1600069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200064904/03/20162000.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°007/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065004/03/20162400.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°006/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065104/03/20164400.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°005/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065204/03/20162720.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 003/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065404/03/20162440.0001608419000193ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 002/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065504/03/20162600.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 008/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065604/03/20162600.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 004/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065704/03/20162440.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 001/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065304/03/2016808.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 25 E 26/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 08/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200066104/03/2016110.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200067407/03/20164545.3011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, 10 UND LAMPADA MISTA 160W, 50 UND LAMPADA METALICA 70W, 70 UND LAMPADA MERCURIO E-27 E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200067307/03/201632.7809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200067608/03/20161696.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200067508/03/20167952.0023842115000129INSTITUTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS DO BRASIL- IPGVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO, A ELABORAÇÃO DE PROJETO E SUA APROVAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIOS DO BANCO MUNDIAL, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEÁGUA RESIDUAL NO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200067709/03/2016175.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA TRATOR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DO CARROÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200067809/03/20164556.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE UNIVERSAL, 02 HASTES P/ATERRAMENTO, 20 CONECTORES DERIVAÇÃO, 20 CONECTORES TIPO CUNHA III, 20 CONECTORES TIPO CUNHA IV, 12 REATORES VAPOR METALICO DE 250W E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200067909/03/2016860.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MT CABO RIGIDO 16MM, DESTINADO A CRECHE SAPÉ I DA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, SANTA MARINA SAPÉ PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200068010/03/201636346.7414032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 179 UND CIMENTO 50KG, 13 TRINCHAS, 01 M³ BRITA 19MM, 01 M³ MADEIRA SERRADA (VIGA), 14 UND FITA ISOLANTE 10M, 03 UND BACIA CAIXA ACOPLADA, 05 UND DISCO SERRA DE VIDEA 110MM X 240E OUTROS PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200069110/03/2016660.0000005262278426GEOVANI DE MORAIS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068510/03/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/03/2016, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200069010/03/20161400.0000004941615409PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E SISTEMA DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE NO SÍTIO SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068110/03/201614.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068210/03/201624486.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REF. A 32ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068310/03/2016579.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REF. A 24ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/16, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068410/03/20167959.3404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069310/03/201624082.3205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 030/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069410/03/201646557.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 030/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069510/03/201643982.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 030/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200069210/03/2016150.0000007459390402SEVERINO DA SILVA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO E REFORMA DA GALERIA DO MERCADO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200068610/03/2016656.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 25/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200068710/03/2016326.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 08 E 09/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200068810/03/20161008.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 26 E 27/02/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/03/16,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200068910/03/2016110.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 11/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200070211/03/20164828.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND CIMENTO 50KG, 01 M³ BRITA 19MM, 24 M³ AREIA LAVADA E 6.000 UND TIJOLOS CERAMICO DE 8 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062015200070411/03/201639089.0305881170000146ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, PERÍODO DE 25/02/2016 A 11/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001420160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015200070611/03/201623957.4507750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM QUATRO RUAS NO BAIRRO MULTIRÃO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/02/2016 A 11/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA001520160Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069711/03/20164404.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 030/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069811/03/201626410.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 053/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069911/03/20166025.3305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 075/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070011/03/201611792.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070111/03/201623449.3205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0063/2015 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070311/03/201646394.0705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 031/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070511/03/201643827.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 031/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070711/03/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069611/03/2016274.4637115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1450-13.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030242-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200070811/03/201642.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200071314/03/20161150.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAISAGISMO E JARDINAGEM DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070914/03/20161224.4802284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071014/03/20163240.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SAPÉ JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200071514/03/2016293.5005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITARIA DE 1LT, 03 PASTILHAS SANITARIAS 40G, 01 BOM AR LAVANDA, 01 DESINFETANTE 750ML, 13 PCT CAFÉ 250G, 13 KG AÇÚCAR 1KG E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200071114/03/20161356.8405515224000311MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 34,8 KG BARRA CHATA, 78 KG CHAPA PRETA E 168 KG TUBO RED DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200071214/03/20163000.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200071414/03/20161500.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPLANTIO E MANUTENÇÃO NAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200071614/03/2016400.0007414971000127TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO 3D 2219 DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA DO DER CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200071715/03/201683008.0417560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E 04, CONTRATO DE REPASSE Nº 1003811-91, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200072915/03/2016111160.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM FEV./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200074515/03/2016360.0000007185638402JOSÉ ALVES DE FRANÇA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRÊS VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA (BOA VISTA) PARA O CRAS I, EM APOIO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E PREFEITURA DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200072515/03/2016416.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 02/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200072615/03/2016358.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 12/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200073415/03/20161056.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 04/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200073515/03/2016366.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 16 E 17/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200073715/03/2016456.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 18/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200073815/03/2016448.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 05 E 08/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073015/03/201632570.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 18/03/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO EGPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073115/03/2016513.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA , NO DIA 18/03/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200074115/03/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200074215/03/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073615/03/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 23/03/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071815/03/20164388.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 031/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071915/03/201626265.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 054/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072015/03/20165982.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 076/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072115/03/201623450.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0063/2015 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. OF. 016/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072215/03/201644189.9005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0914/2013 - PARCELA Nº 033/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072315/03/20164425.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 033/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072415/03/201625215.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 056/060, REFERENTE A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072715/03/20162212.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 18/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072815/03/20160.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073215/03/20167772.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/16, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200073315/03/201624098.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/16, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200073915/03/201637.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200074015/03/201645.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200074315/03/2016157.2909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200074415/03/201691.2209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200074616/03/2016455.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075117/03/2016500.0000010694467421FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CANDIDATO SUPRAMENCIONADO A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS FASE 1, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PATOS PB, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200075417/03/20161555.8018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG AÇUCAR CRISTAL, 10 KG FARINHA DE MANDIOCA, 30 UND SARDINHA AO ÓLEO LATA C/130G, 60 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G, 25 UND BIC CREAM CRACKER 400G, 06 UND MARGARINA VEGETAL 500G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS, RIO SECO E CUITÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200075917/03/201633.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15020-7/MDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076017/03/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200074717/03/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200075017/03/2016184.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A e 02 RECARGAS DE TONNER HP 12A DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200075717/03/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000202015200075217/03/201615000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075317/03/20161000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200075817/03/2016150.0004332120000147CONGEMASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA O ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS QUE REALIZAR-SE Á EM NATAL-RN NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200075517/03/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200075617/03/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200074817/03/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200074917/03/2016530.0021663886000123ENIVALDO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GESSO E COLOCAÇÃO DE PORTAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200076421/03/2016186.0000002315175488DORGIVAL DO NASCIMENTO COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200076621/03/20163750.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MUNCK NO PERÍODO DE 05 DIAS DE 14 A 18/03/2016, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇAS JOÃO ÚRSULO, JOÃO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076221/03/2016925.3902284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 09/05/16 A 12/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076321/03/2016937.9902284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X RIO DE JANEIRO X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200076521/03/20162300.0000004941615409PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PALCO COM COBERTURA, UM TELÃO MEDINDO 4X3M²COM DATA SHOW E NOTEBOOK E UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEIXO DE FIGUEIREDO" NO DISTRITO DE SAPUCAIA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200076121/03/2016213.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200076722/03/2016456.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200076822/03/20161500.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200076922/03/20161418.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 183 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077022/03/20163050.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARA ATENDER O TOTAL 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077122/03/2016488.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARCELA PARA ATENDER O TOTAL 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077222/03/20161244.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA , PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077322/03/20161456.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 192 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077422/03/2016356.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077522/03/20162570.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 397 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077622/03/2016308.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077722/03/20161130.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077822/03/2016590.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077922/03/20161374.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078022/03/20161362.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078122/03/2016152.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS DA ESCOLA UNA AGREGADA A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078222/03/2016358.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078322/03/2016568.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078422/03/20166960.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.160 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078522/03/20161534.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078622/03/20162100.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078722/03/2016370.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078822/03/2016796.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079322/03/2016286.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS DA ESCOLA AGREGADA DE RIO SECO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079422/03/2016712.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079522/03/2016930.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079622/03/20161362.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079722/03/2016158.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS DA ESCOLA DE PEDRA AGREGADOS A CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079822/03/20161908.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079922/03/2016430.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200080022/03/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22911-3/CONV. ENERGISA NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080122/03/2016434.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080222/03/20161562.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080322/03/2016180.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080422/03/2016560.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080522/03/2016958.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080622/03/2016680.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080722/03/20161292.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080822/03/2016376.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200080922/03/2016394.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 61 ALUNOS DA ESCOLA CUITÉ AGREGADOS A ESCOLA SENHOR DO BONFIM. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200081022/03/20162076.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 316 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081422/03/20163240.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ AO RIO DE JANEIRO - RJ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS OLIMPIADAS E OS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SOBSOLO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078922/03/2016153.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200079022/03/20166877.9904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 30/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200079122/03/20160.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200079222/03/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/03/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200081222/03/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092015200081822/03/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200081922/03/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015200081122/03/201620104.9707750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM QUATRO RUAS NO BAIRRO MULTIRÃO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2016 A 22/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA001520160Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200081322/03/2016300.0000007185638402JOSÉ ALVES DE FRANÇA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O CRAS I EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200081522/03/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200081622/03/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082015200081722/03/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200082023/03/2016360.0000023749652449ERALDO SINDULFO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O CRAS DO NOSSO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200082123/03/2016300.0000023749652449ERALDO SINDULFO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O CRAS DO NOSSO MUNICÍPIO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇAO PARA TODOSCONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032010200082423/03/201653000.0005753974000160G e A Projetos e Construções LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA EM SAPÉ, REFERENTE A TERCEIRA PARTE DO VALOR ATESTADO NO RAE N° 011, DE 24/09/2015, BM 11 E 12 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0017201352Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200082523/03/2016120.6009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UND DE DETERGENTES 2 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200082323/03/2016290.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND ENVELOPE MADEIRA OFICIO, 02 UND GRAMPEADOR E 12 RESMAS DE PAPEL OFICIO C/500FLS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200082223/03/2016400.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 CARRINHO DE PIPOCA E 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE DESTINADOS A ENTREGA DA REFORMA DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE E ESCOLA ALEIXO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012200082623/03/201652239.1111622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A 07ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 29/02/16 A 22/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0059201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000162016200082723/03/201611300.0005596009000120REAL MARCENARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 EXPOSITOR EM MDF COM VIDROS E FITA DE LED MODELO RM 021/16D E 01 ARMARIO EM MDF BRANCO COM PORTAS E PRATELEIRAS MODELO RM 021/16D DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200084328/03/2016318.0010988827000109TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M² DE LAMBRIL ANGELIN, DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084528/03/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082928/03/201628.2000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083128/03/201629.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO) DEBITADA NA CONTA 54-1/CONSIGNAÇÃO, NO DIA 28/03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200083328/03/201690.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO GMI ATX 230W DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083428/03/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083528/03/201684.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083628/03/20161327.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083728/03/201650.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083828/03/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083928/03/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200084028/03/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200084228/03/2016109.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200084628/03/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084728/03/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085128/03/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200084928/03/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200082828/03/20163071.3202558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084828/03/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200085028/03/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200084428/03/2016276.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO ENTRE PERÍODO DE 06 A 27/03/2016, NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 09/2015 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200085328/03/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200083228/03/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200084128/03/201633.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200085228/03/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200083028/03/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MB PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200086829/03/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200085929/03/2016400.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 15 METROS DE BICA E CHUMBAMENTO DAS TELHAS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200087129/03/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200086629/03/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200086729/03/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200086529/03/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200087029/03/2016297.2305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO C/8 UND, 05 PCT DE COPO DESCARTÁVEL 150 ML, 01 ÁGUA SANITÁRIA BRILUX 900 ML, 16 UND AÇUCAR TRITURADO 1KG, 19 UND DE CAFÉ SÃO BRAZ 250G E OUTROS MATERIASDESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087329/03/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2016, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/03/16.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200087629/03/20169.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200087229/03/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200087729/03/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200087429/03/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200087529/03/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200085429/03/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200085529/03/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200085629/03/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200085729/03/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200085829/03/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMADAMENTE 50 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200086029/03/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200086129/03/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200086229/03/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200086329/03/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200086429/03/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200086929/03/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200090130/03/2016881361.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200090230/03/2016226112.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200090330/03/201631492.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200090430/03/201617407.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090530/03/20162933.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090630/03/2016130376.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090730/03/2016184163.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200090830/03/201633497.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200090930/03/201621000.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200091030/03/201610400.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200091130/03/201698633.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091230/03/20166180.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200092530/03/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200092730/03/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042016200092830/03/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO, COM ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200092930/03/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200093030/03/20162221.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE NA CONFECÇÃO DE 1,6M DE GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA CLEMENTINO P. MÁXIMO, 1,0M DE GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA DE CARNAÚBA, 3,0 M DE GRADE DE FERRO E 2,0 DE CORRIMÃO PARA A ESCOLA ALEIXO DE FIGUEIREDO E 2,10M DE GRADES DE FERRO, 4,5M DE CORRIMÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200093730/03/201648.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 32 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2238-1/C. MOV. PARA A CONTA Nº 9274/FOPAG, NO DIA 30/03/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200093830/03/2016858.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 572 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274/FOPAG, NO DIA 30/03/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200093930/03/2016540.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 360 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/03/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200089530/03/201642738.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200089630/03/20168537.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200089730/03/20168500.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200093230/03/201666.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/03/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200093330/03/201637.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/03/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093530/03/20165717.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 07/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200087930/03/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200088030/03/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088130/03/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200088230/03/20165602.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200088330/03/201610400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088430/03/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093130/03/201645.4037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2573-12.2015.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600477, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200088930/03/201614511.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200089030/03/201628860.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089130/03/201610808.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089230/03/2016146098.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089330/03/201645525.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200089430/03/20164333.0408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200093630/03/2016519.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 346 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C. MOV. P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/03/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200094030/03/201663.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 42 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C. MOV. P/ A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/03/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200094130/03/201628.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 19 SERVIDORES (A. DE ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 600-9/ARREC. P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/03/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062015200087830/03/201636170.2005881170000146ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, PERÍODO DE 11/03/2016 A 30/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001420160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200088530/03/201665562.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200088630/03/20169844.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088730/03/201620542.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200088830/03/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200092330/03/2016140.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 30/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200092430/03/20162199.5018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS PADRE ZEFERINO MARIA, LAURO DA SILVA TORRES, GENIVAL DA SILVA TORRES, PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E ANTÔNIO JUSTINO, TOTALIZANDO 131 ÁRVORES PODADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200092630/03/20167993.3723142863000107RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 JUNTAS, 01 ARRUELA-COBRE IMP., 07 UNDS DE ANEL DE BORRACHA, 03 UNDS DE ANEL ORIG., 01 KIT VEDAÇÃO, 01 JOGO DE ROLETES C/10 PÇS ORG., E 01 CONVERSOR-ORIG. RECONDICIONADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MÁQUINA ESCAVADEIA-MARCA RANDOM, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093430/03/2016737.8008329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA SUDEMA, LICENÇA PRÉVIA PARA RECUPERAÇÃO DE DE AVENIDA E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200091930/03/201616252.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200092030/03/20169544.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092130/03/20163580.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200094230/03/201625.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO DMTRANS: 17 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 22.217-8/SMTRANS PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/03/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200094330/03/20164.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO DMTRANS: 03 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 22.217-8/SMTRANS PARA A CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/03/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200089830/03/201619458.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200089930/03/201613818.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090030/03/20162640.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200091730/03/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200091830/03/20164623.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200091330/03/20162520.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200091430/03/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200091530/03/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091630/03/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200092230/03/20167680.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200095331/03/20161100.0000009435711464NATAN MORAIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FRONT E VULCANIZAÇÃO GRÁFICA DESTINADO A INAGURAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREConcorrência000012014200097931/03/20161300.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012014200098131/03/20166660.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREConcorrência000012014200098231/03/20161300.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200098731/03/20161118.0502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 295 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200099831/03/2016352.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 09 E 11/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200099931/03/201670.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 22/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200100031/03/2016592.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 12/03/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200096031/03/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200095931/03/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200098031/03/20161552.3502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 165 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 300 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR E1N178418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200098831/03/2016940.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 248,021 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200094531/03/2016460.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 21 A 31/03/2016, NO TRANSPORTE DE SOLO, DESTINADO A RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200094631/03/20161356.2800360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1, NO DIA 31032016 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200096231/03/20161081.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO A MAQUINA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200096431/03/2016221307.6016938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 33, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 5° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200096731/03/20164310.5502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1395,000 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA EM CONVÊNIO COM O DER, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200096831/03/20163244.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1050,000 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO A MAQUINA TRATOR 4 X 2 QUE EXECUTA SERVIÇO JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200097731/03/20161861.7002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 320 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGE 3960 E 210 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO A F-4000 KIM 9954 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200098531/03/2016500.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPLANTIO E MANUTENÇÃO NAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200098631/03/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200095131/03/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200095231/03/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042015200097631/03/20161500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200098431/03/20163402.8602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 897,852 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824, O GOL OFY - 8829 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200099131/03/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200099331/03/201635738.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 148 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2016, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200099731/03/20162500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094431/03/201645.4037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001973-25,2014,815,0351, GUIA Nº 035.2016.600489, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095531/03/2016300.0000005893073479MARIA JOSÉ CABRAL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DOADA AO SR. EDILSON HENRIQUE, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, NO "CONCURSO MISS E MISTER CONTINENTE PARAÍBA 2016", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200096331/03/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200097831/03/20161001.2502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 308,076 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200099231/03/201661.9016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2016 A15/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094731/03/20162116.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094831/03/2016585.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/005, DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094931/03/2016837.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP (7ª PARCELA) - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095031/03/20162190.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/060, DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200096531/03/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIANAL DA LASER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200096631/03/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIANAL DA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200098931/03/20161269.6502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 335 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200095431/03/20161700.0000001099461464JORGE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VERNIZ NO MEMORIAL AUGUSTO DOS DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200095631/03/201649715.6002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16089,19 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFG8457-PB, MOU2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOD7215-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200095731/03/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200095831/03/20164806.9802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 551,192 LITROS DE GASOLINA COMUM E 879,598 LITROS ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFX0730-PB, KFS8968-PB, QFF3595-PB, QFV0040-PB, KIM5946-PB E LOR0130-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200096131/03/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200096931/03/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200097031/03/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200097131/03/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200097231/03/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200097331/03/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200097431/03/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA CG 150 DE PLACAQFU0040/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200097531/03/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA CG 150 DE PLACAQFU0040/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200098331/03/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200099031/03/20165513.5802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 762 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 E 972 LITROS ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200099431/03/2016164852.1305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. REUSMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200099531/03/201663176.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 276 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. REUSMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200099631/03/20166103.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. REUSMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100901/04/2016888.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101001/04/201614941.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101101/04/201663.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101201/04/2016114.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCS: 7317164, 7317172 E 7317179, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101301/04/2016145.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101901/04/2016500.0000000021496480GILMAR SOARES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJETO 'ESCOLINHA UM PÉ NA BOLA E DOIS PÉS NA ESCOLA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200100501/04/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 05/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101801/04/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200102301/04/20161750.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101601/04/2016300.0000003299302493JOSE VALTER BATISTA-VALTER CABELEIREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CORAL(CONVERGÊNCIA DO ORGULHO ROSA, AZUL E LILAS), DESTINADO A LOCOMOÇÃO DO TIME QUE VAI REPRESENTAR A CIDADE DE SAPÉ EM UM TORNEIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100401/04/20161945.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200101701/04/20162500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100101/04/2016584.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100201/04/20163892.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100301/04/201612944.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200102001/04/20162765.5011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LAMPADA METALICA 70W, 50 BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 60 RELE FOTO ELETRICO E 05 LUMINÁRIAS DE FIBRA E-27 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200102201/04/20161031.7011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MT CABO RIGIDO 16MM, 02 UND ARMAÇÃO COMPLETA C/CHAPA 3/16, 01 UND DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, 04 UND CURVA PVC 1 1/2 ROSCA, 01 UND CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/2, 03 UND ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/2 E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200102401/04/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101501/04/2016192.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100601/04/20166263.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100701/04/201617.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200100801/04/2016385.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101401/04/2016296.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200102101/04/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200102604/04/2016122.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200102504/04/201654.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSO RETIRADOS JUNTO AO FÓRUM DESTA COMARCA NO DIA 31/03/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200102804/04/2016247.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200102704/04/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200102904/04/20163300.0004306134000196KAHOMA- LOCAÇÕES PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX, DESTINADO A CRECHE FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200103205/04/201619384.2314032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 394 M² PISO CERAMICO, 02 UND ESPATULA AÇO CROMADO 6,3CM, 01 JGS PORTAIS COM ALIZARES (MADEIRA BENEFICIADA), 02 UND TUBO PLAST SOLD 40MM, 04 UND DISJUNTOR DIN LOREN 20A, 23 UND LAMPADA FLUOR, 01 UND CENTRO P 12/16 DISJ BRANCO E OUTROS PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200104005/04/20162442.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2016, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE ABR./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103105/04/2016300.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROLONGADOR ALUMÍNIO POLIDO 0,25CM E 6,58 KG DE ALUMINIO PERFIL ANOD. FOSCO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103505/04/2016144.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 16/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103605/04/20167534.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 30 E 31/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103705/04/20161440.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 17 E 18/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/04/16,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103805/04/201670.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 06/04/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103905/04/2016144.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 22/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200103305/04/2016250.0000078967112491JOSELIAS PEREIRA ARCANJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO ALOJAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200103405/04/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200104105/04/20162401.0009266982000302SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA CROMADA C/SEIS CADEIRAS E 02 ARMARIOS DE 2 PORTAS C/CHAVE, DESTINADOS A SALA TÉCNICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosINFRA ESTRUTURA MUNICIPALREFORMAR/RECUP/AMPLIAR PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032016200104206/04/201610499.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2,8500 M³ MADEIRA SERRADA (VIGOTA), 03 KG PREGO BELGO 3X8, 02 KG PREGO BELGO 2.1 2X10, 03 KG PREGO BELGO 3.1 2X8, 3,6000 M³ MADEIRA SERRADA(RIPA), 5,5000 M³ MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO) E 6.000 UND TELHA COLONIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA COBERTURA DE UM PRÉDIO NA RUA JUVINO DINIZ, BAIRRO NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001520160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200105306/04/20166706.5011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 05 UND FITA ISOLANTE 20MT, 10 UND LUMINARIA DE FIBRA E-27, 50 UND RELE FOTOELETRICO, 40 UND CONECTOR TIPO CUNHA VERDE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200104406/04/20165.2000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS RETIRADOS JUNTO AO FÓRUM DESTA COMARCA NO DIA 06/04/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200104306/04/20165.6009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 AUTENTICAÇÃO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO BUROCRÁTICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200104506/04/20162385.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200104606/04/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200104706/04/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200104806/04/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200104906/04/2016644.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A, 03 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 4300, 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 4200, 03 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 2850 E 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E120N, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200105006/04/20169976.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.247 UND DE ÁGUA MINERAL 20 LTS COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GERÊNCIA DE TRANSPORTES E UNIDADES ESCOLARES NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200105106/04/2016455.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER 85A E 01 CARTUCHO TONNER LASER 35A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200105206/04/201653.9309123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105406/04/2016144.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA TOTAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO DIRETORA DE DIV. ESTATISTICA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO 2° TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA 2015, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO DA MATA, JOÃO PESSOA, PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200105506/04/20166159.8602343049000172B&M ILUMINAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND TRILHO BELLA DL020B, 05 UND PLAFON STILO CLEAN, 21 UND SPOT BELLA DL031B E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200105607/04/20163186.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 0,5000 M³ DE MADEIRA SERRADA (VIGOTA) AMAPA, 30 KG DE FERRO CA-60 5,00MM DOBRADO, 1000 UNS DE TIJOLOS 8 FUROS, 30 KG DE VERGALHÃO CA-50 3/8 10 MM RETO, 08 M³ DE AREIA LAVADAE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NAS ESCOLAS CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CARNAÚBA, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO E VÁRZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200105907/04/2016160.0000072752564449EDINALDO DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS E 40 MESAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DE ENTREGA DA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200105807/04/20164000.0017523635000176RONALDO DA SILVA LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E APARELHOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL FLAVINA MALHEIROS DA SILVA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106207/04/201613.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC. P/FOM. EXP., DO DIA 04/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106307/04/201652.1204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL, DO DIA 07/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015200105707/04/201624160.4507750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM QUATRO RUAS NO BAIRRO MULTIRÃO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2016 A 06/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001520160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000200106007/04/2016117933.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM MAR./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200106107/04/2016126.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 07 E 08/04/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200107208/04/20168000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO NIVELADORA (PATROL 120 B) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO ABEL CAVALCANTE I E II, RENE BAUNILHA, SANTAMARINA, MULTIRÃO I E II NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/03 A 08/04/2016 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200107308/04/2016230.0000047625821749GILBERTO SOARES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NO CONSERTO DO MANGOTE E TROCA DO SUPORTE E SAPATA CIRCULAR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200107408/04/2016230.0000035744561404ABENILTON CELESTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NO CONSERTO DO MANGOTE DO RADIADOR, TROCA DO SUPORTE CIRCULAR DA MOTO NIVELADORA QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200107708/04/2016276.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 01 A 08/04/2016, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE, 21 DE ABRIL, DISTRITO DE RENASCENÇA,POV. DA USINA SANTA HELENA E BARRA DE ANTAS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106408/04/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 33ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106508/04/20169901.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106608/04/2016585.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 25ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106808/04/20161.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106908/04/2016239.6604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 12/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200107908/04/2016294.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 RESMAS PAPEL OFICIO A4, 02 UND MARCA TEXTO, 02 CX GRAMPEADOR 26/6, 01 UND AGENDA E 02 UND GRAMPEADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106708/04/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/04/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200107008/04/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/04/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200107508/04/20165000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM NO DIA 08/04/2016 NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL FLAVINA MALHEIROS DA SILVA NO BAIRRO SANTA MARINA -SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200107608/04/2016850.5004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 JOGOS BERCO BAMBI 90CM, 06 KARSTEN GANTE PETROLEO, 10 TSC PANO DE COPA COM VIEIS E 10 TOALHAS DE BANHO 65X120, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200107108/04/2016298.0305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIMPA VIDRO 500ML, 01 COADOR DE CAFÉ, 01 LEITE EM PÓ ITAMBÉ, 01 PANO DE CHÃO ITATEX, 02 ESPONJAS MAXI LIMPANO, 02 PANOS DE CHÃO ITATEX ALVEJADO, 02 PCTS DE PALEL HIGIÊNICO COM 8 ROLOS E OUTROS MATERIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200107808/04/20166051.9502343049000172B&M ILUMINAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND LED BRILIA BULBO 6W 6500K, 20 UND LED BRILIA PAR30 10W 3000K, 01 UND LED BRILIA PAR20 7W 3000K, 12 UND LED BRILIA BULBO 6W 3000K E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200108411/04/20163.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 02 SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, TRANSF. DA CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP P/ A CONTA Nº 15.052-2/FUNDEB, NOS DIAS 08 E 14/04/2016, REF. ACOMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200109711/04/2016322.8809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200109811/04/20168608.1409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200109911/04/2016122.1809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PÇ. JOÃO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200110311/04/20161000.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES ABC 6 KG COMERCIAL PRO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARNAÚBA E JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200110411/04/201650.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EXTINTOR ABC FOTOLUMINESCENTE 12X16CM, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CARNAÚBA E JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110511/04/20166936.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110611/04/20162130.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 323 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110711/04/2016568.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110811/04/20161362.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110911/04/2016796.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111011/04/2016358.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111111/04/20161374.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111211/04/2016590.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111311/04/20161130.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111411/04/2016356.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111511/04/2016286.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111611/04/20161450.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111711/04/2016308.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111811/04/2016370.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111911/04/2016174.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112011/04/2016560.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112111/04/2016952.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112211/04/20161500.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112311/04/2016680.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112411/04/2016376.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112511/04/20162100.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112611/04/2016152.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA UNA AGREGADA A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112711/04/20161540.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 228 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112811/04/20162560.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 396 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112911/04/2016712.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113011/04/20161244.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113111/04/20161362.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113211/04/20161908.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113311/04/2016446.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113411/04/20161292.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113511/04/20161408.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 182 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113611/04/20163050.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARA ATENDER O TOTAL 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113711/04/20161562.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113811/04/2016456.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113911/04/2016436.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114011/04/2016488.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114111/04/2016400.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 62 ALUNOS DA ESCOLA CUITÉ AGREGADOS A ESCOLA SENHOR DO BONFIM. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114211/04/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114311/04/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114411/04/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114511/04/2016158.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADA A ESTA ESCOLA,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114611/04/2016930.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200114711/04/201637.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 08/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200115011/04/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15020-7/MDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200115211/04/201641.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200115711/04/20161486.3000011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND ABACAXI, 120 KG BANANA, 130 UND LARANJA, 50 KG MANGA, 130 KG MELANCIA, 15 KG MARACUJÁ E OUTROS DESTINADOS AO CERIMONIAL DE ENTREGA DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILÍA CAVALCANTE DE MORAIS, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200108111/04/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 05/04/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200108211/04/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/04/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200108311/04/20163.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES CONTRATADOS, DEBITADAS NA CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 01/04/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200108511/04/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/04/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200109311/04/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR CONTRATADO, DEBITADA NA CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 01/04/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200115111/04/20162871.1010655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CX ÁGUA SANITÁRIA 1LT C/12, 100 UND DESINFETANTE 2LT, 10 PCT FOSFORO C/10, 50 UND PANO DE PRATO C/12, 50 UND PANO DE CHÃO, 20 UND PAPEL TOALHA PCT C/2, 20 UND RODOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA DE SAPÉ - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200115311/04/2016150.0004332120000147CONGEMASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DESTA EDILIDADE COM A CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200115411/04/201653.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2016 A15/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200108611/04/201630.6060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109011/04/20162306.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109111/04/20160.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200109411/04/201629.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO) DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 15/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200110011/04/2016150.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200110111/04/20165717.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00035584, PARCELA 08/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200114811/04/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200114911/04/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200108011/04/20165344.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, 36 M³ DE AREIA LAVADA E 93 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A CONSERTOS NAS RUAS OSVALDO PESSOA, EPAMINONDAS DE MENEZES, CONSERTOS NO MURO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. GETÚLIO VARGAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200109511/04/20161202.7909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOÃO ÚRSULO, JOÃO PESSOA E AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115511/04/201644.4508329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO DA SUDEMA PARA LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200110211/04/20163699.1014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 LÂMPADAS FLUORENCENTES, 200 MT DE CABO CEBRECOM FLEXICOM, 04 ESMALTES SINTÉTICOS, 04 PORTAS LISAS 70x210cm, 08 TOMADAS FEMEAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MELHORIAS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200109611/04/20166253.2709123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, LOCALIZADOS NA AV. RIO BRANCO, S/N E NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, E DO MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, S/N, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200115611/04/20161170.0000023749652449ERALDO SINDULFO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O CRAS DO NOSSO MUNICÍPIO NOS DIAS 07, 08 E 11 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200108711/04/201610704.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 29 E 30/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/04/16,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200108811/04/2016422.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 13, 14 E 15/04/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200108911/04/20164400.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 31/03/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200109211/04/2016142.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 20/04/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200116912/04/2016957.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANFECÇÃO DE CORRIMÃO EM CANO GALVANIZADO MEDINDO 6,60 M DESTINADO A ESCADA DO CENTRO INTEGRADO DE ESPAÇO A AGRICULTURA (CIAF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200116012/04/20166148.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 LÂMPADAS METÁLICAS 70W, 80 LÂMPADAS MURCÚRIO 125W E 16 REATORES MERCÚRIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200116512/04/20165000.0004577004000198ACQUAFIBER IND. E COM. DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RESERVATÓRIO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE AGUAR OS CANTEIROS CENTRAIS, PRAÇAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200115812/04/20162000.0017523635000176RONALDO DA SILVA LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADOA AO CERIMONIAL DE ENTREGA DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM AQUILINO DE BRITO REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200116212/04/20165053.9802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200116812/04/20169102.2509632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ESTILETES ESTREITOS, 450 CANETAS ESFEROGRAFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA), 15 EXTRATORES DE GRAMPO, 50 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, 02 GRAMPEADORES GRANDES E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200115912/04/2016206.9000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃ ODE 17 KG DE UVA PRETA, 20 KG DE MELÃO ESPANHOL E 15 KG DE TANGERINA TIPO PONKAN COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DE ENTREGA DA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO DE BRITO REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200116112/04/2016600.0000001099461464JORGE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VERNIZ NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200116312/04/20166185.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND FITA ADESIVA COLORIDA, 20 UND PORTA CANETAS C/7 DIV ACRILICO, 300 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 100 UND CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS, 20 PCT SACO PLASTICO OFICIO 4 FUROS C/100, 30 UND E.V.A COM GLITER C/5 E OUTROS MATERIAIS COM DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200116412/04/2016522.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND DETERGENTE 2 LITROS E 10 UND ESCOVAS DE NYLON E OUTROS MATERIAIS COM DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116612/04/201660.0000002631173406PAULO ROBERTO ELIAS DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A TAÇA AUGUSTO DOS ANJOS DE FUTMESA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200117013/04/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200117113/04/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200117213/04/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200117313/04/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200117413/04/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200117513/04/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200117613/04/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000022015200117713/04/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200117813/04/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200117913/04/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200118013/04/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200118113/04/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200118213/04/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200118313/04/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200118413/04/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200118513/04/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200118613/04/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200118713/04/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000162016200120313/04/201611200.0005596009000120REAL MARCENARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 EXPOSITORES EM MDF COM VIDROS E FITA DE LED MODELO RM 021/16D E 01 BANCADA EM MDF BRANCO CONFORME PROJETO RM 021/2016 DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118813/04/20161239.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 056/060, REFERENTE AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118913/04/20166006.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 078/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119013/04/201644658.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 034/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119113/04/20164471.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 034/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119213/04/201626294.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 057/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119313/04/20165960.8305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 079/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONF. OF. 022/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119413/04/201645083.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 035/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119513/04/20164514.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 035/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119613/04/201626670.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 058/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119713/04/20166036.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 080/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119813/04/201645492.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 036/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119913/04/20164555.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 036/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120013/04/201626499.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 059/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120113/04/20165988.6005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 081/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120213/04/201626150.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 060/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. OF. 029/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200120413/04/20164200.0000010539041424CAIO CESAR CONCEIÇÃO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA AV. GETULIO VARGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200120513/04/20164000.0000013299888412JOÃO ANDRÉ DE QUEIROZ ALVES JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATERRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2015, EM VEÍCULO CAÇAMBA MERCEDES DE PLACA KHN9069-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015200120914/04/20167521.9307750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM QUATRO RUAS NO BAIRRO MULTIRÃO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04/2016 A 13/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA001520160Recursos OrdináriosObras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200121114/04/20161500.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE BARRA EM LED DIGITAL, SIRENE, MODULO DIGITAL DOS GIROFLEX MARCA ROTAN VTR 001 E 002 DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200121014/04/201665.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16GB E 02 MOUSE USB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000200120614/04/201649.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS RETIDO DA EMPRESA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120714/04/20161000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120814/04/201645.8037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002313-25.2015.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600621, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200121214/04/2016549.0014288224000155JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE MÁRMORE MEDINDO 0,40X0,50CM COM UM BRASÃO DE 1,10 CM EM INOX DESTINADO AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200121314/04/2016500.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, 01 CARRINHO DE PIPOCA, 01 MULTI PARKE DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200121414/04/2016300.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA E 01 CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200121514/04/20167740.0022129975000157J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE CADEIRAS FIXAS COM ESTRUTURA PRETA CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA EM VINIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121615/04/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200121715/04/2016230.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS DE TRABALHO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES: POVOADO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, TIRA COURO, NOVA VIVÊNCIA E PONTE DE SANTA HELENA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosINFRA ESTRUTURA MUNICIPALREFORMAR/RECUP/AMPLIAR PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121815/04/201610800.0000007962868767WILLAMS TERTULIANO COSMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA COBERTURA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001520160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200121915/04/20163024.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESPATULAS AÇO CROMADO 6,3 CM, 05 PARES BOTAS TAM 42 BO-045/2, 06 PARES BOTAS TAM 40 BO-045/2, 07 CARROS DE MÃO, 03 HASTES JLOBATO, 02 KG DE PREGO BELGO , 02 UNDs DE SILICONE ACETINADO, 02 FITAS AUTO FUSÃO 3M 19MMX10M E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200122318/04/2016648.7007414971000127TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 EIXO 2Y 1777, 01 TRAVA 2D 5797 E 01 PORCA 1A 1415, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120-B, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. CONV. 2016, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200122518/04/20164000.0013358701000149DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 MUDAS DE DRACENA E 250 MUDAS DE CROTON, DESTINADAS AOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062015200122718/04/201644740.1305881170000146ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, PERÍODO DE 30/03/2016 A 18/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001420160Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000200122018/04/20161710.0009189517000226TOCMIX COMERCIO DE E. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM YAMAHA MG10, 01 CX MULTIUSO ONEAL OCM 180 30W E 02 MICROFONES LESON SM 58 PLUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200122418/04/2016516.0008865774000197MARCOS AUGUSTO BRAGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M² FELTRO 6A E 15 MT LAMINADO 23-X 180 AMARELO 3CM DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200122618/04/2016286.5024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 LIVROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 05 CD-R MAXPRINT, 04 CORRETIVOS MERCUR LÍQUIDO 18ML, 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4 E 100 UNDS DE CARBONO HELIOS A4 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122118/04/201647.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001343-66.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600658, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200122218/04/20161250.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARNAÚBA, VÁRZEA GRANDE E IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200122819/04/2016189.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200123019/04/2016160.0000072752564449EDINALDO DA SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS E 40 MESAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DE ENTREGA DA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052016200123119/04/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200123219/04/20162212.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX COPO DESCARTAVEL 50ML, 50 UND TOALHA DE ROSTO CORES VARIADAS E 150 UND TOALHA DE BANHO CORES VARIADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200123419/04/2016657.5004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNDS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE, 500 UNDS DE LAPIS GRAFITE, 100 UNDS DE CD-R 700 MB, 50 UNDS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X 50M E 100 UNDS DE DVD 4.7 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123319/04/20164000.0001608419000193ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SER REALIZADO EM 21/04/2016, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200122919/04/2016803.7504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 10 UND REABASTECEDOR DE MARCADOR 40ML PRETO, 10 UND REABASTECEDOR DE MARCADOR 40ML AZUL, 10 UND TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO E AZUL, 60 UND MARCADOR P/ CD PRETO, 10 UND FITA ADESIVA 48MM X 45M E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200123519/04/201644.8009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16 AUTENTICAÇÕES PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO BUROCRÁTICO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200123720/04/20167.2022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123620/04/2016150.0000006818616496ROZANGELA PEREIRA MARTINSValor que se empenha para pagamento da despesa referente ao apoio financeiro destinado a colaboração para o evento do dia das mães que será realizado na escola Severino Alves Barbosa, conforme documentação anexa.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123820/04/2016489.9100004010600470IVANILSON GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A DÍVIDA ATIVA DE IPTU DE 02 LOTES DE IMOVEIS SITUADOS NA LOTEAMENTO AUGUSTO MEIRELES, SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200124020/04/20162750.0013358701000149DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 MUDAS DE CASSUARINA, 20 MUDAS DE PALMEIRA FENIX P, 325 MUDAS DE IXORIA VERMELHA, 03 MUDAS DE PALMEIRA CICCA, 04 MUDAS DE PALMEIRA INDIANA, 05 MUDAS DE PALMEIRA ARECA, 11 SC DE ARGILA EXPEANDIDA E 02 VASOS EM CIMENTO DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200124120/04/2016235.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaRecursos HidrícosAGUA UM BEM DE TODOSCONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, PERFURAR PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072014200123920/04/201660766.1908711170000196ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DO PROGRAMA " ÁGUA PARA TODOS " ZONA RURAL DE SAPÉ-PB.0086201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200124222/04/2016490.0000098087541472GEAN MARCOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANCOS DE MADEIRA DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200124422/04/2016107.9102343049000172B&M ILUMINAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LED BRILIA PAR30 3000K DESTINADO AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000182014200124322/04/201615345.8900000759758409FABRICIO BELTRÃO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200125325/04/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200125425/04/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200125625/04/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128225/04/201639990.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128325/04/20167735.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200128425/04/20169873.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200124925/04/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200126425/04/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126525/04/20164700.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO E EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200126625/04/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de ABRIL de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200126725/04/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200126825/04/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200126925/04/20166250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200127025/04/201610400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127125/04/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200124725/04/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200124825/04/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200125725/04/2016808.7009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT DE PAPEL PAUTADO, 25 PASTAS CATÁLOGO COM 50 SACOS, 02 PISTOLAS PARA COLA QUENTE, 100 FL DE PAPEL CARTÃO TAM A4 LINHO, 120 PASTAS DE PAPELÃO COM ABA E ELASTICO E OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200125925/04/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200127625/04/201615090.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200127725/04/201630683.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127825/04/201610954.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127925/04/2016146337.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128025/04/201645525.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128125/04/20165410.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200125025/04/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200125525/04/20162400.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GRUPO DE CHORO, NO EVENTO "CHORANDO POR AUGUSTO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, NA EDIÇÃO 2016 - CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200126125/04/20163810.0015618212000104PAULA PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TROCA DE BUCHAS E SERVIÇOS NO MOTOR, TURBINA E RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB COM DESIGNO A ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200126225/04/20161600.0015618212000104PAULA PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO BLOCO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200126325/04/20161550.0015618212000104PAULA PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA INJEÇÃO E BOMBA INJETORA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128825/04/2016854710.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128925/04/2016225314.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200129025/04/201629312.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200124625/04/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200126025/04/2016900.0000023749652449ERALDO SINDULFO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O CRAS DO NOSSO MUNICÍPIO NOS DIAS 20, 22 E 25 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128525/04/201621716.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200128625/04/201613818.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128725/04/20163520.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200124525/04/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200125825/04/2016150.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, TRAVA DO PINO DA MOLA, PINO MOLA TRASEIRA E PARAFUSO DE CENTRO DO CARROÇÃO (TANQUE) DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200127225/04/201667043.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200127325/04/201610944.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127425/04/201621517.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200127525/04/20161700.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200125225/04/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200125125/04/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MB PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200129526/04/20162464.2014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND TUBO PLASTICO 32MM, 100M CABO COBRECOM 6.0MM RIGIDO, 06 UND TUBO PLASTICO SOLD 50MM, 25 KG FERRO CA-60 5.00MM, 1.000 UND TIJOLOS CERAMICO 9 X 19 X 19 DE 8 FUROS, 03 UND TINTA LATEX BALDE 18 L BRANCO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129626/04/2016250.0000009913666465ALLAN DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º CONCURSO DE POESIAS " AUGUSTO DOS ANJOS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200129126/04/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129226/04/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2016, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/03/16.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200129426/04/2016297.7205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAPEL HIG FOFINHO COM 16 UND., 02 PANOS DE PRATO SILVA ITATEX, 100 ENVELOPES OFÍCIO MÉDIO, 17 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 20 PCT DE CAFÉ EXTRA FORTE 250G E OUTROS MATERIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129326/04/2016268.0537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001799-16.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600689, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130527/04/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200129827/04/2016394.3019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 CANETAS MARCA TEXTO, 02 CALCULADORAS PEQUENAS, 01 CX DE CORRETIVO LÍQUIDO, 10 UND DE GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR, 02 CX DE PASTAS SUSPENSAS, 04 CX DE ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA A4E 01 CX DE ENVELOPE EM COR BRANCA A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092015200130127/04/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052016200129727/04/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200130227/04/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22911-3/ENERGISA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130427/04/20162640.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042016200130627/04/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200130727/04/20161625.4319835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 500 UNDS DE BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, 10 CALCULADORAS PEQUENA, 100 CX DE LAPIS DE PINTAR COM 12 UND, 550 MT DE TECIDO TNT E 07 EMBORRACHADOS EVA COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200130927/04/20161696.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 20KG DE FEIJÃO MACASSAR, 50KG DE AÇUCAR CRISTAL, 25 PCT BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 25 PCT BISCOITO AMANTEIGADO 400G, 20 ÓLEO DE SOJA, 10KG DE FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS, RIO SECO E CUITÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131127/04/2016171068.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131227/04/2016204030.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200131327/04/201631554.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200131427/04/201622516.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200131527/04/20169740.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200131627/04/2016101392.0408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131727/04/20167940.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200132127/04/2016500.0000006464187422ANTONIO TRAJANO DE LIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NO CONCURSO DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS", CONFORME EDITAL 02/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200130827/04/2016140.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 21/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200131027/04/2016272.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 06 E 07/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200131827/04/20162520.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200131927/04/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200132027/04/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200132227/04/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200129927/04/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200130027/04/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200130327/04/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200132928/04/20167230.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200132528/04/201621179.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200132628/04/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200132728/04/20168294.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200132828/04/20163580.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200133028/04/2016992.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 31 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 PRAÇA JOÃO PESSOA, 06 NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 01 NA ESCOLA CLOVIS TORRES DE OLIVEIRA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA E 01 NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, NO PERÍODO DE 20 A 27/04/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200132328/04/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200132428/04/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200133128/04/2016300.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR EDSON DA SILVA FIGUEIREDO, VICE-PREFEITO DE SAPÉ, PARA PARTICIPAÇÃO NA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2016, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200133528/04/2016267.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS EM MADEIRA, 03 CARIMBOS 4911 COMPLETO E 02 BORRACHAS 4913 COM DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133228/04/2016268.0537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 035.2012.003.512-2, GUIA Nº 035.2016.600703, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200133328/04/20168.4000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS RETIRADOS JUNTO AO FÓRUM DESTA COMARCA NO DIA 28/04/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200133428/04/20161768.0000010665240414CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEAOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REINAUGURAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADO NO DIA 27/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200133628/04/201618.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS RETIRADOS JUNTO AO FÓRUM DESTA COMARCA NO DIA 29/04/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200135929/04/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200136129/04/20161098.2702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 337,929 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200138129/04/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200133729/04/20161750.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200133829/04/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200134529/04/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200134629/04/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200135129/04/20161509.7402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 398,348 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200135329/04/201684.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135529/04/2016242.3322338439000161BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200135729/04/201659.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200136029/04/201633.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200136529/04/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200136629/04/201642.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137029/04/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137529/04/20161245.3460746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200137629/04/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200137729/04/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140529/04/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 29/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140629/04/20168060.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140729/04/20160.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/04/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140829/04/2016846.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP (8ª PARCELA) - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/04/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140929/04/2016591.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/005, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/04/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141029/04/20162137.2504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/04/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141129/04/20162215.6204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/060, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/04/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200133929/04/20163325.8102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 877,522 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824, O GOL OFY - 9928 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200134129/04/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200134329/04/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONNER LASER HP85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200134429/04/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONNER LASER HP12A DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR VINCULADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200136329/04/2016265.3002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL OFY - 9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200136429/04/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200136829/04/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200137229/04/2016300.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM INSETICIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200137429/04/20161250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200138529/04/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042015200139329/04/20161500.0000054910480463REGINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072016200139429/04/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200142129/04/2016150.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAIXA POSTAL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142229/04/201635732.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 148 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2016, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200142829/04/201628.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 19 SERVIDORES (A.ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/04/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200142929/04/2016579.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 386 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/04/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200143029/04/201673.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 49 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/04/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200143329/04/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200143429/04/20163245.5802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200134029/04/20165816.8802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1751,013 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 E 125 LITROS ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG8457, MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435, MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200137129/04/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182016200137929/04/20161320.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200138329/04/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200138429/04/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200138629/04/201652319.1902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16276,51 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 E 623 LITROS ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457, MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435, MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487, OFX0899, OGC8077 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200138829/04/20164999.2102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 699,414 LITROS DE GASOLINA COMUM E 760,010 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-0730, KFS-8968, NPT-1073, QFV-0040, KIM-5946 E LOR-0130 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200139529/04/20162394.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 82 IMPRESSÕES EM FORMATO GRANDE E COLORIDA TAMANHO 0,90 X 1,20 CM E 100 IMPRESSÕES EM FORMATO GRANDE COLORIDA TAMANHO 0,60 X 0,90 DESTINADOS A AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA NA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200139629/04/20167408.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 926 UND DE ÁGUA MINERAL 20 LTS COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200139829/04/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22911-3/ENERGISA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200139929/04/2016800.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200140129/04/20162409.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 95,00M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL CARNAÚBA, ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200140229/04/2016174.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200140429/04/2016800.0000005115915430JOSÉ FERNANDES HONÓRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDADES EM VEÍCULO GM/CLASSIC SPIRIT PLACA MMW8391-PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA ITINERÁRIO DE APROXIMADAMENTE10 KM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200141229/04/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP 12A, 02 RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP 85A E 01 RECARGA DE CARTUCHO LASER SAMSUNG 2850 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200141529/04/201619493.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200142029/04/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN CG 150 HONDA , PLACA GFU0040-PB, PARA USO DIVERSO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142329/04/2016164334.0705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142429/04/201662583.2205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 273 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142529/04/20166348.5505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,55%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200142629/04/2016852.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 568 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/04/2016, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200142729/04/2016600.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 400 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/04/2016, REF. AO MÊS DE ABRILDE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200138029/04/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138729/04/20161138.6602284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA IDA/VOLTA PARA O PERÍODO DE 09/05/2016 A 12/05/16 DESTINADO AO SR. EDSON DA SILVA FIGUEIREDO, VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2016 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200135029/04/2016701.1502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 185 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200135829/04/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200138229/04/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200134229/04/20161590.2702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 228 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGE 3960 E 235 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO A F-4000 KIM 9954 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200134729/04/20166581.7002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2130,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA, A RETROESCAVADEIRA E A CAÇAMBA QUE EXECUTAM ATIVIDADES COM O DER EM APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONVÊNIO 2016, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200134829/04/20161421.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 460 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200134929/04/2016957.9002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 310 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORMEDCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200135629/04/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200136729/04/2016222930.1516938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 34, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 5° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137329/04/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6808-X/F. ESP. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200137829/04/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO MACANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200140029/04/2016320.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA MOTO NIVELADORA PATROL 120B A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200140329/04/2016326.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIME NO PERIODO DE 08 A 28/04/2016 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA QUE ABASTECE AS LOCALIDADES DO DISTRITO DE RENASCENÇA E SITIO SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200141329/04/2016110.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200141429/04/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200135429/04/2016126.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200139129/04/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200139229/04/20161315.1702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 347,011 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200139729/04/201642.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200141629/04/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200141729/04/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200141829/04/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200141929/04/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200143129/04/201627.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO DMTRANS: 18 SERVIDORES EFETIVOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 22217-8/SMTRANS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/04/2016, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200143229/04/20164.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO DMTRANS: 03 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 22217-8/SMTRANS PARA A CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 28/04/2016, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200135229/04/2016909.6002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200136229/04/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200136929/04/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONER LASER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012014200138929/04/20166390.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012014200139029/04/20161300.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE (PREFEITURA DE SAPÉ), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200143529/04/2016128.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 26 E 27/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200143629/04/2016128.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 08/04/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200145402/05/2016300.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, REF. AO PERÍODO DE 31/12/2015 À 31/12/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 10/05/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200145602/05/2016154.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 29/04/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/05/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200147302/05/2016376.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 26 E 27/04/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 03/05/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200145002/05/2016221.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200143702/05/2016564.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200143802/05/20162244.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200143902/05/201613356.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200145202/05/2016117200.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM ABR./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200147402/05/20163516.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BASES P/ RELE FOTOELETRICO, 50 RELES FOTOELETRICO NF, 20 LUMINÁRIAS DE FIBRA, 40 LÂMPADAS DE MÉRCÚRIO 125W E 50 REATORES MERCÚRIO 125W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200147702/05/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144202/05/20165531.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, S/N, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144302/05/201660.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144402/05/2016444.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200145702/05/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DEBITADO NA CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 03/05/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144902/05/2016326.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144502/05/2016985.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144602/05/201614905.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144702/05/201661.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚB. MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144802/05/2016157.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200145802/05/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200146302/05/20161.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDORA CONTRATADA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDA DA CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP PARA A CONTA 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 18/05/2016, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146702/05/20162981.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146802/05/2016293.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146902/05/201631971.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, RETIDO NO DIA 10/05/16, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147002/05/20162882.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, RETIDO NO DIA 10/05/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147102/05/201639921.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/16, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147202/05/20163727.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/16, REFERENTE A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 ( CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200147502/05/20162279.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível000062016200147602/05/201663850.0015516050000101TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PROJETOS PARA EDUCACAO LTDA -VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE PROJETO PEDAGÓGICO: BRINQUEDOTECA E 01 UND DE PROJETOS PEDAGÓGICOS: ESPAÇO CULTURAL INTINERANTE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144002/05/20161886.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146502/05/201636103.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/05/16, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146602/05/20163374.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/05/16, REFERENTE A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144102/05/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 06/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200145102/05/20162326.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2016, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAI./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145302/05/201613.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC. P/ FOM. EXP. DO DIA 03/05/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145502/05/201651.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 06/05/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145902/05/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 34ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146002/05/2016590.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 26ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146202/05/201617732.8004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/05/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146402/05/20161.7504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/16, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146102/05/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147803/05/2016540.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NO DIA 04/05/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200148103/05/2016208.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER 12A DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200148003/05/2016110.0000003988675423ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS POWERFIX NYLON N-08, 01 MECANISMO ASTRA COMPL ACION SUP M3024/NZ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA CONSERTO DA DESCARGA DO BANHEIRO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200147903/05/201640.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 0,30 M² VIDRO 02MM E 1,47 PÇ MOLDURA 13 INCOLOR, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCENTIVO A LEITURA DA ESCOLA NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000200148303/05/2016370.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 348 CADEIRAS E 30 MESAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DE ENTREGA DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS,REALIZADA NO DIA 27/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200148403/05/2016370.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 148 CADEIRAS E 30 MESAS COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO "CHORANDO POR AUGUSTO",REALIZADA NO DIA 27/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200148203/05/20163990.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS FORD 6610, CHASSI 4024HA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/04/2016 A 09/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200149004/05/201687.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148704/05/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE INTEGRARÃO A MERENDA ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER O TOTAL 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, ABRIL/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148804/05/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE INTEGRARÃO A MERENDA ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER O TOTAL 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. REFERENTE A 1ª PARCELA, FEVEREIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148904/05/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE INTEGRARÃO A MERENDA ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER O TOTAL 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200149404/05/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149304/05/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200148504/05/2016269.1937115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000683-72.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030268-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200148604/05/2016238.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149104/05/2016269.1937115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003338-17.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030266-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149204/05/2016269.1937115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001449-28.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.600728, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149705/05/20164320.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNÍCIPIOS ENTRE OS DIAS 09, 10, 11E 12/05/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200149505/05/2016235.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO EMEIEF CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200149605/05/2016420.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 20M² DE FORRO DE GESSO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200149805/05/2016791.2018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PCT MACARRÃO 500G, 15 KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 10 KG FEIJÃO MACASSA, 25 KG AÇÚCAR CRISTAL, 20 KG ARROZ AGULHA TIPO 1, 30 UND BISC AMANTEIGADO 400G E OUTROS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200149905/05/2016495.7618967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 20 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 20 KG DE ARROZ AGULHA TIPO 1, 30 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO, 30 UND DE BISCOITO CREAM CRACKER, 08 UND DE OLEO DE SOJA 900ML, 20 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, 20 PCT DE MACARRÃO ESPEGUETE, 02 KG COLORÍFICO E 08 UND DE MARGARINA VEGETAL COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150005/05/20164320.0000002786706440EDSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNÍCIPIOS ENTRE OS DIAS 09, 10, 11E 12/05/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200150406/05/20162098.5018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: R. EPAMINONDAS DE MENEZES, AV. CORONEL JOÃO DE SOUZA, R. NAPOLEÃO LAUREANO, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, TOTALIZANDO 125 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/04/2016 A 06/05/2016, CONFORME PROCEDIMENTO LEGAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200150906/05/2016608.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 13 E 14/04/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/05/16,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200150206/05/2016870.9002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA , PERÍODO DE 09/05/16 A 12/05/16 PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150606/05/20162592.0000097765520482GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 09/05 A 11/05/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200150106/05/20161607.2000011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND DE ABACAXI, 100 KG DE BANANA, 120 UND DE LARANJA, 10 KG DE LIMÃO, 50 UND DE MANGA, 110 KG DE MELANCIA, 20 KG DE MARACUJÁ, 150 UND DE MAÇÃ, 100 KG DE MAMÃO, 60 KG DE UVA, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DE ENTREGA DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F ALEIXO FIGUEIREDO, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032016200150306/05/201621579.2514032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CENTRO DE DIST 08 E 12, 03 TUBO ESG PVC CORPLASTIK 150 6M, 03 JGS PORTAIS COM ALIZARES (MADEIRA BENEFICIADA ESPECIE MACARANDUBA), 03 TUBO PLASTU SOLD 32MM, 03 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARNAÚBA, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, ALFREDO COUTINHO, CONSELHO INFANTIL DO BAIRRO NOVO, TANCREDO NEVES E JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0018201619Transferência do FUNDEB (outras)Obras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200150706/05/201636.4000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200150506/05/201610.7534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 06/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200151009/05/20162070.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 05 E 06/05/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 24/05/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200151209/05/20161330.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 15, 20, 26 E 27/04/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 24/05/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150809/05/201675.0009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PARA O VEÍCULO MONTANA DE PLACA OGE 3960 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200151109/05/2016276.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO TRANSPORTE DE SOLO NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200151610/05/2016510.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 11, 12, 13 E 17/05/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS,NO DIA 24/05/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200151310/05/2016100.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 10/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151510/05/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/05/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200151710/05/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21232-6/AGUA P/ TODOS NO DIA 11/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151410/05/20161500.0000020635567415LUIZ PINTO CAVALCANTE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO - 2016), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISCONSTRUIR/EQUPAR COMPLEXO CULTURAL "MEMORIAL EU"Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032016200152011/05/20165411.9614032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESPÁTULAS DE AÇO CROMADO 6,3 CM, 10 TOMADAS EMBUTIDAS 20140 BIP 2P+T 10A STYLUS, 03 ROLOS DE LA POLIESTER, 02 BROXAS STANDART, 03 ROLOS DE LA 9CM, 12 UND DE SUPERCAL PC 10KG, 04 TORNEIRAS DE PIA BICA MÓVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000620150Recursos OrdináriosObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152211/05/20163000.0000010527349445JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À APOIO FINANCEIRO PARA JOERCOLLY FLÁVIO DA SILVA DOS SANTOS, REPRESENTANTE DA QUADRILHA JUNINA FOGUEIRA NORDESTINA, COM BASE NO EDITAL Nº 03/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200152311/05/201644.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200152411/05/2016440.0000010446790427MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PIA DE MÁRMORE, MEDINDO 1,20 CM, DESTINADA AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152511/05/2016300.0000011894462432DALINE DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO TEATRAL DURANTE O EVENTO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2016", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200152611/05/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200152711/05/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TITAN CG 150 HONDA , PLACA GFU0040-PB, PARA USO DIVERSO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200152811/05/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151811/05/201689.4000072646624468ADILSON SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN DE SERVIÇO DO CONTRIBUINTE AOS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO DA NOTA FISCAL CANCELADA Nº2013005455.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200152111/05/20169.4000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015200151911/05/201614206.7707750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM QUATRO RUAS NO BAIRRO MULTIRÃO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2016 A 10/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA001520160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016200153112/05/201626684.1735590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DA AGROVILA NO PERÍODO DE 05/04/16 A 10/05/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001720160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192016200153912/05/20161500.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA ORNAMENTAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200157312/05/20162000.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200156612/05/2016298.9605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT PAPEL HIG C/ 8 UND, 01 UND COADOR TAM G, 01 UND ÁGUA SANITÁRIA BRILUX 1L, 04 LAMPADAS FLUORESCENTE, 10 KG AÇÚCAR, 14 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G E OUTROS MATERIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200152912/05/20161645.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153012/05/20161950.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153212/05/2016465.6004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153312/05/2016843.2004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153412/05/20161182.4004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153512/05/2016691.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153612/05/2016351.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESCOLA CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153712/05/2016984.8004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153812/05/2016454.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154012/05/20162586.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200154112/05/2016600.0000010908626444KARLA LALESKA NASCIMENTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ATLETAS KARLA LALESKA NASCIMENTO DOS SANTOS E FERNANDO DA SILVA CÂNDIDO, CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ (FPBK) AFIM DE COMPOR A SELEÇÃO PARAIBANA PARA DISPUTA DO OPEN NACIONAL QUE ACONTECERÁ EM ARACAJÚ-SE NO DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154212/05/20161410.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154312/05/20161904.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 228 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154412/05/2016191.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADA A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154512/05/20162646.8002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 323 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154612/05/20161155.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154712/05/2016708.8004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154812/05/2016436.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154912/05/20161755.6004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155012/05/2016190.4004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE UNA AGREGADA A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200155112/05/2016600.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES ABC 6 KG COMERCIAL PRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155212/05/2016378.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155312/05/20161674.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200155412/05/201630.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS EXTINTOR ABC FOTOLUMINESCENTE 12X16CM, DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155512/05/20163193.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 396 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155612/05/2016442.8015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155712/05/20161532.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155812/05/20161724.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155912/05/2016729.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156012/05/2016499.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 62 ALUNOS DA ESCOLA CUITÉ AGREGADOS A ESCOLA SENHOR DO BONFIM. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156112/05/2016584.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 60 ALUNOS DESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156212/05/20163806.8004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARA ATENDER O TOTAL 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156312/05/20161699.2004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 182 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156412/05/2016558.4008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156512/05/20161612.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156712/05/2016543.6004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156812/05/20161584.4001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156912/05/20168785.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157012/05/2016881.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157112/05/2016538.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157212/05/20162416.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200157713/05/2016144.0000060829591400ANA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER COMO PROFESSOR P1 CLASSE B, NIVEL 1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, NOS DIAS16 A 22 DE MAIO, COM DESIGNO A PARTICIPAR DA 14º SEMANA NACIONAL DE MUSEUS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052016200158913/05/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200158713/05/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200158813/05/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RECARGA DE 01 CARTUCHO DE TONER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092015200159013/05/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200157513/05/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200157913/05/20164782.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/16), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 13/05/16, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158013/05/20164782.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/16), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 13/05/16, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158113/05/20161469.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/16), CÓDIGO DE RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 13/05/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158213/05/20161469.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/16), CÓDIGO DE RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 13/05/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158313/05/2016472.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/16), CÓDIGO DE RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 13/05/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158413/05/2016472.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/16), CÓDIGO DE RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 13/05/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200157413/05/2016441.0007414971000127TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÁTICO 2Y-2397, 01 CHAVE DE PARTIDA 8S-7713 E 01 CHAVE 4 TERM. - 3K-1650, MATERIAS DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA 120-B, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200157613/05/2016512.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 16 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 09 NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 03 NA RUA LAURO DA SILVA TORRES E 04 NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200158513/05/20166016.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BALDES 18L DE SELADOR ACRÍLICO, 10 ROLO DE LÂ DE 9CM, 20 SACO DE SUPERCAL 10KG, 02 ESMALTES SINT. GL 3,6 DE BRANCO NEVE, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. COM. RENATO RIB. COUTINHO, NAPOLEÃO LAUREANO, AV. GETÚLIO VARGAS E OUTROS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200158613/05/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200159716/05/20167262.4014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UND LAMPADA ESPIRAL 25W, 102 M² PISO CERAMICO 46X46, 20 UND ÁGUA SOLVENTE 900ML, 06 DISCO CORTE MISTER, 30 UND SUPERCAL PC 10KG, 06 PARES DE BOTAS PEGA FORTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200159216/05/2016230.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 09/2015 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200159116/05/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200159316/05/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159416/05/20164000.0000072608838472JOSÉ DE ASSIS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO DAS CORES QUE REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE 16/05 A 22/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042016200159516/05/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPODENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200159616/05/20163680.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 80M² DE FORRO DE GESSO PARA 20 BANCADAS DESTINADAS A SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200159817/05/20164389.0012967090000173DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC, 01 ARMÁRIO AÇO, 01 REFRIGERADOR, 01 FOGÃO 4 BOCAS, 01 MESA MARMORE C/4 CADEIRAS E 05 TAPETES DE BORRACHA P/ENTRADA, DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200159917/05/20161400.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DO SR. MOISÉS SEVERINO DA SILVA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 70 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,50X0,80, DESTINADOS AOS CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS NAS RUAS E AVENIDAS DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200160218/05/2016150.8022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE 05 IMPRESSÕES EM GRANDE FORMATO 0,90X1,20M, 06 IMPRESSÕES EM GRANDE FORMATO 1,90X,060M E 02 PLASTIFICAÇÕES TAM A4 POLASIL 1,5MM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200160018/05/20161374.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 KG QUEIJO MUSSARELA, 40 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 07 KG PRESUNTO DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200160118/05/2016438.9018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 PCT DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 12 UND DE LEITE CONDENSADO, 25 KG DE ARROZ AGULHA, 15 UND DE MILHO VERDE, 20 UND DE CREME DE LEITE, 15 UND DE ERVILHA E MILHO, 66 UND DE REFRIGERANTE SABORES E 15 UND DE MOLHO DE TOMATE COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160318/05/20162540.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DE RECEITA 3703, NO DIA 18/05/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160418/05/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160518/05/2016560.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DE RECEITA 1345, NO DIA 18/05/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161219/05/20164782.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/16), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 20/05/16, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200160719/05/201663.0004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS COLORIDAS 10,5MX6,00 DE URBANIZAÇÃO DA LINHA FERREA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200160619/05/2016182.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200160819/05/2016750.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA NEIRIVAN ALEXANDRE E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200160919/05/2016150.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE LOCAÇÃO DA CAIXA POSTAL 021, REFERENTE AO BIÊNIO 2016/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200161019/05/2016466.0000009435701400FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE CUITÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200161119/05/20166334.2011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REATORES MERCÚRIO 400W, 05 FITA ISOLANTE 20M, 50 RELE P/ RELE FOTOELÉTRICO, 30 RELE FOTO ELÉTRICO NF, 03 LÂMPADA MERCÚRIO 400W, 20 CONECTORES TIPO CUNHA VERDE, 10 LUMINÁRIAS DE FIBRA E27, 40 LÂMPADA METÁLICA 70W, 100 LÂMPADAS MERCÚRIO 125W E 60 REATORES MERCÚRIO 125W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESSA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DA ILUM.PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200162220/05/20162439.0002709842000142MATOS AGRÍCOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA FS 350 DM 300-3 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200162520/05/20162358.9002709842000142MATOS AGRÍCOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 312 MT FIO CORTE QUADRADO 3,0MM X 312M, 10 KG THORNADO, 01 MATA FORMIGAS, 02 KG REGENT 800WG, 01 CABEÇOTE DE CORTE E 05 LUBRIFICANTE 500ML DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200162920/05/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200173820/05/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200174020/05/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A TRÂNSITO DA SMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200162820/05/20164000.0000009494200420GERALDO LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200161720/05/20165440.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 21 E 29/04/16 E 04, 05 E 06/05/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 31/05/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000200162120/05/2016257.8808902392000277STAR CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PC COM BLUSAS MALHA MC VISCOLYC FEMININO 02 PC CALÇA LEGGING GISNATICA FEMININA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CERIMÔNIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200162620/05/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15020-7/MDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200162720/05/201667.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO..0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200163020/05/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200163220/05/201644.6909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200163320/05/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200163420/05/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200163520/05/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200163620/05/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200163720/05/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200163820/05/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200163920/05/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164020/05/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164120/05/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164220/05/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164320/05/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164420/05/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164520/05/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164620/05/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164720/05/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164820/05/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200164920/05/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200165020/05/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161320/05/20161469.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 20/05/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161420/05/2016472.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 20/05/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161520/05/20165717.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 09/019, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00035584 DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161620/05/20161849.2404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161820/05/2016172.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/05/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161920/05/20167370.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/05/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200162020/05/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/05/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200162320/05/201633.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200162420/05/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU, NO DIA 17/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000182014200163120/05/20167253.2500000759758409FABRICIO BELTRÃO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, TENDO EM VISTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E O CONSÓRSIO ACAUÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200165123/05/2016670.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 200 UND DETERGENTES 2LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200165223/05/20163855.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE PNEU 1000/20, 03 PC DE CAMARA DE AR 1000R20 E 03 PC DE PROTETOR RUZI ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - PLACA: OFG8457-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200165323/05/20162960.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE PNEU 275/80R22.5 DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - PLACA: MNG-9186-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200165423/05/20163269.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE PNEU 1000/20, 03 PC DE CAMARA DE AR 1000R20 E 03 PC DE PROTETOR RUZI ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - PLACA: OFG8457-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200165523/05/20161240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE BATERIA ELETRICA CRAL, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - PLACA: MOM8487, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200165623/05/20162333.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE BATERIA ELETRICA, 02 PC PNEU 750-16, 02 PC CAMARA DE AR 750R, 02 PC PROTETOR RUZI ARO E 01 PC ARLA 32, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - PLACA: OGC4859-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200165723/05/20161240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE BATERIA ELETRICA CRAL, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - PLACA: OFX0899, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200165823/05/2016620.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE BATERIA ELETRICA CRAL, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA MNG9196, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200165923/05/20165160.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PC DE PNEUS 215/75R DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA OFX0609, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200166023/05/2016620.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE BATERIA ELETRICA CRAL DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA OGC8077, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200166123/05/20165950.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE ARLA 32, 01 PCT BATERIA ELETRICA CRAL E 06 PC PNEU 215/75R17 DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA NPX2751, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200166223/05/2016286.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE CAMARA DE AR 1000R20 E 02 PC PROTETOR RUZI ARO 20 DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA NQD2726, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200166423/05/201686.3010948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 RL DE FITA 22X0,45 BRANCO TX 20M R E 20 PC SAPATA 605/31 NIQUELADA 31MM DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E CONFECÇÃO DE BANCADAS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCA CENSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200166523/05/20162167.6010948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12CH DE MDF BRANCO ARTICO TX 2F 2750x1840x11MM E 01 CH DE MDF BRANCO TX 2F 2750x1840x9MM DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E CONFECÇÃO DE BANCADAS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCA CENSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012200166723/05/201613840.7811622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A 08ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 22/03/2016 A 15/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0059201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200166323/05/2016276.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO TRANSPORTE DE SOLO NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 21/05/2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200166623/05/2016230.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 2016 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200167324/05/201684.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200167524/05/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200166924/05/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200167924/05/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200167824/05/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MB PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167624/05/2016500.0000002632999456EDIBERTO DOS SANTOS ELIASVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E TRANSPORTE DE ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO NO OPEN PARÁIBA DE JIU-JITSU 2016, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28 E 29 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167724/05/2016250.0000007255348424YVANNA KELLY FARIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA A YVANNA KELLY FARIAS DE OLIVEIRA. COM BASE NO EDITAL Nº 02/2016, QUE VERSA, SOBRETUDO, A CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200168124/05/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166824/05/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE MAIO/2016, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 25/05/16.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200167024/05/20161360.0000568160000131MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC BANDEIRA DO BRASIL, 02 PC BANDEIRA DA PARAÍBA, 02 PCT BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ E 02 PC BANDEIRA DAS OLIMPIÁDAS. DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200167224/05/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200167424/05/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200167124/05/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200168024/05/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200168425/05/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200168725/05/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200168925/05/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2238-1/C. MOV. NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169325/05/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200169025/05/2016290.0405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA BRILUX BRANCA 1L, 01 ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L, 11 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 02 PCT PAPEL HIGIÊNICO, 02 ÁGUA SANITÁRIAS AZUL 1L, 02 DETERGENTE 500ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200168225/05/2016879.5005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRÃO, SHORT PADRÃO, TROFEU VITORIA, MEDALHA VIT DOU, MEDALHA VIT GDE OURO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 01/05/2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200168525/05/20162308.4005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE JARRA C/TAMPA ROMANA, 01 UND DE CONJ. DE PANELA C/5 PEÇAS, 20 UND DE COLHER P/ SALADA SILICONE, 20 UND DE BICO MAMADEIRA SILICONE, 02 UND DE ORGANIZADOR INF COM TRAVA E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200168825/05/2016205.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 CRACHAS LAMINADOS REFILADOS E 01 BANNER 1,20 X 1,50 CM DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOMANTER ATIVIDADES DO PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200169225/05/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200168325/05/2016322.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS DE TRABALHO, NO PERIODO DE 06 A 21/05/2016, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE MARAÚ E BARRA DE ANTAS NA ZONA RURAL E EM FRENTE AUBS DA CIDADE CRISTÃ, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192016200168625/05/20162000.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169125/05/2016480.0000043791905449JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 40M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.004920140Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169427/05/20167100.0000087301245491SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 87,50M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS E 106M DE MEIO FIO NO ACESSO A UBS DO LOTEAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.004920140Recursos OrdináriosObras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200169727/05/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200171027/05/20161050.0000023749652449ERALDO SINDULFO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O CRAS DO NOSSO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 23 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200169527/05/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200169827/05/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200170027/05/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169927/05/201646145.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 037/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170127/05/20164620.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 036/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170227/05/20166061.3605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 082/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170327/05/201646021.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 038/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170427/05/20164608.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 037/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. OF. 037/060 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170527/05/20166009.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 083/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170627/05/201664685.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 001/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170727/05/201622757.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 001/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170827/05/201617298.5605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 001/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170927/05/201624486.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 001/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONF. OF. 037/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200169627/05/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200171830/05/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200173030/05/20162425.2702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 E 615,806 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174330/05/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200174430/05/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174530/05/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174630/05/20166250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174730/05/201613316.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174830/05/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200172130/05/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200172230/05/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200172530/05/20161408.8502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 371,728 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200173430/05/20161750.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200173730/05/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP85A DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200173930/05/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP85A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200175930/05/201639383.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176030/05/20168537.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176130/05/20168207.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200172730/05/20162761.9602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 728,749 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY - 9928, OEU - 7173 E QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200172930/05/20161250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072016200173530/05/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200174130/05/20164175.8810655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 CX ÁGUA SANITÁRIA 1LT C/12, 250 UND DESINFETANTE 2LT, 40 PCT FOSFORO C/10, 5 UND PANO DE PRATO C/12, 150 UND PANO DE CHÃO, 30 UND PAPEL TOALHA PCT C/2, 50 UND RODOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA DE SAPÉ - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200174230/05/20163506.6902558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200175330/05/201614812.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200175430/05/201626385.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175530/05/201611688.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175630/05/2016139761.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175730/05/201647454.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200175830/05/20165040.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200178930/05/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200171230/05/20165738.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1857,023 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, OFX-0899 EOUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200171330/05/20161176.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AÇUDE DO MATO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200171430/05/20165600.9002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 776,649 LITROS GASOLINA COMUM E 860,000 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX0730-PB, KFS8968-PB, NPT1073-PB, QFV0040-PB, KIM5946-PB E LOR0130-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200171730/05/201649243.7502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15607,93 LITROS ÓLEO DIESEL B S500, 32,475 LITROS ÓLEO DIESEL BS10 E 281,00 LITROS ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, OFX-0899 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200173230/05/20162438.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200173630/05/20161503.5000011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND. DE ABACAXI, 80 KG DE CENOURA, 80 UND DE ALFACE, 150 KG DE MELANCIA, 550 UND DE BANANA, 120 KG DE MAMÃO, 150 UND DE MAÇÃ E 600 UND DE LARANJA, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176530/05/2016862397.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176630/05/2016224052.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176730/05/201629383.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176830/05/201620119.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200176930/05/20163519.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200177030/05/2016166363.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200177130/05/2016206497.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200177230/05/201632740.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200177330/05/201623523.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200177430/05/20169740.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200177530/05/2016101812.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200177630/05/20167060.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200173330/05/2016643.7002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 55 L ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CHASSI 3647, MOTOR E1N178418 A CARGO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176230/05/201620626.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176330/05/201614288.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200176430/05/20163960.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200178130/05/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200178230/05/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200171130/05/20167642.4013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARAFUSOS DE MAQ 12X250 MM, 02 FITAS ISOLANTES 3M A. FUSÃO 19X10M, 20 CONECTORES DERIVAÇÃO CDP-70, 100 CABOS MEGACAMPOS 2,5 PRETO, 100 CABOS MEGACAMPOS 2,5 VERMELHO, 10 LÂMPADAS 45W BR, 12 LUMINÁRIAS PÚBLICA FECHADA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200171930/05/20162132.1002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 690,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200172030/05/20163429.9002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1110,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200172330/05/20161750.1302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 315,021 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGE3960 E 180,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A F-4000 KIM9954 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200172430/05/201611680.2602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3780,019 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DO DER QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482015200172830/05/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192016200173130/05/201610003.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200174930/05/201666057.0408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200175030/05/201610944.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175130/05/201621488.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200175230/05/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRE-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200171630/05/20161311.3402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 346 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200178330/05/201618892.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200178430/05/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200178530/05/20168294.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178630/05/20163580.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200172630/05/2016644.3002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200177730/05/20162520.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200177830/05/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200177930/05/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178030/05/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200171530/05/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200178830/05/20167500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200178730/05/20168896.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200184931/05/2016300.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência000012014200179131/05/20165760.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200180831/05/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREConcorrência000012014200182531/05/20161300.0017490514000175MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200180231/05/2016152.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200181431/05/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200180531/05/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6808-X/F. ESP. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200181231/05/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200181531/05/2016222042.9716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 35, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 5° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184531/05/201674.3708667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, N°PB20160077096, REF.A 1ª ETAPA DA CICLOVIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184731/05/201674.3708667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, N°PB20160076955, REF.A 1ª ETAPA DA CICLOVIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184831/05/201674.3708667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REF.A 1ª ETAPA DA CICLOVIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200179231/05/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200180331/05/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200180131/05/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200180931/05/20168.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO DIA 25/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181031/05/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO DIA 25/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO..000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181331/05/201670.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200181731/05/20161373.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200181831/05/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200181931/05/20164219.1010655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE ÁGUA SANITÁRIA C/12 1L, 100 UNDS DE AMACIANTES ROUPA 2 LT, 250 DESINFETANTES 2L, 20 DESODORIZADORES DE AR SPRAY 400ML, 100 FLANELAS 40X60CM, 05 PCTS DE FOSFOROS COM 10CXS, 20 UNDS DE INSETICIDA SPRAY, 100 UNDS DE LIMPADOR DE USO GERAL 500ML E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200182031/05/2016625.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 340 CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DAS MÃES DO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, REALIZADO NO DIA 19/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200182131/05/2016475.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS DESTINADAS AO V ENCONTRO DAS CORES, REALIZADO NO DIA 21/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200182331/05/2016546.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 26M² DE FORRO DE GESSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200182431/05/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200182631/05/20164784.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 598 UND DE ÁGUA MINERAL 20 LTS COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182831/05/2016846.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 564 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/05/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182931/05/2016615.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 410 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/05/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200183231/05/201652.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E À DISP.): 35 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/05/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183831/05/2016144702.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 267 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183931/05/201654720.5305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 272 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184031/05/20165591.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DEMAIO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200179431/05/20161500.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA , SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200180631/05/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200182231/05/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200183031/05/2016559.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 373 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/05/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200183131/05/201628.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 18 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/05/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183731/05/201631517.6405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 149 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184131/05/201678.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 52 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/05/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184431/05/201620532.0200360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DESSTE MUNICÍPIO, DEBITADAS NA CONTA 103-3/CONC. PÚB.,NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200179331/05/201676.0500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200179531/05/2016310.1360746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200179631/05/201642.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200179831/05/201650.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179931/05/201615346.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 20/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180031/05/2016152.1009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 31/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200180431/05/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200181131/05/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181631/05/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21232-6/AGUA P/ TODOS, NO DIA 11/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182731/05/201644.1000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183331/05/2016854.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM , NO DIA 31/05/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183431/05/20162238.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/60, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/16 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183531/05/2016597.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, PARCELA 05/005, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DE PASEP - CONVÊNIO 42.151, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4, NO DIA 31/05/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183631/05/20162156.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184231/05/20168.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184331/05/20168.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184631/05/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 18/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179031/05/20162000.0000003568751488JANAINA PATRÍCIA SILVA DAMASCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO EVAGÉLICO "DIA DO B - O DIA DO BASTA" QUE SERÁ REALIZADO AS 18:30 NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000202015200179731/05/20165000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200180731/05/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187401/06/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/06/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200188901/06/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200189001/06/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200189301/06/20161600.0017523635000176RONALDO DA SILVA LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO CERIMONIAL DE ENTREGA DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA MARIA DA PENHA DE FRANÇA CONSTANCIO, REALIZADA NO DIA 17DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200185601/06/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 07/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200186601/06/201613.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA FEX - AUX. FINANC. P/FOM. EXP. DO DIA 03/06/2016, CONF. SISBB E ESTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200186801/06/201686.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 06/06/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187001/06/2016705.2704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FPM DO DIA 09/06/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187101/06/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 35ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2016, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187201/06/20168478.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/06/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187301/06/2016596.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 27ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2016, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200185101/06/2016308.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. A DIFERENÇA DE CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200185501/06/20162210.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200189401/06/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200186001/06/2016755.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200186101/06/201615450.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200186201/06/201660.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO 2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200186301/06/2016172.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187701/06/20161094.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/06/16, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187801/06/2016160.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/06/2016, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187901/06/201611528.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RETIDO NO DIA 10/06/16, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200188001/06/20161727.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RETIDO NO DIA 10/06/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200188101/06/201613195.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUC./APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/06/16, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200188201/06/20161978.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUC./APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/06/16, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000200188301/06/2016556.0013199098000108W.M.J. ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND CAMISA BASICA BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, DESTINADO AO EVENTO DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000200188401/06/20161167.6013199098000108W.M.J. ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 84 UND CAMISA BASICA BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, DESTINADO AO EVENTO DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200189101/06/20166500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA E LOCAÇÃO DE RÁDIO AMADOR DESTINADO AO APOIO LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200189201/06/2016800.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADO AO APOIO LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200185701/06/20165129.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURASANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200185801/06/201622.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200185901/06/2016352.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200186401/06/2016305.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200185201/06/2016524.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200185301/06/20162736.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200185401/06/201611366.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188501/06/201618.0007513293000400VERDEBRITA BENEFICIAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 6M³ DE AREIA INDUSTRIALIZADA DESTINADOS AOS SERVIÇOS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO( EM FRENTE AO BANCO DO NORDESTE) NESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188601/06/201618.0007513293000400VERDEBRITA BENEFICIAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 6M³ DE AREIA INDUSTRIALIZADA DESTINADOS AO SERVIÇOS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO( EM FRENTE AO BANCO DO NORDESTE) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188701/06/201618.0007513293000400VERDEBRITA BENEFICIAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 6M³ DE AREIA INDUSTRIALIZADA DESTINADOS AO SERVIÇOS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO( EM FRENTE AO BANCO DO NORDESTE) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188801/06/201618.0007513293000400VERDEBRITA BENEFICIAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 6M³ DE AREIA INDUSTRIALIZADA DESTINADOS AO SERVIÇOS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO( EM FRENTE AO BANCO DO NORDESTE) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200186501/06/2016240.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS MAIO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200186701/06/2016308.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 20 E 26/05/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 14/06/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200186901/06/20161360.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 11, 12, 13, 17 E 20/05/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NODIA 14/06/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200187501/06/20162086.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 03, 07,08, 09 E 10/06/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/06/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200187601/06/20164624.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 26/05/16 E 03, 07, 08, 09 E 10/06/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/06/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200190502/06/2016400.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016 PUBLICADO EM 03 DE JUNHO DE 2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200189802/06/2016600.0024119620000102CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA AÇÕES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA NA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200189502/06/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200190702/06/2016856.0004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM C/HACHADURA 98,35M X 8,00, PLOTAGEM COLORIDA 8,4MX6,00, IMPRESSÃO COLORIDA E GRAVAÇÃO EM CD, REFERENTE AO PROJETO DA CICLOVIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaRecursos HidrícosAGUA UM BEM DE TODOSCONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, PERFURAR PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072014200190602/06/201681020.9008711170000196ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DO PROGRAMA " ÁGUA PARA TODOS " ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, PERÍODO DE 21/04/2016 A 01/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0086201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200189602/06/2016430.0000005624209401ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BISCUT E NA CONFECÇÃO DE CAIXINHAS DE PAPELÃO ENTREGUES NA CERIMÔNIA DE AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000202016200189702/06/201698000.0022932728000194LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER E 5.000 SHORTS EM HELANCA 100% POLIAMIDA DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200189902/06/2016650.0000061274100453SUELI MARTINS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE KARATÊ QUE IRÁ REPRESENTAR A CIDADE DE SAPÉ NO OPEN NACIONAL DE KARATÊ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2016 NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000022016200190002/06/201615900.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, FECHAMENTO DE PALCO E PORTAL DESTINADO AO APOIO LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200190102/06/2016590.0000084101270406MARIA DA GUIA DA SILVA XAVIER DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINO DESTINADO A ENCENAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200190202/06/20161500.0000088629414472EGBERTO DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO A ABERTURA DO EVENTO DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200190302/06/2016850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CLASSIC SPIRIT - PLACA MMW8391-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200190402/06/2016400.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PRESTADOS NO PILLE - PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA LITERARIA NA ESCOLA, REALIZADO NA E.M.E.I.E.F NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191003/06/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200190903/06/2016244.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200190803/06/201669.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200191306/06/2016316.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 CRACHAS LAMINADOS REFILADOS, 01 BANNER 1,20 X 1,50 CM, 01 ADESIVO DIGITAL TAM. 50X30CM, 01 ADESIVO DIGITAL TAM. 30X36CM, 20 ENCADERNAÇÕES E 100 IMPRESSÕES EM PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200191106/06/2016992.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 31 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 07 NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA E 01 NA RUA SIMPLICIO COELHO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016200191206/06/20166776.1835590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DA AGROVILA NO PERÍODO DE 10/05/16 A 05/06/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001720160Recursos OrdináriosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200191406/06/201626.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200191506/06/20162025.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 QUENTINHAS Nº08 E 90 LANCHES COMPOSTOS DE NO MÍNIMO: UM SANDUÍCHE FRIO PREPARADO COM PÃO DE CAIXA, QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO E UMA FATIA DE BOLO ACOMPANHADO DE REFRIGENTANTE200 ML, DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO DO REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA NA CIDADE DE SAPÉ-PB NO DIA 03/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200192007/06/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200192107/06/2016300.0000004651287425ANGELA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A LOCOMOÇÃO PARA ACOMPANHAR O CANDIDATO THIAGO BORGES DOS SANTOS, CLASSIFICADO PARA A FINAL DO FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL QUE ACONTECERÁ EM RECIFE - PE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200192207/06/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200192407/06/20167500.0000002315175488DORGIVAL DO NASCIMENTO COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXADAS, LETREIROS E DESENHOS, DESTINADOS AO EVENTO DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA NA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200191907/06/201616.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 07/06/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200191607/06/2016300.0000021044996404GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200191707/06/20167000.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND CIMENTO 50KG, 1.000 UND TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS, 30 UND TUBO ÁGUA SOLD 20MM, 60 UND TUBO PVC SOLDAVEL 25MM, 140 UND TUBO PLASTU SOLD 32MM E 60 UND TUBO PLASTU SOLD 40MM, DESTINADOS A REDE DE EXTENSÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000012016200191807/06/2016945.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA FIBRA 4,20 X 7,20 DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINNAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200192507/06/201658379.4217560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº 05 E 06, CONTRATO DE REPASSE Nº 1003811-91, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000320150Recursos OrdináriosObras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200192307/06/2016960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200192607/06/20161017.0000037424939491JOSE CEZAR FONSECA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E DE PORTA SANFONADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200192908/06/201650.0009057961000107FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMINAL MSP, SAV RETENTOR E UNIÃO COMPRIDA IGUAL UCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200193608/06/2016600.0000071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS NA COR BRANCA DE PLACA: JKW 8490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NO DIA 01/05/2016 PARA O EVENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200194208/06/2016132.6010759850000202SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1,5M MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, 01 UND CONEXÃO PORCA GIRAT RETA, 01 UND CONEXÃO PORCA GIRAT 90G E 02 CAPA SUPER ALTA 3/8, DESTINADO A MÁQUINA ESCAVADEIRA RANDO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200195508/06/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200195408/06/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER REF. 85A DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200194108/06/20166363.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 SACOS DE CIMENTOS 50KG, 02 ROLOS DE SINTÉTICA 23CM, 05 BROXAS RETANGULAR, 15 THINER 0,9L, 48M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, 25 GALÕES DE ESMALTE 3,6L, 35 PC DE 10KG DE CAL E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200195308/06/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200193708/06/2016208.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER 12A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200193808/06/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA DE TONNER LASER HP 1102 DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200194008/06/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200193208/06/20161710.2509632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 120 PCT BALÕES DE AR C/50, 20 UND E.V.A COM GLITTER C/5 , 125 UND PAPEL CAMURÇA, 10 UND COLA BRANCA 1KG E 100 UND PAPEL CELOFANE. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200195008/06/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 35A DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200195108/06/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200195208/06/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A DESTINADA A JUNTA MILITAR VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200192708/06/20162902.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDOR M/P, 01 JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 DISCO DE EMBREAGEM E 01 FLEXÍVEL DE FREIO, MATERIAS DESTINADOS AOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200192808/06/20162861.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BARRA DE DIREÇÃO, 01 UND SEMI EIXO TRASEIRO, 01 UND RADIADOR COMPLETO, 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 UND FILTRO AR COMBÚSTÍVEL, 01 UND FILTRO AR MOTOR, 01 UND MOLA 2ª VIRADA DIANTEIRA E 01 UND MOLA MESTRE DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD- 7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200193008/06/20162781.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 INDUZIDOR M/P, 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE AR MOTOR E 01 JOGO DE PASTILHA DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200193108/06/20162881.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 2ª TRASEIRA,01 ROTOR ALTERNADOR, 01 RADIADOR COMPLETO, 01 FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE AR MOTOR E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200193308/06/20162847.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO, 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO E 01 MANGOTE DO RADIADOR DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200193408/06/20163144.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM - 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200193508/06/20162777.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, 02 CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 FILTRO DE AR COMBUSTÍVEL, 01 MOLA 4ª VIRADA DIANTEIRA E 01 MANGOTE DO RADIADOR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200193908/06/20161.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO): 01 SERVIDORA EFETIVA, TRANSFERIDA DA CONTA Nº 9274-6/FOPAG PARA A CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 02/06/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200194308/06/20163673.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE OLEO MOTOR, 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 TERMINAL DE TRANSMISSÃO, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 BLOCO RADIADOR, 01 COMPRESSOR DE AR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194408/06/20161.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO): 01 SERVIDORA CONTRATADA, TRANSFERIDA DA CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP PARA A CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 21/06/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200194508/06/20163280.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 ARO DE RODA, 01 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO, 01 CABO DE DIREÇÃO, 01 CUBO DE RODA TRASEIRA, 01 CUICA DE FREIO, 01 EIXO DE 20 ESTRIAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200194608/06/20163851.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 AMORTEEDOR TRASEIRO, 01 CONJUNTO COROA E PIÃO, 01 CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200194708/06/20163046.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 MOLA MESTRE, 01 MOLA DIANTEIRA 2º, 01 FILTRO DE AR 50CM, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 ARO DE RODA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200194808/06/20163016.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 MOLA DIANTEIRA 1º, 01 MOLA DIANTEIRA 2º, 01 FILTRO DE AR 50CM, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200194908/06/20163124.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO, 01 CABO DE DIREÇÃO, 01 CUBO DE RODA TRASEIRA, 01 CUICA DE FREIO, 1 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 GARFO DE EMBREAGEME OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200195809/06/2016770.0016706824000111VANESSA MEIRELES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 TELEFONE RURAL COM MATERIAL INCLUSO DESTINADO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200196009/06/20162040.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.020 UND DE ÁGUA MINERAL 500ML, COM DESIGNO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DO REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA, NO DIA 03 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032016200196309/06/201624207.8014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 SC DE CIMENTO 50 KG, 01 SERRA MÁRMORE 1200W/220V, 02 PÁS QUADRADAS, 02 FITAS VEDA ROSCA, 25 DOBRADIÇAS, 5.000 TELHAS COLONIAIS, 07 M³ DE BRITA 19MM, 03 FITAS ISOLANTES 10MPR, 07 PLUGUES FEMEA - PROL 2P COLOA 10A E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0018201619Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200196409/06/20163996.0005470488001106JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO EIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UND DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200196609/06/201646.0004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BANDEIRAS DECORADAS N3 E 04 CHAPEUS DE PALHA BONECA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200195709/06/201656.3916841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2016 A15/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200195609/06/20166110.3011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE FITAS ISOLANTES PRETA 20 MT, 60 BASES PARA RELE FOTOELETRICO, 60 RELES FOTOELETRICOS, 09 LÂMPADAS MISTAS 160W, 01 REATOR METÁLICO 2000W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESSA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DA ILUM.PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062015200195909/06/201621067.1205881170000146ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 06, PERÍODO DE 18/04/2016 A 06/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001420160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200196109/06/2016368.0000035744561404ABENILTON CELESTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 08 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA RETIRADA DO MOTOR PARA TROCAR A JUNTA DA CARCAÇA DA MOTO NIVELADORA QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EINFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200196209/06/2016368.0000047625821749GILBERTO SOARES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 08 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA RETIRADA DO MOTOR PARA TROCAR A JUNTA DA CARCAÇA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200196509/06/20166899.7014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UND TRINCHA ATLAS 300, 02 UND FECHADURA 2002/15, 02 UND BROXA RETANGULAR 18X8CM, 05 UND ESMALTE SINTETICO 3,6L, 02 UND DISCO CORTE, 08 GL ÁGUA RAZ 5LT, 08 UND MASSA CORRIDA 18L E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MELHORIAS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200196809/06/2016750.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE MEIO FIO DESTINADO A DEMARCAÇÃO DAS PRAÇAS DOS TAXISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000200196709/06/20161590.0011093828000158RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BOMBA SUBMERSA 1 CV, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200201710/06/20162400.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200201810/06/20162600.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0011/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200201910/06/20164400.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°008/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202010/06/20162600.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DA PRIMEIRA ETAPA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°007/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202110/06/20162440.0001608419000193ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 005/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202210/06/20162400.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°009/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202310/06/20162720.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1º PARCELA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2016 ANEXO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202410/06/20162600.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA PRIMEIRA ETAPA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°0010/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200201610/06/20165400.0014075655000133SEVERINO ANDRE DOS SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PINTADA E GALVANIZADA, SENDO 32 PLACAS TAM 60X40CM, 10 PLACAS TAM. 80X60 CM E 38 PLACAS 50X50 CM, DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200201410/06/2016230.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2016 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200201510/06/2016230.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO TRANSPORTE DE SOLO NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199310/06/201611397.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/06/16, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199410/06/20161641.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/06/16, REFERENTE AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 E UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200201310/06/2016289.3605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASTILHAS SANITÁRIAS, 02 DETERGENTES EM PÓ AL 500G, 06 PCTS DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML, 02 UND DE LEITE 1L, 18 PCTS DE SACO DE LIXO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200196910/06/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200197010/06/20161755.6004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200197110/06/20161281.9018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 20 PCT DE FLOCOS DE MILHO, 20 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, 30 UND DE BISCOITO MAISENA, 30 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO, 30 UND DE BISCOITO CREAM CRACKER, 25 KG DE ARROZ AGULHA, 20 PCT DE MACARRÃO TIPO 1 E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200197210/06/2016378.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER 44 ALUNOS MATRICULADOS DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200197310/06/20161674.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200197410/06/2016687.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 550 CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO DE BONECOS BOCA DE CENA, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200197510/06/2016708.8004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200197610/06/20162646.8002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 323 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200197710/06/2016729.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200197810/06/2016190.4004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS DA ESCOLA UNA AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200197910/06/20168785.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198010/06/2016220.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198110/06/2016351.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE RIO SECO AGREGADA A ESTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198210/06/20161904.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 228 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198310/06/2016499.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 62 ALUNOS DA ESCOLA DE CUITÉ AGREGADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHOR DO BONFIM. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198410/06/20161410.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198510/06/2016191.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADA A CATTERINE GIRALDI, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198610/06/20162586.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.00000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198710/06/2016454.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198810/06/2016984.8004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198910/06/2016881.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199010/06/20161724.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199110/06/2016538.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199210/06/20161584.4001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199510/06/20161155.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199610/06/20162416.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199710/06/2016543.6004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199810/06/20161182.4004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199910/06/2016691.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200010/06/2016843.2004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200110/06/20161612.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200210/06/2016465.6004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200310/06/2016584.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200410/06/20161699.2004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 182 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200510/06/2016558.4008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200610/06/20161532.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200710/06/20161950.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200810/06/2016442.8015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200910/06/20163193.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 396 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200201010/06/20163806.8004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARA ATENDER O TOTAL 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200201110/06/20161645.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200201210/06/2016436.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200203713/06/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203613/06/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/06/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203413/06/20166447.3404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/06/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203513/06/20164.6604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/06/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200202513/06/2016283.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS MONTANA OGE 3960, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA MNY 9637 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202613/06/2016184.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO TRANSPORTE DE SOLO NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 09 À 11/06 DE 2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200202713/06/20163990.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS FORD 6610, CHASSI 4024HA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/05/2016 A 09/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202813/06/2016598.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS DE TRABALHO, NO PERIODO DE 30/05 A 11/06/2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CARNAUBA, INHAUÁ, RENASCEÇA, RAINHA DOS ANJOS, NOSSA SENHORA DE LOURDES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO/2016 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200202913/06/20167900.0002939089000181STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESPALDAR, 01 TWIST LATERAL, 01 RODA DUPLA STANDART E 01 SIMULADOR DE CAMINHADA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEREM INSTALADOS NO DISTRITO DE INHAUÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200203013/06/2016160.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 14/06/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/06/2016, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200203113/06/201672.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 14/06/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/06/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200203213/06/20162096.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 15/06/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200203313/06/2016974.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 15/06/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200204914/06/2016130.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TRATOR DE PNEUS E CARROS DE MÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200205214/06/2016140.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 24 À 30/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200206114/06/20162500.0000002495231322GARDENILSON VIANA DE SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DA TRANSMISSÃO E CONVERSOR DE TOQUE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200203914/06/201629.4000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206214/06/2016152.1009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 10/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206414/06/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200204714/06/20162000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200206714/06/20162150.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 5X5 MODELO CHAPEU DE BRUXA E 06 SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA CRECHE FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200206814/06/20162638.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS 5X5 METROS MODELO CHAPEU DE BRUXA E 04 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, NA USINA SANTA HELENA -ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206314/06/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, NO DIA 15/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200204014/06/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200204114/06/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200204214/06/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200204314/06/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200204414/06/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200204514/06/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200204614/06/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200204814/06/201637.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200205014/06/2016950.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES DESTINADOS AO LANCHE DAS GESTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, DURANTE A ENTREGA DOS LIVROS "HISTORIAS E CULTURA AFRO BRASILEIRA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA, NO DIA 31/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200205114/06/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200205314/06/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200205414/06/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200205514/06/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200205614/06/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200205714/06/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200205814/06/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200205914/06/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA CG150 DE PLACA QFU0040/PB A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200206014/06/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200206514/06/2016349.1200085849782168DANIELLE CRISTINA GOMES ANTONACCIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NO QUE TANGE A II FORMAÇÃO PARA CONTADORES DE HISTÓRIAS, CUJO OBJETIVO É O APERFEICOAMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DOS PROF. DE EDUCAÇÃO BASICA I, QUE ATUAM NO PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA (PILLE), REALIZADO NO DIA 15/06/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200206614/06/20163360.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 ALMOÇOS TIPO A LA CARTE CONFORME CARDAPIO DO DIA, DESTINÁRIO A CERIMÔNIA DE ENTREGA DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DA PENHA DE FRANÇA CONSTÂNCIO NO DIA 17/05/2016 E NA ESCOLA CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO NO DIA 10/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200206915/06/20163290.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 ALMOÇOS TIPO A LA CARTE CONFORME CARDAPIO DO DIA E 140 LANCHES COMPOSTOS DE NO MÍNIMO UMA FATIA DE BOLO DE 50G, DOIS SALGADOS, UM PÃO DE QUEIJO E UM REFRIGERANTE 200ML, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO - PDP REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200207115/06/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200207315/06/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200207415/06/2016235.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO EMEIEF EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207515/06/2016300.0000011894462432DALINE DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO TEATRAL DURANTE A PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200207715/06/2016180.0000002186041499SEVERINO MARCOS DA SILVA POSSIDÔNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM CONSERTO DE 01 COMPRESSOR DE AR MONOFÁSICO 110/220V PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200207815/06/20166000.0019774845000162MENNAHEM PEREIRA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA, PASSAGEM PELA CIDADE DE SAPÉ, NO DIA 03/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200207915/06/2016308.0009356025000105LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 34,25 MT MALHA HELANCA TECIDO COMP 97% PES DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O EVENTO DA TOCHA OLIMPICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208015/06/201672.0000002983767418ANDRE JOSE DE BRITO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO TECNICA COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16/06/2016 NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200208115/06/201632.7809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207215/06/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, NO DIA 16/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200207615/06/20162243.0009268680000101MAYER & GUIMARÃES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND COPO DESCARTÁVEL 180ML, 40 FD PAPEL HIGIÊNICO C/48, 10 UND SACO PARA LIXO 40 LTS C/100, 10 UND SACO PARA LIXO 60 LTS C/100, 10 UND SACO PARA LIXO 50 LTS 100 E 12 UND VASSOURA DE PÊLO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208215/06/20164826.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 " REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 21/06/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208315/06/2016477.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 21/06/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200207015/06/2016255.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UND DE MEIO FIO DESTINADO A DEMARCAÇÃO DAS PRAÇAS DOS TAXISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200209216/06/2016198.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS MOTO NXR 150CC NPY 1409 E DO UNO WAY NPV 2611 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200208516/06/20161500.0000006791777443JOÃO GERMINO PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KKB 1026/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE SOLO (PÓ DE PEDRA), DESTINADOS A RUA MARIA SOLEDADE DA SILVA NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, CANTEIRO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS LOCALIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200208616/06/2016110.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS IMPRESSOES DIGITAIS E UMA ARTE DE PLANTAS DE OBRAS A CARGO DO ENGENHEIRO LUIZ FELIPPE SCHIMITT DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200208716/06/2016600.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE UMA CALHA NO MERCADO PÚBLICO CENTRAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200209016/06/201628.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING LOJA 113, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208416/06/20161482.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 21/06/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208816/06/201646535.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 039/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208916/06/20164659.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 039/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. OF. 043/060 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209116/06/20166082.7905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 084/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209316/06/201666258.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 002/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209516/06/201623310.7905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 002/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209616/06/201617719.3305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 002/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209816/06/201625082.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 002/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209916/06/201646.2637115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001456-20.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030286-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200209416/06/20163156.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 TRANSMISSÃO, 01 TERMINAL DO CARDAN E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200209716/06/20163146.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO AR PRIMARIO, 01 CORREIA DUPLA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOV 2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200210016/06/20164887.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 17 SANITÁRIOS QUÍMICOS E 07 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOS AO EVENTO DE REVEZAMENTO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA, REALIZADO NO DIA 03/06/2016, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210116/06/2016500.0000010527349445JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À APOIO FINANCEIRO PARA JOERCOLLY FLÁVIO DA SILVA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200210216/06/20166939.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TRINCHAS ALTA 300, 02 ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L, 02 M³ BRITA 19MM, 06 AGUA RAZ GALÃO, 07 ESMALTE STAND GALÃO 3,6L PLATINA, 05 ESMALTE STAND GALÃO 3,6L BRANCO GELO, 20 CORANTES HIDROCOLOR AMARELO 50ML, 20 CORANTES HIDROCOLOR AZUL 50ML E OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS PARA O EVENTO DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA, REALIZADO NO DIA 03/06/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200210317/06/201652.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200210517/06/20162495.7009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132016200210617/06/2016118000.0016994727000171PBF GRAFICA E TEXTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1600 KITS ESCOLARES FUNDAMENTAL CONTENDO : 01 MOCHILA ESCOLAR PEQUENA , 01 CX LÁPIS DE COR, 01 CX GIZ DE CERA GROSSO, 02 LÁPIS GRAFITE, 01 BORRACHA, 01 CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS, 01 CADERNO DE DESENHO 96 FLS, 01 CX DE LÁPIS HIDROCOR, 01 REGUA, 01 MASSA DE MODELAR, TINTA GUACHE 06 CORES, 01 PINCEL, 01 APONTADOR, 01 TESOURA, 01 COLA LIQ 90G, 01 GARRAFAP/ ÁGUA, 01 ESTOJO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132016200210717/06/2016411892.5016994727000171PBF GRAFICA E TEXTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1.350 KITS ESCOLAR INFANTIL, 1.600 KITS ESCOLAR FUNDAMENTAL I, 1.250 KITS ESCOLAR FUNDAMENTAL II, 960 KITS ESCOLAR (EJA) I E II E 800 KITS ESCOLAR (EJA) III, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200210917/06/20161596.0000838837000104ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 BANDEIROLAS IMP REC N03 PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210817/06/201646.2637115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001986-24.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.601017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211017/06/20162104.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 10/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200210417/06/20163180.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS VAPOR METÁLICA DE 400W , 10 REATORES VAPOR METÁLICO DE 250W, 12 REATORES METÁLICO DE 400W E 20 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO DE 250W, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200211820/06/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15878-X/PROD. MIN. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200213020/06/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200213220/06/201660.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO: 782561/2013/MCIDADES - OPERAÇÃO 1003811-91, ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200211520/06/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/SIM. NAC., NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200212020/06/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2238-1/C. MOV., NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212520/06/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200212620/06/201642.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022016200211120/06/201616100.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016 DURANTE O SAPÉ FEST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200211220/06/2016657.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE 130 CRACHÁS LAMINADOS, 100 PAPEIS CARTÃO A3, 10 PROJETOS SÃO JOÃO 2016 PAPEL FOTOGRÁFICO E ENCADERNADO E 01 ARTE DESTINADO AO SÃO JOÃO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022016200211320/06/201667300.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO DE GERADORES, PORTAL, FECHAMENTO, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200211420/06/2016210.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TROFÉUS VIDRO INC. 06MM, DESTINADOS AO EVENTO DO SAPÉ FEST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSAdesão a Registro de Preço000012016200211620/06/201652920.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS STAND, LUXO, PNE E TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA 05X05, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2016 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200211720/06/20161410.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇO TIPO LA CARTE E 60 LANCHES COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE TEATRO DE CONECOS BOCA DE CENA E A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2016, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200211920/06/20162049.6009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200212120/06/2016202.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SALES, 160, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200212220/06/20161527.3509232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200212320/06/2016385.4409098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PINCEL REDONDO 315 NO MARTA WEASEL TIGRE, 02 UND DE TINTA ACRILEX, 02 UND DE PINCEL CHATO CHANFRADO 150 N16 CERDA TIGRE, 02 UND DE PINCEL ARTÍSTICO 456 N18 CONDOR, 01 UND DE PINCEL ARTÍSTICO 441 N22 CONDOR E OUTROS, DESTINADOS À PINTURA ARTÍSTICA DA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200212420/06/201633.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15020-7/MDE NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200212720/06/20164200.0018312072000130AGRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR E COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADOS AO EVENTO DE SÃO JOÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA DE EVENTOS DR° JOÃO URSULO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200212820/06/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200212920/06/2016338.4015444570000148ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MAT. ELET. E FERRAGENS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 08 UND DE PROJETOR P/ LAMPADA 400/500W ALUMINIO - OLIVO DESTINADOS AO CENTRO DE CULTURA SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213120/06/2016300.0000011577271408SEVERINO DO RAMO CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA UNIDADE ESCOLAR MARIA BERNADETE MONTENEGRO, EM RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200214121/06/20161320.0014288224000155JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE MÁRMORE, MEDINDO 0,40X0,60CM E 05 BRASÃO DE 0,10CM DE INOX, DESTINADOS À E.M.E.I.E.F NOVA VIVÊNCIA E AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200214921/06/2016300.0000008982114416ERICA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS CAMARINS, PALCO E CAMAROTE, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016 NO SÃO JOÃO DA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200215121/06/2016300.0000005978967474EDNA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NOS CAMARINS, PALCO E CAMAROTE DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SAPÉ, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200215221/06/2016300.0000003866701454NIVIA MARIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NOS CAMARINS, PALCO E CAMAROTE DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SAPÉ, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200215321/06/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200215521/06/20161640.0000002315175488DORGIVAL DO NASCIMENTO COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO PARA O SÃO JOÃO DE SAPÉ EM 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216121/06/2016500.0000010405624425EDSON DE ARAÚJO FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA IDEALIZADO PELO PROJETO CAPOEIRA ÂNGOLA PALMARES, QUE VISA FOMENTAR A PRATICA DA CAPOEIRA, O ENCONTRO REALIZAR-SE-À NO 04 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213321/06/201646211.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 040/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213421/06/20164627.4205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 040/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. OF. 043/060 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213521/06/201622968.9105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213621/06/201617459.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 003/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. OF. 043/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200213721/06/201616.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 21232-6/AGUA P/ TODOS., NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000182014200215021/06/20167253.2500000759758409FABRICIO BELTRÃO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, TENDO EM VISTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E O CONSÓRSIO ACAUÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200215921/06/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213921/06/20166.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 21/06/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200214021/06/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214621/06/2016300.0000002539848745JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO DE LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL - SAPÉ - PB. REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200213821/06/201629.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 107-6/IPAM, NO MÊWS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTSRATO BANCÁRIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200215421/06/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200215721/06/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200214821/06/201660.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO COM URGÊNCIA DO CONTRATO 1015631-12, REFERENTE A CICLOVIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200215621/06/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MB PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200215821/06/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200214321/06/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200214421/06/201622.6022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS E IMPRESSÕES PRETAS E BRANCAS A CARGO DO ENGENHEIRO LUIZ FELIPPE SCHIMITT PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200214521/06/2016850.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS PARA PRAÇA DO CARRASCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214721/06/2016195.9608667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200216021/06/2016850.0000009484173403SEVERINO LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PRAÇA DO CARRASCO EM INHAUÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200214221/06/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200217022/06/2016322.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS DE TRABALHO NA COLETA DE LIXO COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, NO DISTRITO DE INHAUÁ E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA PRINCIPAL DE BARRA DE ANTAS, CONFORME CONVÊNIO/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200217222/06/2016184.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO MELHORAMENTO DA ESTRADA DE CUITÉ, RAINHA DOS ANJOS E RECOLHIMENTO DE METRALHA NO CONJ. JOSÉ FELICIANO E ASSENT. 21 DE ABRIL, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2016 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200217422/06/2016138.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) NAS SEGUINTES LOCALIDADES BARRA DE ANTAS E DISTRITO DE INHAUÁ, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216422/06/20162000.0012062362000196ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO, FESTIVIDADE ABERTA AO PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO DIA 02 E 03 DE JULHO DE 2016 NA RUA JANUÁRIO GOMES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200216222/06/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200216322/06/2016230.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DO VELOCIMENTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200216522/06/201650.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200216622/06/201620.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS E-204 EXT. ABC FOTOLUMINESCENTE , DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NOVA VICENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200216722/06/20162486.0000009435711464NATAN MORAIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES DE 02 FRONTES DE 13,00X2,00 M E 16,00X1,00, VULCANIZAÇÕES E ILHÕES DESTINADOS AO SÃO JOÃO 2016 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200216822/06/2016400.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES ABC 6 KG COMERCIAL PRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082016200216922/06/20167000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SÃO JOÃO, COM A BANDA FORRÓ DA SACANAGEM, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102016200217122/06/201630000.0017443931000167BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SÃO JOÃO, COM A BANDA ENCANTUS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000122016200217322/06/201620000.0005506253000155LUCIANO DE SOUZA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA NETINHO LINS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URUSULO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000112016200217522/06/201635000.0022483363000168PLR SHOWS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA PEDRINHO DA PEGAÇAO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URUSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000142016200217622/06/20166000.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA GABRIEL FERRAZ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000142016200217722/06/201615000.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GAROTA CLASSE A NO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2016 NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092016200217822/06/201640000.0020211797000183ZILMARIA MARIA DE MORAES BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO MARA PAVANELLY, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, NO SÃO JOÃO DE SAPÉ PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132016200217922/06/201650000.0008073121000175SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000142016200218022/06/20165000.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA COISA DE CINEMA NO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2016 NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200218327/06/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200218527/06/201614.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200218627/06/201629.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200218127/06/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200218427/06/2016297.5405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND PASTILHAS SANITÁRIAS, 03 PCT PAPEL HIGIENICO C/8, 01 UND COLHER DESCARTÁVEL C/50, 05 UND PRATO DESCARTÁVEL FUNDO, 05 UND COPO DESCARTÁVEL 180ML, 17 UND AÇUCAR TRITURADO 1KG, 15 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200218227/06/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219828/06/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042015200221228/06/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200223128/06/201668622.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200223228/06/201612610.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223328/06/201622705.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200223428/06/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200218928/06/201692.9500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219528/06/2016960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219628/06/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200221728/06/201650.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226828/06/201621899.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226928/06/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227028/06/201610144.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227128/06/20164180.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219928/06/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200220728/06/20164025.1902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-8058 E 1.179,997 LTS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200222328/06/2016260.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A PESCA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200224428/06/201620781.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224528/06/201613973.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200224628/06/20165720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226628/06/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226728/06/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200220128/06/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200225928/06/20162920.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226028/06/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226128/06/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200226228/06/20162160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200220528/06/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200220828/06/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200222228/06/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227328/06/20162500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227228/06/20167530.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219428/06/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928 SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200220228/06/20161792.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIDORES AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 28/06/16, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092015200221428/06/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072016200221828/06/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200221928/06/201614.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DESSTE MUNICÍPIO, DEBITADAS NA CONTA 103-3/CONC. PÚB.,NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200223528/06/201616138.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200223628/06/201627548.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223728/06/201611688.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223828/06/2016138881.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223928/06/201647454.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200224028/06/20164859.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200227528/06/201628.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 19 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS PARA A CONTA Nº 9274-6 FOPAG, NO DIA 28/06/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200227628/06/201681.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 54 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.021-5/ ARREC. PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 28/06/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219128/06/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200219228/06/2016172.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/06/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200220328/06/2016126.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200220628/06/2016109.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS E NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAO, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200220928/06/201692.9500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200221028/06/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200221528/06/2016484.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAOA, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200224128/06/201640222.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200224228/06/20167735.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224328/06/201610273.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200226328/06/20162000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200226428/06/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200218728/06/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200221628/06/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200222528/06/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JUNHO de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200222628/06/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200222728/06/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200222828/06/20166836.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200222928/06/201610400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223028/06/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200218828/06/20161296.0011071462000116SIMONE ARAÚJO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,80 MT ESPELHO MIRAGE CRISTAL 3MM, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA E ARTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200219028/06/20161700.0000072649143487JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1ª COLOCAÇÃO NO CONCURSO DO EDITAL 004/2016 QUE VISA ESCOLHER 3 MÚSICAS DO GENERO FORRÓ NA 3ª EDIÇÃO DO SAPÉ FEST 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200219328/06/20161585.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, TROCA DO MANGOTE, SOLDA ELÉTRICA, SOLDA DO ESCAPAMENTO E OUTROS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG 8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112016200219728/06/2016932.5819835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250M TECIDO TNT E 42 UND EMBORRACHADO EVA COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042016200220028/06/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200220428/06/201674.6210948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX PARAFUSO FIX CHATA 4,5X40, PARAFUSO CHATA 3,5X35 E 05 PAR CORRED TELESC DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E CONFECÇÃO DE BANCADAS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200221128/06/201630.2110948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAMINADO PET TX AZUL NOBRE/MINERAL DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E CONFECÇÃO DE BANCADAS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200221328/06/201699.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200222028/06/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200222128/06/2016850.0000028780850430WELLIGTON BARBOZA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 2ª COLOCAÇÃO NO CONCURSO DO EDITAL 004/2016 QUE VISA ESCOLHER 3 MÚSICAS DO GENERO FORRÓ NA 3ª EDIÇÃO DO SAPÉ FEST 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200222428/06/2016650.0000012247589430PAULA FERNANDA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 3ª COLOCAÇÃO NO CONCURSO DO EDITAL 004/2016 QUE VISA ESCOLHER 3 MÚSICAS DO GENERO FORRÓ NA 3ª EDIÇÃO DO SAPÉ FEST 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200224728/06/2016855297.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200224828/06/2016225820.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200224928/06/201629886.6208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225028/06/201620501.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOD DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225128/06/20163285.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225228/06/2016166853.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225328/06/2016217272.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200225428/06/201632348.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225528/06/201623727.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225628/06/20169740.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200225728/06/2016101903.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225828/06/20167060.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200226528/06/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200227428/06/2016849.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 566 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/06/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200227830/06/201654.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E À DISP.): 36 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/06/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200227930/06/2016636.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 424 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/06/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200228030/06/20161338.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO DO RADIADOR, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO AR E OUTROS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX 0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200228130/06/20161070.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO NO ALTERNADOR, SISTEMA DE FREIO E OUTROS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200228430/06/20161050.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA EMBREAGEM, SERVIÇO ELÉTRICO, MOTOR DE PARTIDA, SOLDA ELÉTRICA E OUTROS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX - 0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228630/06/2016144608.9005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 267 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228730/06/201654499.9505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 272 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228830/06/20165591.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200229030/06/20161120.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO SISTEMA DE FREIO, TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, SERVIÇO NO RADIADOR, TROCA CILINDRO DE EMBREAGEM E SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG - 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200229230/06/2016250.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1,55 M² VIDRO INC 06MM E 04 PEÇAS DE PROLONGADOR ALUMÍNIO POLIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200229330/06/2016400.0000006471478402ARICLENES DIAS DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DO CONFIANÇA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAÍBANO SUB 17, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200230130/06/201643785.0802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13949,84 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 E 216,583 LITROS ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, OFX-0899 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200230330/06/20165846.3102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1892,010 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, OFX-0899 EOUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200230530/06/20165980.4202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 860,480 LITROS DE GASOLINA COMUM E 880,000 LITROS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-0730, QFS-8968, NPT-1073, QFV-0040, KIM-5946, LOR 0130, QFF-3595 E QFL-2376 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231930/06/2016309.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 100 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG9186-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000200232730/06/20161.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PAGOS NO PNATE FEDERAL, COMPETÊNCIA 05/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200229130/06/20165000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200229630/06/201667.2316841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200229830/06/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200230830/06/20161648.5702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 525,022 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228230/06/20166636.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/06/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228330/06/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/06/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200229930/06/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200230030/06/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A E 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER HP12A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200230230/06/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200230430/06/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231830/06/20161757.8502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 463,813 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200232030/06/2016900.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200232230/06/20162176.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200232330/06/2016863.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200232430/06/20162565.7604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200232530/06/2016566.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200232630/06/20162262.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200227730/06/2016552.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 368 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/06/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228530/06/201631517.6405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 149 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200228930/06/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230630/06/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RIACHÃO DO POÇO-PB, NO DIA 01/07/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200230930/06/20163501.1802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 923,794 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY - 9928, OEU - 7173 E QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231030/06/2016928.5602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 245,003 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200230730/06/20161725.0000008099153405ANDRESSA DANTAS DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE SAPÉ NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, EM VIRTUDE DA INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231530/06/2016151.6002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200229430/06/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200229530/06/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231630/06/20161491.5502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 393,549 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200229730/06/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231130/06/20167063.7302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2285,997 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DO DER QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231230/06/20162224.8302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 720,010 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231330/06/20164789.2202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.549,909 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231430/06/20163008.1402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 571,191 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A F-4000 DE PLACA KIM9954-PB E 328,011 L DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MONTANA DE PLACA OGE3960 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200231730/06/2016123.6102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40,003 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO DER PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000022013200232130/06/2016223795.0916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 36, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 5° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200232801/07/2016567.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200232901/07/20163130.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233001/07/201611643.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHADARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233101/07/2016104748.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EMJUN/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200235901/07/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/07/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236001/07/20161.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA: 01 SERVIDOR CONTRATADO, DEBITADA NA CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 05/07/16, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200236401/07/20161125.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/06/2016 A 21/06/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000132015200236501/07/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200234301/07/2016238.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JUNHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200237801/07/201660.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 31/05/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200237901/07/20167200.0024926923000137GUILHERME ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 M² GRAMA ESMERALDA, 600 UND DE MUDAS DE IXORIAS VERMELHAS E 100 UND DE MUDAS DE DIONELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200240801/07/20161200.0000014105390406JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA RUA LAURO DOS SANTOS - BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233401/07/20165899.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233501/07/201638.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233601/07/20161689.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278301/07/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/SIM. NAC. NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200234201/07/2016231.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234401/07/20161328.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 12, 13 E 15/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 05/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234501/07/2016112.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 17/06/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 05/07/2016, CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234601/07/201660.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 18/06/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 05/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234701/07/2016464.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 21 E 22/06/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 05/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234801/07/2016466.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 21, 28 E 29/06/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234901/07/2016416.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 29/06/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200235001/07/2016400.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 01/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233201/07/20162067.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXAFIRADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200236201/07/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200236301/07/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200237001/07/201611.4534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 26/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200237201/07/201611.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 01/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200237701/07/20161500.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA , SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200238001/07/20163661.5702558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233301/07/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 08/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235101/07/20168547.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 07/07/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235201/07/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 36ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/07/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235301/07/20166836.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 08/07/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235401/07/2016602.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 28ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/07/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235501/07/20160.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/07/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235601/07/201649.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 08/07/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235701/07/20165717.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 10/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235801/07/2016291.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 12/07/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200237101/07/20161000.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO COM GRID 6 X 4M, PROJETOR E NOTEBOOK DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DA RUA NOVA NO DIA 01/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233701/07/2016914.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233801/07/201614067.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200233901/07/201662.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200234001/07/201688.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200234101/07/2016255.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC: 7324332, 7324342, 7328053, 7328058, 7328059, 7328211 E 7328214, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236101/07/20161.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO): 01 SERVIDORA CONTRATADA, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP PARA A CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 08/07/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200236601/07/20164000.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO COM GRID 6 X 4M, PROJETOR E NOTEBOOK PARA O LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2016 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 10/06/2016 E FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO NOS DIAS23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200236701/07/20163300.0022214108000110TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LETRAS DE AÇO INOX COM INSTALAÇÃO DESTINADAS AO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200236801/07/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200236901/07/20161000.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO COM GRID 6 X 4M, PROJETOR E NOTEBOOK DURANTE O LANÇAMENTO DA TOCHA OLIMPICA NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 27/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200237301/07/2016157.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 110 CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000200237501/07/20167200.0010754517000120ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTES DESTINADO AO EVENTO DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200237601/07/20161936.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE 60 IMPRESSÕES EM GRANDE FORMATO, PAPEL SULFITE, 75GR COLORIDO, TAM. 0,90X1,20CM, 40 IMPRESSÕES EM 75 GR, COLORIDO TAM. 0,60X0,90CM E 40 PLASTIFICAÇÕES, TAM. A4 POLASIL, 0,5MM, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL ADRIANO DE FIGUEIREDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238101/07/2016100.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXCUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238201/07/2016101.8504491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238301/07/2016178.9004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238401/07/201696.9002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238501/07/2016202.6504474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238601/07/201694.0515519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238701/07/201696.2515519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238801/07/2016125.1504468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238901/07/2016168.8504468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239001/07/2016126.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239101/07/2016197.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239201/07/2016150.7204467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239301/07/2016202.6504467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239401/07/201691.2004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239501/07/2016101.1001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239601/07/2016192.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239701/07/201670.4004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239801/07/2016226.7004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200239901/07/201692.5504474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200240001/07/2016139.4004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200240101/07/2016118.5004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200240201/07/2016122.3004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200240301/07/2016131.1504470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200240401/07/2016155.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200240501/07/201691.2004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200240601/07/201699.7501904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200240701/07/201669.1001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200240901/07/20162134.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200241001/07/2016650.0000004806660400CLARRISSA YEMISI LAURINDO SOKABIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO MELHOR INTERPRETE NO CONCURSO DO EDITAL 004/2016, 3ª EDIÇÃO DO SAPÉ FEST 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016200237402/07/201634546.2535590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS NAS RUAS IVAN FIGUEIREDO NO RENE BAUNILHA E TRAVESSA JOSÉ BEZERRA DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/06/2016 A 30/06/2016.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001920160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200241104/07/20163900.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTEE INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200242404/07/20168126.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10M DE FITA ISOLANTE 20MT, 50 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, 80 RELE FOTOELÉTRICO NF, 15 LUMINÁRIAS DE FIBRA E-27, 80 LAMPADAS METÁLICA 70W, 120 LÂMPADAS MERCÚRIO 125W, 45 REATORES DE MERCÚRIO 125W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESSA PREFEITURA A SEREM DESTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200243204/07/201667.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO DE ESFERA 2 TIGRE DESTINADO AO TANQUE DO CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200243704/07/201674.3708667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20160082787, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200243804/07/2016381.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER 85A, 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA PRETO 901A E 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA COLORIDO 901A DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200241304/07/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER 85A, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200243404/07/20161216.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152 GL DE ÁGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200242204/07/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200241204/07/20161868.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DO RADIADOR, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, SOLDA ELÉTRICA E OUTROS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUSDE PLACAS MOD - 7215 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200241404/07/20161268.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇO DERETÍFICA DA BIELA REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NPX - 2751PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200241504/07/20161365.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA NA TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM E MANGOTE E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, RETÍFICA DA BIELA, SOLDA DO ESCAPAMENTO E SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200241704/07/20161518.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, SERVIÇO DO RADIADOR, TROCA DA BOMBA D'ÁGUA, SERVIÇO DA CX DE MARCHA E ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD - 0395 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200241804/07/20161058.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, EMBREAGEM, SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA E SOLDA DE BANCOS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOV - 2903 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200242004/07/20161528.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR E SERVIÇOS NO RADIADOR, NA SUSPENSÃO, NO ALTERNADOR, NO ALINHAMENTO DAS RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA E RETÍFICA DA CAMBOTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200242104/07/20161968.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, BARRA DE DIREÇÃO E SERVIÇO NA DIREÇÃO HIDRAÚLICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD - 3435 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200242304/07/20161468.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL, TROCA DE FILTROS DE AR, EMBREAGEM, SERVIÇO NO MOTOR PARTIDA E ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC - 4859 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200242504/07/20161000.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO, NO ALTERNADOR, SOLDA DO ESCAPAMENTO, SOLDA ELÉTRICA, SISTEMAS DE FREIO, SOLDA DA SALA DO MOTOR E ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM - 6754 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200242604/07/20161343.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, RETÍFICA DA CAMBOTA, RETÍFICA DA BIELA, SOLDA DO ESCAPAMENTO E TROCA DOS FILTROS DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200242804/07/2016750.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200242904/07/20161270.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA BUCHA DO ESTABILIZADOR, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODA, SERVIÇO DE TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCA DE EMBREAGEM, TROCA CILINDRO DE EMBREAGEM E CABO ACELERADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200243004/07/20162880.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA MAÇANETA DA PORTA, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, VIDRO LATERAL, BOMBA D'ÁGUA, MANGOTE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS NO DIFERENCIAL, TRAMBULADOR E TURBINA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200243104/07/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA CG150 DE PLACA QFU0040/PB A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092015200243904/07/201610882.1419881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DO EMPENHO 4856/2015 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ- PB, CONFORME CONTRATO E ADITIVO EM ANEXO.001220161Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200241604/07/20162496.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 SANITÁRIO QUÍMICO E 04 LOCAÇÕES DE TENDA, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO NO BAIRRO DA RUA NOVA, REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200241904/07/20161668.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADOS A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UBS - VALTER SERRANO MACHADO, NO BAIRRO AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 01 DE JULHO/2016 E 02 TENDAS, DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVENCIA NA ZONA RURAL NO DIA 01 DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022016200242704/07/20169200.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, 01 DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO E 01 DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO NO BAIRRO DA RUA NOVA, REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200243304/07/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LASER HP 36A, DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200243504/07/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200243604/07/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LASER HP 85A DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245005/07/2016144.0000008692556491MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, Á CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UEPB, PARA DISCUTIR QUESTÕES SOBRE A OFERTA DE CURSO SUPERIOR EM GESTÃO PUBLICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245905/07/20161923.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/07/2016, REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246005/07/20161676.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/07/2016, REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200244305/07/201663.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 05/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200244805/07/2016201.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245505/07/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/07/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245605/07/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/07/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245705/07/20162391.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/07/2016, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245805/07/2016633.6900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE MULTAS FAZENDÁRIAS DESTE MUNICÍPIO (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 2408, NO DIA 21/07/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200244005/07/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200244105/07/2016466.0000009435701400FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE CUITÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200244205/07/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200244505/07/2016480.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMAS ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 02 MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E 02 CARRINHOS DE PIPOCA DESTINADOS A CERIMONIA DE ENTREGA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA DE FRANÇA CONSTANCIO E CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200244605/07/201658.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUBGERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MARIA DAS GRAÇAS F. DE MEDEIROS E MARIA GORETE DE BRITO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA UEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A OFERTA DE CURSO SUPERIOR EM GESTÃO PÚBLICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO DIA 06/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200246105/07/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200246205/07/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200244705/07/2016144.0000016016831468MARIA GORETE DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, Á CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UEPB, PARA DESCUTIR QUESTÕES SOBRE A OFERTA DE CURSO SUPERIOR EM GESTÃO PUBLICA NA MODALIDADE A DISTÃNCIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200244405/07/20167906.7309290453000174CONSTRUÇÕES DE PRÉ MOLDADOS MODULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE CAIXA D'AGUA TIPO CIRCUL 10.000L, 01 PILAR PARA CAIXA D'AGUA C/8,30, 01 FUNDAÇÃO 1,50X1,50 CR DESTINADOS PARA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200244905/07/20161023.5007414971000127TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 DISCO, 01 ROLAMENTO MU1013V, 02 RETENTOR 1041B-10574, 01 COLAR, 02 JUNTA, DESTINADOS A MÁQUINA MOTO NIVELADORA 120-B, CONFORME CONVÊNIO 2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200245105/07/20167417.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 SACAS DE CIMENTO 50 KG, 03 PÁS QUADRADAS, 03 M³ DE AREIA LAVADA, 3.000 TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, 02 CARRINHOS DE MÃO, 03 UNDS DE SUPERCAL PC 10 KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200245205/07/20161050.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACAS DE CIMENTO 50 KG, 03 PÁS QUADRADAS, 03 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, 02 CHIBANCAS SEM CABO, 10 UNDS DE SUPERCAL PC 10 KG, 03 BROXAS STANDART 800/2 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200245305/07/20161883.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 MT DE CABO FLEXIVEL 1,5MM, 500 MT DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 600 MT DE CABO FLEXÍVEL 4,0MM, 100 MT DE CABO COPPER COBRE NU RÍGIDO 10,00MM E 02 DISJUNTORES SOPRANO BR DIN TRIPOLAR 40A DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200245405/07/20163492.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 TUBOS PVC RÍGIDO SOLD ÁGUA MARROM 40MM, 25 TUBOS P/ÁGUA 50MM, 15 TUBOS P/ÁGUA NORDESTE CL 12 32 MM 6M E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200246305/07/20163030.0024926923000137GUILHERME ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 M² GRAMA ESMERALDA, 02 UND DE PALMEIRA ARECA BAMBU E 02 JARROS EM CIMENTO BOLEADO, DESTINADOS A ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152016200247006/07/2016480.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ZETTA Z4E 100AH, DESTINADA AO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200285906/07/201658379.4217560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E 06, CONTRATO DE REPASSE Nº 1003811-91, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246706/07/201673.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200246406/07/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200246506/07/2016414.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 09 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER , SENDO 02 DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A; 02 DE CARTUCHOS TONNER LASER SAMSUNG 4300; 01 DE CARTUCHO TONNER LASER SAMSUNG 4200; 02 DE CARTUCHOS TONNER LASER SAMSUNG 2850 E 02 DE CARTUCHOS TONNER LASER LEXMARK E120N DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200246606/07/201686.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 662 E 01 CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 662 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246806/07/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200246906/07/20161590.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200247107/07/20163548.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MAÇANETA PORTA, 01 UND DE CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01 UND DE ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 01 UND DE VIDRO LATERAL, 01 UND DE TRAMBULADOR DA MARCHA, 01 UND DE VENTILADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200247207/07/2016870.4012829334000151RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27,2 KG DE GÁS REFRIGERANTE R22 (13,602KG), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE AR CONDIOCIONADOS, TIPO SPLIT, DAS UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F SEVERINO ALVES BARBOSA, E.M.E.I.E.F NOEMI DE HOLANDA MARIZ, E.M.E.I.E.F CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, E E.M.E.I.E.F 21 DE ABRIL E ESCOLA PADRE GINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200247307/07/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200247407/07/20167520.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND DE ÁGUA MINERAL DE 500ML E 700 UND DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200247607/07/2016480.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 CARRINHO DE PIPOCA, DESTINADOS A CERIMONIA DE ENTREGA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVENCIA E CREI-ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200247707/07/20163599.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHA DE BARRA DO ESTABILIZADOR, 04 BUCHA DE AMORTECEDOR, 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 02 RETENTORES DA RODA DIANTEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192016200247507/07/20168744.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200248208/07/2016360.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 BALDES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/06 À 30/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200248608/07/20162818.0022445672000143ESPAÇO VINILICO COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PISO VINILICO KDF CASTILLA 201 - BKW 8621 - DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA O MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE E UBS AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200248708/07/20161770.0012224867000100MAGNO DISTRIBUIDORA - MAGNO E FILHOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT KOMECO LOTUS 18.000BTUS 18FC 3LX, DESTINADO AO CIAF DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200248108/07/2016500.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016 PUBLICADO EM 27 DE JULHO DE 2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200248808/07/2016360.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 01 E 06/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200248908/07/2016288.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DE 06/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200249008/07/2016160.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DE 08/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.,000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022016200247908/07/201611000.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO DA APRESENTAÇÃO DO PADRE ANTONIO MARIA, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200248008/07/20163000.0000009446965462CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 5 PORTAL DO FORRÓ, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2016 NO BAIRRO PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200248308/07/2016300.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE JULHO DE 2016, EM JAÇANÃ - RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249308/07/20161082.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/07/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249408/07/2016152.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/07/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249508/07/201611136.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/07/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249608/07/20161604.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUC./MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/07/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249708/07/201612951.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUC./APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/07/16, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249808/07/20161872.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUC./APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/07/16, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200248508/07/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200247808/07/201694.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO E CONVITES PARA A INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE BENEFICIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200248408/07/201619.4534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 08/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249108/07/201611652.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 08/07/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIOE GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249208/07/20161623.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 08/07/2016, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200250011/07/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200250111/07/2016150.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250611/07/201646.6137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001991-46.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.601123, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200250411/07/20161610.3318967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 60 KG DE ARROZ AGULHA, 60 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, 80 PCT DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO, 10 UND DE OLEO DE SOJA , 30 UND DE DOCE DE GOIBA, 05 UND DE MILHO PARA MUNGUZA E OUTROS, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F RIO SECO, E.M.E.I.E.F PEDRAS, E.M.E.I.E.F CUITÉ E E.M.E.I.E.F MARIA EUNICE FERREIRA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200250511/07/201633.9209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000200250711/07/20162559.0012967090000173DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR E 01 FOGÃO 04 BOCAS, DESTINADOS A E.M.E.I.E.F NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200249911/07/2016138.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 06 A 08 DE JULHO 2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200250211/07/20164933.0422445672000143ESPAÇO VINILICO COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PISO VINILICO KDF CASTILLA 201 - KBW 8621, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHORAMENTO NA INFRA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200250311/07/2016230.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATERRO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERIODO DE 29/06 A 09/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200250812/07/2016137.9010759850000202SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, CONEXÃO PORCA GIRAT RETA, CAPA ALTA PRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200252713/07/2016140.0000002437873406JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200253113/07/2016210.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME DE FERRO TOBULAR, NO PERIODO DE 03 A 22/06/2016 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DO PRÉDIO DO CIAF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200253213/07/2016540.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 LUMINÁRIAS PÚBLICAS, IMPLANTADAS NA AVENIDA RIO BRANCO E OSVALDO PESSOA, CENTRO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200250913/07/20162586.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251013/07/20161755.6004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251113/07/20161155.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251213/07/20162646.8002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 323 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251313/07/2016708.8004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251413/07/20161410.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251513/07/2016436.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251613/07/20161532.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251713/07/20161674.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251813/07/2016442.8015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200251913/07/20161724.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252013/07/2016729.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252113/07/2016691.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252213/07/2016543.6004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252313/07/2016538.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252413/07/2016454.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252513/07/20162416.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252613/07/20161904.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 228 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252813/07/20168785.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200252913/07/20161584.4001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253013/07/2016881.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253313/07/2016984.8004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253413/07/20161645.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253513/07/2016378.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253613/07/2016220.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253813/07/2016191.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL ALUNOS DE PEDRA AGREGADOS A CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200253913/07/2016351.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254013/07/2016465.6004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254113/07/2016584.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254213/07/20161182.4004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254313/07/2016499.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS DE CUITÉ AGREGADOS A ESCOLA NOSSO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254413/07/2016843.2004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254513/07/2016190.4004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS DE UNA AGREGADOS A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254613/07/20161950.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254713/07/20163806.8004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254813/07/20161699.2004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 182 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254913/07/20161612.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255013/07/20163193.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 396 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255113/07/2016558.4008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253713/07/2016531.0000060292644434ALBERTO JORGE COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DÉBITO REFERENTE AO ITBI DE UM LOTE DE TERRENO DE Nº 15 NO LOT PLANATO CENTRAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200255213/07/20162301.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2016, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUL./16.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200255414/07/2016300.0000008586767450ALISSON RODRIGUES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO GRUPO DE JOVENS DO JUDAC (JOVENS UNIDOS DEDICANDO-SE A CRISTO) QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2016 NA RUA JOSÉ SEVERINO TAVARESDE SÁ, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200255614/07/2016900.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE GMI V18, 01 UND DE MEMÓRIA RAM KINGSTON 4GB DDR3, 01 HD TOSHIBA 500GB E 01 PLACA MÃE PCWAREIPX1800 G2 DESTINADO A PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200255714/07/20162940.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, HIDROAR E COMPRESSOR DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0609/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200255814/07/20162570.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 CARTER DA EMBREAGEM, 01 DISCO DA EMBREAGEM, 01 ANEL SINCRONIZADOR 5 VELOCIDADES, 01 BALDE DE GRAXA 20 LT, 01 CARCAÇA DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200255914/07/20163784.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DA BARRA DO ESTABILIZADO, 01 BOUJO TRASEIRO, 01 CANO INTERMEDIÁRIO, 02 BUCHAS DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA, 02 FARÓIS DIANTEIROS, 01 PINO DE MOLA DIANTEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232016200256014/07/20162250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CÂMBIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD2756-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200256114/07/20161300.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BUCHA TIRANTE, PINO E BUCHA TRASEIRA, TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR, DO ESCAPE, DA BUCHA DE SUSPENSÃO, DE FAROL E OUTROS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200256214/07/20162325.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE HIDROAR, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 GARFO DE EMBREAGEM E 01 ANEL SINCRONIZADOR 5 VELOCIDADES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200255314/07/2016184.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO RECOLHIMENTO DE METRALHA NO CENTRO DA CIDADE E ESCAVAÇÃO E ENCHIMENTO COM MATERIAL (ATERRO), NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200255514/07/2016138.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) NAS SEGUINTES LOCALIDADES BARRA DE MARAÚ- ZONA RURAL E LOT. RENATO RIBEIRO, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200256415/07/201638.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO DE ESFERA TIGRE 1POLIDA DESTINADO AO TANQUE DO CARRO PIPA D'ÁGUA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200256315/07/2016185.0041142118000131JCA-MEDEIREIRA MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 FOLHAS DE FORMICA BRANCA BT PVC IBRAP E 01 FOLHA DE LAMIECCO VERDE OLIVA COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200257215/07/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200257415/07/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200257615/07/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200257715/07/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200257815/07/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200257915/07/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258015/07/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258115/07/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258215/07/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258315/07/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258415/07/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO2362-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA, TURNOS MANHÃ E TARDE, TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258515/07/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258615/07/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258715/07/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200258815/07/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200258915/07/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LUV5988-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200259015/07/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200259115/07/2016850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256615/07/20166158.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 085/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. OF. 050/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256715/07/201666902.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. OF. 050/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256815/07/201625326.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONF. OF. 050/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256915/07/20164668.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 041/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. OF. 050/060 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200257015/07/20165982.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 086/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. OF. 050/2016 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200257115/07/201665916.9505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 004/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. OF. 050/2016 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200257315/07/201623190.6105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 004/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. OF. 050/2016 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200257515/07/201617627.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 004/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. OF. 050/2016 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200256515/07/2016380.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 300 UND CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL, 50 UND DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA E VERMELHA E 4 UND DE GRAMPEADOR GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200259218/07/20165971.4535590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS DO ACESSO À COMUNIDADE DA AGROVILA, SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001720160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200259719/07/2016485.0000011577271408SEVERINO DO RAMO CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200261319/07/2016950.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 08, 12 E 13/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016200261519/07/201611340.0012301419000162A3 GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8.000 CAPAS DE PROCESSOS EM CORES E 5.000 ENVELOPES TIMBRADOS 22X32 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200259819/07/201624953.1605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 004/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. OF. 050/2016 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200260019/07/201646622.5305489626000127PREV-SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 041/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. OF. 050/2016 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016200261419/07/20163575.0012301419000162A3 GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 TALÕES DE FEIRA 50X 2 VIAS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200259419/07/201625.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 19/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200259319/07/20161470.0000037675311434JOSE SIMEAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092015200259519/07/20168128.7819881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PB, CONFORME CONTRATO E ADITIVO EM ANEXO.001220161Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200259619/07/2016185.0041142118000131JCA-MEDEIREIRA MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 FOLHAS DE LAMIECCO BRANCO TX. 1,25X3,00M E 01 FOLAHA DE LAMIECCO VERDE OLIVA DESIFNADAS A RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCA SENSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200259919/07/2016240.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 CARRINHO DE PIPOCA DESTINADO A CERIMÔNIA DE ENTREGA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200260119/07/20162660.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DE COPO DE BOMBA INJETORA, 01 LANTERNA DO PISCA, 01 CONJUNTO COROA PIÃO, 01 CRUZETA DO CARDAN E 01 TANQUE DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200260219/07/20162751.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MANGOTE, 01 MOLA 2º TRASEIRA, 01 MOLA 2º VIRADA DIANTEIRA, 01 MOLA 3º TRASEIRA, 01 MOLA 3º VIRADA DIANTEIRA, 02 SUPORTE DE MOLA TRASEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DEPLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200260319/07/20162620.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOBINA M/P, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO E 01 CONJUNTO DE COROA E PIÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200260419/07/20163405.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BLOCO DO RADIADOR, 01 UND DE BOMBA D'ÁGUA, 01 UND DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 UND DE CARCAÇA DA EMBREAGEM, 01 UND DE CARTER DA EMBREAGEM, 01 UND DE DISCO DE EMBREAGEM, 01 UND DE JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200260519/07/20162789.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR, 01 DE ARO DE RODA, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 RETENTOR DO PIÃO, 01 BOBINA M/P, 01 SOLENOIDE M/P, 01 BROZINA MANCAL, 01 PONTEIRA DO CARDAN, 02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E 02 ROLAMENTO RODA TRÁS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200260619/07/20163290.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CONJUNTO COROA PIÃO, 01 MANGOTE DA TURBINA, 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 SEMI EIXO TRASEIRO E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200260719/07/2016930.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO, TROCA DE MANGOTE, BUCHA DA MOLA TRASEIRA E BUCHA DA MOLA DIANTEIRA REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200260819/07/20161120.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA NA TROCA DA BUCHA DA SUSPENSÃO, RETENTORES E ROLAMENTO DE RODA, SERVIÇOS NO MOTOR PARTIDA, NO RODOAR, BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200260919/07/20162400.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200261019/07/20162820.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE FREIO, LONA DE FREIO TRASEIRO E DO MOTOR DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200261119/07/20162400.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA DE CAMBIO E TROCA DE BOMBA D'AGUA REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200261219/07/20161220.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA E DA TURBINA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200261920/07/2016850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200262320/07/20161770.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE LEITE EM PÓ 200G, 12 UND DE LEITE EM PÓ NINHO INSTATÂNEO 380G, 01 UND DE FARINHA LACTEA NESTLÉ, 25 UND DE CERAL A BASE DE ARROZ 400G, 12 UND DE LEITE NAN 400G, 12 UND DE LEITE SUPRA SOY 300G, 24 KG DE AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA E 16 UND DE LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200G DESTINADO A MERENDA DA CREI- FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261620/07/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262020/07/20161497.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/16), CÓDIGO DE RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/07/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262120/07/2016481.8004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/16), CÓDIGO DE RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/07/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262220/07/20162952.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2016), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" RFB - DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 29/07/2016, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192016200261720/07/20162350.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200261820/07/20165623.9011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BASES PARA RELE FOTOELETRICO, 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 05 FITAS ISOLANTE PRETA 20M, 43 LÂMPADAS METÁLICA 70W, 30 LUMINARIAS DE FIBRA E-27, 70 RELE FOTO ELÉTRICO NF, 20REATORES MERCÚRIO 125W E02 REATORES METÁLICO 2000W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DESTRIBUIDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200263321/07/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200263021/07/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200262721/07/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaRecursos HidrícosAGUA UM BEM DE TODOSCONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, PERFURAR PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072014200263621/07/201649968.6908711170000196ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DO PROGRAMA " ÁGUA PARA TODOS " ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, PERÍODO DE 02/06/2016 A 22/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0086201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000200263721/07/20161725.0000008099153405ANDRESSA DANTAS DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE SAPÉ NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200263921/07/2016700.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMICO NO AUDITÓRIO DA CENTRAL DE BENEFICIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200264021/07/2016370.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200263421/07/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MB PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200263221/07/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264221/07/20162198.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/07/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264321/07/2016872.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/07/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264421/07/20162595.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/07/2016, CONF . EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264521/07/20162287.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/07/2016, CONF . EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264621/07/2016572.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/07/2016, CONF . EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264721/07/20166916.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 29/07/2016, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264821/07/2016224.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/07/2016, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264921/07/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, LEI 87/96 DO DIA 29/07/2016, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265021/07/20160.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/07/2016, CONF.SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200262421/07/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200263821/07/20161000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200264121/07/2016500.0000005029433430JOSIMAR FERNANDES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO PÉ DE SERRA QUE TOCOU NA INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE BENEFICIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200262521/07/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200262621/07/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200262921/07/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200263121/07/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200263521/07/2016180.9017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BUCHAS 7MM NYLON, 04 CANELETAS 20X10X02MT ADES BCA, 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W E OUTROS MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200262821/07/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200265121/07/2016148.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265222/07/2016600.0000010694467421FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CANDIDATO SUPRAMENCIONADO A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS FASE 2, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA DE 13 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200265322/07/2016299.7105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 UND DESINFETANTE LAVANDA 750ML, 02 PCTS PAPEL HIGIÊNICO C/ 4, 01 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, 31 UND DE CAFÉ MOIDO EXTRA FORTE 250G, 23 UND DE AÇUCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200265522/07/2016294.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 LIVROS ATA 100F, 40 PAPEL REPORT SENINHA BR 210X297C/100F PB 1X25, 03 UND LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 10 CD-R MAXPRINT, 20 CANETA COMPACTOR 0,7 PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200265622/07/2016480.1015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND PAMONHA, 70 UND CANJICA E 12,30 KG BOLO FOFO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200265822/07/2016282.5015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7,5 KG BOLO FOFO, 05 UND BOLACHA E 50 UND SANDUICHES, DESTINADOS A 6ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 NO CENTRO CULTURAL DE SAPÉ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200265722/07/2016250.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200265422/07/2016184.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTA , NOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS SEGUINTES LOCALIDADES USINA SANTA HELENA E NOSSA SENHORA DE LOURDESZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, PERIODO DE 16/07/2016 A 17/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200267125/07/2016276.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DOS DISTRITOS DE MARAÚ E USINA SANTA HELENA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA NOS DIAS 16/07 (SÁBADO), 23/07 (SÁBADO) E 24/07 (DOMINGO), CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200267225/07/2016322.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16 A 24 DE JULHO 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267325/07/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/07/2016, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200266225/07/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200265925/07/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200266025/07/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200266125/07/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200266325/07/20162790.0011071462000116SIMONE ARAÚJO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6,31 MT VIDRO INCOLOR 4MM, 02 UND MOLA SMART FIXA, 02 UND FER N335, 01 MT FER N520, 2,52 MT PERFIL DE ALUMINIO FOSCO, 0,67 MT VIDRO INCOLOR 3MM, 02 FER N103 E 1,48 MT VIDRO INCOLOR 3MM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200266525/07/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200266625/07/2016290.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 CORRIMÕES TUBO GALVANIZADO MEDINDO 2,00 METROS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200266725/07/2016812.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE NA CONFECÇÃO DE 01 DE CORRIMÃO TUBO GALVANIZADO MEDINDO 5,60 MT DESTINADO AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200266825/07/2016525.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE NA CONFECÇÃO DE 05 METROS DE GRADES DE FERRO 3/8 DESTINADO A ESCOLA CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200266925/07/2016552.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM XILOGRAVURAS E PINTURA EM PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200267025/07/20161470.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 PINTURAS ARTISTICAS INFANTIL NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200267425/07/2016762.2510948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CH DE LAMINADO PET TX BRANCO, 01 CH LAMINADO PET TX VERM. E 02 CH LAMINADOS PET TX VERDE OLIVA DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E CONFECÇÃO DE BANCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200267525/07/2016123.8610948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLA DE CONTATO NORCOLA 2,8KG DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E CONFECÇÃO DE BANCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052016200268326/07/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016200268726/07/201617990.0012301419000162A3 GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 UND DE DIARIO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 150 UND DE DIARIO ESCOLAR 4º,5º E EJA, 400 UND DE DIARIO ESCOLAR 6ª A 9º ANO, 250 UND DE DIARIO ESCOLAR 1,2 E 3 ANOS, PRE I E II E 150 UND DE DIARIO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DO 2º AO 5º, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016200268826/07/201648022.0012301419000162A3 GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 UND DE BOLETIM ESCOLAR, TAM OFICIO, EM PAPEL 180G, 900 UND DE CADERNO BROCHURINHA COM 60FLS, COM CAPA PADRONIZADA EM CORES, 600 UND DE CADERNO ESPIRAL COM 150FLS, COM CAPA PADRONIZADAEM CORES, 2.500 UND DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, TAM. OFICIO EM PAPEL 150G, 100 MT² DE LONA C/ IMPRESSÃO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200269026/07/2016653.0010948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 CH DE LAMINADO PET TX BRANCO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E CONFECÇÃO DE BANCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200269326/07/2016290.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA, DESTINADA AO CREI- ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042016200269826/07/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200272126/07/2016902981.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200272226/07/2016228396.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200272326/07/201630230.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200272426/07/201623790.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272526/07/20163530.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272626/07/2016177340.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272726/07/2016220699.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200272826/07/201631978.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200272926/07/201624549.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200273026/07/201610538.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200273126/07/2016101359.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273226/07/20167031.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032016200269426/07/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200271526/07/201636425.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200271626/07/20167735.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200271726/07/20168407.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200274826/07/20168.8060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200268426/07/20165000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200269926/07/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JULHO de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200270026/07/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200270126/07/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200270226/07/20166650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200270326/07/201611075.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200270426/07/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072016200268126/07/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200268226/07/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092015200268626/07/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200269126/07/2016225.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE ABRACA NYLON 4,8X200, 20 UND DE BUCHA 7MM NYLON GIBA, 5 UND DE CANALETA 20X10X2MT ADES BCA, 2 UND CANALETA 40X15X2MT ADES, 02 FIXA FIO 2.5 A 4.0MM MIG E OUTROS MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200269226/07/201640.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE CANALETA PLASBOHN, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200269626/07/2016501.8504376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS COLORIDAS E IMPRESSÃO PRETA E COLORIDA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200270926/07/201615796.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200271026/07/201626333.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271126/07/201611688.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271226/07/2016138881.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271326/07/201649214.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200271426/07/20164492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200267626/07/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200267826/07/201656998.4117560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONTRATO DE REPASSE Nº 1003827-36, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200269526/07/2016184.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTA , NA LOCALIDADE DE MARAU ÚSINA SANTA HELENA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERÍODO DE 23/07 A 24/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200270526/07/201666461.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200270626/07/201612704.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200270726/07/201622822.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200270826/07/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INGRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200267726/07/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SALA DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200267926/07/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200273926/07/201620548.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200274026/07/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200274126/07/20167584.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274226/07/20163140.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200271826/07/201621183.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200271926/07/201613738.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272026/07/20165720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200273726/07/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200273826/07/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200273326/07/20162720.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200273426/07/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200273526/07/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273626/07/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200274526/07/2016160.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 16/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200274626/07/2016462.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 15, 16 E 20/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/07/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200274726/07/2016576.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 20/07/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/07/2016,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200274326/07/20168850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200268026/07/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200268526/07/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200269726/07/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200274426/07/20162500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200276327/07/201621.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO: 21 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 22.217-8/DMTRANS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/07/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200276927/07/201692.9500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276627/07/2016480.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 15 ÁRVORES LOCALIZADAS NO PÁTIO EXTERNO DA PARÓQUIA SANTA TERESINHA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALMANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200277027/07/2016840.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇO EM UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE SOLO PARA FAZER REVESTIMENTO E TAPA BURACOS NAS COMUNIDADES DE MARAÚ E BOA VISTA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200277127/07/2016322.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) NAS LOCALIDADES BARRA DE MARAÚ- ZONA RURAL, CONJ. MANOEL GOIANA E JOSÉ FELICIANO, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200276227/07/201628.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 19 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/07/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200275327/07/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200275527/07/20163010.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE 215 ALMOÇOS TIPO A LA CARTE CONFORME CARDÁPIO DO DIA DESTINADO A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), REALIZADO NO DIA 13/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200275627/07/20162945.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE 310 LANCHES COMPOSTO DE UMA FATIA DE BOLO, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO ACOMPANHADO DE REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A CERIMONIA DE ENTREGA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVÊNCIA REALIZADA NO DIA 01/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200275727/07/20163800.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE 400 LANCHES COMPOSTOS POR NO MÍNIMO UM SANDUÍCHE FRIO PREPARADO COM PÃO DE CAIXA, QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO COM FATIAS DE 20G E UMA FATIA DE BOLO 50 G ACOMPANHADO DE UM REFRIGERANTE 200 ML DESTINADO A CERIMÔNIA DE ENTREGA DO CREI ADRIANO DE FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 01/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200275927/07/2016300.0000004243096457SEVERINA DO RAMO DA ROCHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA QUE SERÁ REALIZADA NO ASSENTAMENTO BOA VISTA, ZONA RURAL DE SAPÉ-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276127/07/2016400.0000000883765403FABIANA DO REGO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 10ª (DÉCIMA) FESTA JULHINA QUE SERÁ REALIZADO NO PÁTIO EXTERNO SA PARÓQUIA SANTA TERESINHA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200275427/07/2016900.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200275827/07/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200276827/07/201676.0500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200277327/07/201633.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200274927/07/20162940.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 140 M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200275027/07/2016189.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 09 M² DE FORRO DE GESSO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALIRMÃ CATTERINE GIRALDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200275127/07/2016235.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA DESTINADA A E.M.E.I.E.F. SENHOR DO BONFIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200275227/07/20161722.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 82 M² DE FORRO DE GESSO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200276027/07/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200276427/07/2016849.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 566 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/07/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200276527/07/2016660.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 440 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/07/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032016200276727/07/201628067.7014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 SC DE CIMENTO 50 KG, 10 DOBRADIÇAS 2.1/2 PINO REVERS GALVANIZADA, 04 TRINCHAS ATLAS, 05 DOBRADIÇAS FERRO 3X2.1/2 PINO E BOLA C/ ANEL, 3.000 TELHAS COLONIAIS, 40 TRELICAS TG8L 6,0MT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0018201619Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277227/07/2016170.0000009193287410JOSINALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO À APRESENTAÇÃO DE BONEQUEIROS REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000200278628/07/2016116.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO-PVC, COMPETÊNCIA 03/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200278928/07/20162106.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200279028/07/20161210.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO NO ALTERNADOR, SUPORTE DE FREIOS, FREIOS, TROCA DE TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, SOLDA DA CARROCERIA E BARRA DE DIREÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200279128/07/20163200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 UND DE AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 UND DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 UND CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO E OUTROS. DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOV 2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200279228/07/20161050.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO, TROCA CILINDRO DE EMBREAGEM, SOLDA DA CAPA E SERVIÇO NO SUPORTE DA CARROCERIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOV2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200279328/07/20162250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A MÃO DE OBRA NO CÂMBIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200279428/07/20163557.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 FREZADO DA TRANSMISSÃO, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01 LUVA DA TRANSMISSÃO, 01 TRAMBULADOR DA MARCHA, 01 FILTRO PRIMARIO, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200279528/07/20163100.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ANEL SINCRONIZADOR 5 VELOCIDADES, 01 BUCHA DO MONOBLOCO, 01 BRONZINA MANCAL, 01 BOUJO TRASEIRO, 01 CONJUNTO COROA E PIÃO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200279628/07/20163360.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MOLA MESTRE, 01 UND DE MOLA QUARTA, 01 UND DE TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, 01 UND DE ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 UND DE CORREIA DO ALTERNADOR, 02 UND DE ROLAMENTO DARODA TRASEIRA G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200279728/07/20162230.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, NO DIFERENCIAL, NA TURBINA E TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000182014200277528/07/20167253.2500000759758409FABRICIO BELTRÃO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, TENDO EM VISTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E O CONSÓRSIO ACAUÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200277828/07/201684.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278028/07/2016473.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278128/07/201692.9500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200278228/07/201684.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200277628/07/2016139.1805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 04 PASTILHAS SANATÁRIAS 40G, 01 DESINFETANTE LAVANDA 750ML, 04 PCT PAPEL HIGIÊNICO C/4, 03 DET LIQ MAÇA 500ML, 09 CAFÉ MOIDO EXTRA FORTE 250G, 08 AÇÚCAR OURO BOM TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200277928/07/201684.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFT5778-PB, OEU7173-PB E OGD0824-PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200278728/07/2016200.0016465624000114MMD OFFICE ESCRITÓRIOS VIRTUAIS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAPÉ NO DIA 29/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200278828/07/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200278428/07/20162681.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EXTENSIVA FIBRA 4,20 X 7,20 E 16 LUMINÁRIAS PUBLICA FECHADA, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200279928/07/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200280028/07/2016239892.6016938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 37, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 5° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200277428/07/2016960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200278528/07/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200277728/07/201659.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, Nº113 RUA ORCINES FERNANDES S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200279828/07/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200281329/07/20163294.7002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 870 L ÓLEO DIESEL B S500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200282929/07/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285029/07/201634.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285129/07/20162785.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285829/07/20165876.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MECADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200280429/07/20161311.8002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 346,121 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200281729/07/20162000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200281829/07/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200282029/07/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200282129/07/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200282329/07/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200283229/07/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200283429/07/2016182.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286029/07/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 09/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286129/07/201620800.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 05/07/2016, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 589/2016, PROCESSO Nº 22129220158150351, JUIZA: VIRGINIA DE LIMA FERNANDESMUNIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200284229/07/20168.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285629/07/2016134.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200281229/07/20161129.4202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 298 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200282829/07/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200284329/07/201625.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285729/07/2016196.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200280829/07/201612222.9202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3955,638 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E PATROL DO DER QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200280929/07/20165043.2902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1632,133 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A MÁQUINA TRATOR 4X2 DE PNEUS QUE EXECUTA ATIVIDADES NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200281029/07/20161686.1102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 545,667 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200281129/07/20162794.9702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298,003 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO OGE-3960 E 539,010 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 PARA O CAMINHÃO F-4000 KIM-9954 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200281929/07/20163900.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTEE INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200283029/07/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200284529/07/201614.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200284629/07/2016479.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200284729/07/20163336.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200284829/07/201611501.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TEL. E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UND. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502015200280529/07/2016966.4802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 255,008 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF1334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200282529/07/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFF-1334, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200283629/07/2016864.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 22 e 23/07/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200283729/07/2016534.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 22, 23 e 26/07/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200283829/07/2016448.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 26 E 27/07/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200280129/07/20161500.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA , SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200280229/07/201621.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 29/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200280329/07/201615.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 29/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200280729/07/20163690.4302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 923,728 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY - 9928, OEU - 7173 E QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200282229/07/20161376.0008958674000105O BORRACHÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200282729/07/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200283929/07/2016538.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 359 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/07/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200284129/07/201684.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 56 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 17.258-6/FOPAG, NO DIA 29/07/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200284429/07/201666.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 103-3/CONC. PUB. DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200284929/07/20161951.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXAFIRADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286229/07/201631517.6405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 149 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200280629/07/20162638.6202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 840,325 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200282629/07/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200281429/07/201635785.1302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11523,02 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 E 57 LITROS ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196,MMO-8487, OFX-0899 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200281529/07/20165999.0102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1921,104 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 E 20 LITROS ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196,MMO-8487, OFX-0899, OGC-8077 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200281629/07/20164582.2502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 817,689 LITROS DE GASOLINA COMUM E 480,003 LITROS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-0730, QFS-8968, NPT-1073, QFV-0040, KIM-5946, LOR 0130, QFF-3595 E QFL-2376 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200282429/07/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200283129/07/201633.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15020-7/MDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200283329/07/201644.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200283529/07/201678.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200284029/07/201657.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E À DISP.): 38 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº9274-6/FOPAG, NO DIA 29/07/16, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285229/07/2016746.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285329/07/201613337.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF, FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285429/07/201662.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200285529/07/201674.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286329/07/2016144527.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 266 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286429/07/201653877.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 271 SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286529/07/20165376.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DEJULHO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200287001/08/2016111.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC: 7331559, 7331563, 7331566, 7331568 E 7331571, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200287401/08/2016155.2614004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO E DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200287701/08/20166696.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 837 UND. DE ÁGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200287901/08/20161300.0013200681000183JOAO PAULO DANTAS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE 23,80MT DE PELÍCULA ESCURA, DESTINADOS AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200288201/08/20162095.5000011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND. DE ABACAXI, 80 KG DE CENOURA, 80 UND DE ALFACE, 300 KG DE MELANCIA, 750 UND DE BANANA, 220 KG DE MAMÃO, 200 UND DE MAÇÃ E 800 UND DE LARANJA, COM DESIGNO DE COMPLEMENTARA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200288701/08/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200287601/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162014200287201/08/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200287301/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200287501/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200288101/08/20163396.3602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200288401/08/20161250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200288601/08/201611.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 01/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200288901/08/20161250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200289401/08/2016192.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 29/07/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200289501/08/20161624.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 27 E 29/07/16 E 02 E 03/08/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 16/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200287101/08/20161333.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (CDC: 441072) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200288301/08/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286601/08/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 37ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286701/08/201611459.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286801/08/2016607.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENE A 29ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286901/08/20160.3304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/08/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200287801/08/20162400.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200288001/08/20162720.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2º PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200288501/08/20164400.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°008/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200288801/08/20162400.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°009/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200289001/08/20162600.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0011/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200289101/08/20162600.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°007/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200289201/08/20162440.0001608419000193ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 005/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200289301/08/20162600.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°0010/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200289602/08/2016405.6010759850000202SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 DENTES CENTRAL, 08 PARAFUSOS DE LÂMINA E 08 PORCAS SEXTAVADA 3/4, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282016200290902/08/201616000.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 GRADES TIPO CAVALETES MEDINDO 05 M DE ALTURA POR 3,5 M DE LARGURA COM PÉS REFORÇADOS EM TUBOS DE 03 POLEGADAS, CHAPA 12 GALVANIZADA E LANÇA COM 1,20 M EM TUBO DE 02 POLEGADAS GALVANIZADA DESTINADO A MELHORIAS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290302/08/20162762.5704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/08/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290402/08/20162978.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 18/08/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290502/08/2016486.1204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/16 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/16), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 18/08/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290602/08/20161510.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/16 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/16), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAISDÉBITOS), NO DIA 18/08/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290702/08/20165717.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 11/019 , DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200289902/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200290002/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290802/08/20162657.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 18/08/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290202/08/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/08/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291002/08/201645.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 02/08/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200289702/08/2016500.0000085501514400REGINALDO MONTEIRO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO COM BASE DO EDITAL Nº 005/2016 QUE VERSA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE REPRESENTANTES DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS SAPEENSES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200289802/08/2016500.0000011865046418ANDRESSA AZEVEDO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À APOIO FINANCEIRO, COM BASE NO EDITAL Nº005/2016, QUE VERSA, SOBRETUDO A CLASSIFICAÇÃO DE REPRESENTANTES DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS SAPEENSES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282016200290102/08/20162238.5020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 METROS DE GRADES DE FERRO 3/8, 9,5 METROS DE CORRIMÃO E 2,10 METROS DE PORTÃO GALVANIZADO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL E.M.I.E.F. CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200292603/08/2016400.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PRESTADOS NO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200292803/08/2016250.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291203/08/201616.5000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 28/08/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200291403/08/20164695.0024557801000110FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SHOW PIROTÉCNICO USANDO GIRANDÔLA 3.600, 03 GIRANDÔLAS 1.080, 60 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 E 04 GIRANDÔLA 468, DESTINADOS A INAUGURAÇÕES E EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200292203/08/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP36A DESTINADO A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200292303/08/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP36A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200292403/08/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP12A DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200292503/08/2016585.0010226284000192ARTMÓVEIS-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM 09 ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291103/08/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200291703/08/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER LASER HP 36A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200292003/08/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER LASER HP 85A E 01 RECARGA CARTUCHO TONNER HP12A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200293103/08/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200291303/08/20165521.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 24 UND CIMENTO 50KG, 02 M³ BRITA 19MM, 04 UND ROLO DE ESPUMA ATLAS 23CM, 12 UND PLAFON BRANCO 100W, 17 UND PLACA CEGA 4X2, 08 M³ AREIA LAVADA, 16 UND TINTA LATEX 18L, 07 UND ESMALTE SINTETICO LUXLAR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NO PRÉDIO DA CENTRAL DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291503/08/2016184.0000035744561404ABENILTON CELESTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA COLOCAÇÃO DE DISCOS DE EMBREAGEM, 02 RETENTORES E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA MOTO NIVELADORA QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291603/08/2016184.0000043677070406JOÃO BATISTA RAIMUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA COLOCAÇÃO DE DISCOS DE EMBREAGEM, 02 RETENTORES E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA MOTO NIVELADORA QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291803/08/2016184.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/07 NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MUTIRÃO I E II E COMUNIDADE DE BARRA DE ANTAS (ZONA RURAL), CONFORME CONVÊNIO 2016 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291903/08/2016184.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO 2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200292103/08/2016184.0000046771107434JOSÉ EDVALDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO COMO MECÂNICO NA COLOCAÇÃO DE DISCOS DE EMBREAGEM, 02 RETENTORES E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120B, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ODER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200293003/08/20163580.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO 50KG, 1000 TIJOLOS DE 8 FUROS E 03 CAIXAS D'ÁGUA DE 2.000L, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA - ZONA RURAL AFIM DE ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200293203/08/20165494.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 SACOS DE CIMENTO 50KG, 15m³ DE BRITA 19MM, 02 CARROS DE MÃO, 01 TUBO DE ESGOTO DE 10MM, 24M³ DE AREIA LAVADA E 2.000 TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO AFIM DE ATENDERAOS DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200293303/08/20163888.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 SACOS DE CIMENTO CP-II E-32 CIMPOR 50 KG E 48 M³ DE AREIA LAVADA DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS EPAMINONDAS DE MENEZES, URBANO GUEDES, MACHADO DE ASSIS, AUGUSTO VIEIRA, JUSCELINO KUBITSCHEK, JOÃO FERREIRA ALVES, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200292903/08/20165275.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 UND ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6 L NAS CORES AMARELO, ALUMINIO, PRETO E BRANCO GELO, 80 UND FITA ZEBRADA 200M E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA PRAÇA DE TAXI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200292703/08/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 36A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200293404/08/201685.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200293604/08/2016553.0704887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 10 DE AGOSTO 2016, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200293504/08/2016204.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200293704/08/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRAPARTIDADA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200293908/08/2016206.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG DE CEBOLA BRANCA, 01 KG DE CHUCHU, 06 KG DE BATATA INGLESA, 11 KG DE MELÃO, 04 KG DE REPOLHO, 10 KG DE TOMATE E 08 KG DE INHAME DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CREI- FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200294108/08/2016303.7000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 KG DE MELÃO ESPANHOL, 07 KG DE GOIABA, 20 KG DE MELÃO JAPONÊS, 04 KG DE UVA PRETA E 46 KG DE TANGERINA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200294208/08/2016400.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 CARRINHO DE PIPOCA DESTINADO AO EVENTO "26º ANIVERSÁRIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2016 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200294508/08/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200294608/08/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200294708/08/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000012016200294408/08/2016219543.7512671814000137UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ REALIZADO NO CORRENTE, CONFORME CONTRATO 038/2016-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200293808/08/2016230.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: COMUNIDADE DE BARRA DE ANTAS (ZONA RURAL), MARAÚ, TIRA COURO E LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO PERÍODO DE 01/08 A 05/08/2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200294008/08/2016230.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA AS LOCALIDADES DE TIRA COURO, DISTRITO DE RENASCENÇA E MULTIRÃO II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERÍODO DE 01/08 A 05/08/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016200294308/08/201631545.0335590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS NA RUA IVAN FIGUEREDO DE ALBUQUERQUE, BAIRRO RENÊ BAUNILHA, REALIZAZA DO PERÍODO DE 30/06/16 A 04/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001920160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200295309/08/20167616.3513603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND DE PORTA LAMPADA PORCELANA E-40, 05 UND RELE FOTO ELETRICO NA, 30 CONECTOR DERIVAÇÃO CDP 70, 10 LAMPADA ELETRONICA 4U DE 45W BR, 11 LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200295509/08/2016120.0035426485000164CASA DAS JUNTAS - ISAEL ALCANTARA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VELOMOIDE GUARNIFLEX 1.6mm, DESTINADOS A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-6 DO DER, CONFORME CONVÊNIO 2016, FIRMADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200295009/08/2016367.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DA RETROESCAVADEIRA E NO VEÍCULO GOL OGC-8058 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200294809/08/2016400.0073471963006692SENAT-SERVIÇO NAC. DE APREND. DO TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAGEIROS, ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE PRODUTOS PERIGOSOS E ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE EMERGÊNCIA, DESTINADOS AO SRº JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200294909/08/20162084.5718967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 06 UND SARDINHA EM LATA ÓLEO 130G, 40 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G, 02 UND LEITE DE COCO 500ML, 111 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 15 UND EXTRATO DE TOMATE 350G, 04 MARGARINA 500G, 02 KG COLORAU 100G, 10 UND MILHO PARA MUNGUZA 500G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO CREI- ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200295109/08/20162183.6518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 UND SARDINHA EM LATA ÓLEO 130G, 25 UND MARGARINA 500G, 03 KG COLORAU 100G, 10 UND VINAGRE ALCOOL 500ML, 40 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G, 50 PCT FLOCOS DE MILHO 500G, 60 PCT MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 20 UND ÓLEO SOJA 900ML, 60 UND BISC CREAM CRACKER 400G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS, RIO SECO, CUITÉ E COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200295209/08/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200295409/08/20163311.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295610/08/2016150.0000011588109461DENYS LUIZ SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA COPA CCJAA DE KARATÊ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016, EM SANTA RITA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200295810/08/2016273.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BORRACHAS 4926, 01CARIMBO DE MADEIRA, 01 CARIMBO DE MADEIRA 491 COMPLETO, 01 BORRACHA 1915 E 02 BORRACHAS 4911 COM DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296110/08/2016950.0000032831632862ROBERTO PENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE UMA ÁREA DE APROXIDAMENTE 350M² DESTINADO A E.M.E.I.E.F. CATTERINE GIRALDI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296210/08/2016950.0000032831632862ROBERTO PENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 300M² DESTINADO A E.M.E.I.E.F.PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200296410/08/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200296510/08/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200296710/08/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296810/08/2016850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200296910/08/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200297010/08/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200297110/08/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200297210/08/20161250.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, COM TEMA: "UMA REFLEXÃO SOBRE O ALFABETIZAR LETRANDO", REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200297310/08/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200297410/08/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200297610/08/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200297710/08/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200297910/08/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200298010/08/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO2362-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA, TURNOS MANHÃ E TARDE, TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200298110/08/20164874.0012488390000170BRITO CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE 148,00MT DE POLIMENTO E 36,40MT DE APLICAÇÃO DE PISO DE GRANILITE, DESTINADOS E.M.E.I.E.F LUÍZ INÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200298310/08/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150 DE PLACA QFU0040-PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298510/08/20161139.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/08/16 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200298610/08/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298710/08/2016184.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/08/16 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200298810/08/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200298910/08/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299010/08/201611104.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RETIDO NO DIA 10/08/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200299110/08/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299210/08/20161838.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RETIDO NO DIA 10/08/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200299310/08/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299410/08/201613171.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, RETIDO NO DIA 10/08/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299510/08/20162196.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, RETIDO NO DIA 10/08/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298210/08/201611343.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/08/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298410/08/20161811.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/08/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296610/08/20161000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299610/08/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/08/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200297510/08/201639.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200297810/08/201628.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 10/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299710/08/20162036.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/08/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299810/08/2016501.5500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO SIMPLIFICADO (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DARECEITA 2408, NO DIA 23/08/16, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200295710/08/20161160.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS (CAÇAMBAS, MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR) DO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA, OS QUAIS VEM PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A ESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192016200295910/08/20167394.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296010/08/20164800.0000098095854468IVONALDO SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REFORMA DE 16 BANCOS DE CALÇADÃO DA AV. COM. RENATO RIBEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRAS DE LEI (JATOBÁ, ANGELIM VERMELHO OU MASSARANDUBA) E PINTURA DE FERRAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200296310/08/201660.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU VIGÊNCIA PARA 28/10/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200300612/08/2016672.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODA DE 21 FIGUEIRAS LOCALIZADAS NA AV. RIO BRANCO, NO PERÍODO DE 01 A 10/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200300412/08/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200300512/08/2016950.0000010343362406PAULO AUGUSTO DA SILVA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO, PAREDE, PRATELEIRAS E REPAROS NO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200300012/08/201611.4534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 12/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200300312/08/20161500.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200299912/08/2016345.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200300112/08/2016950.0000003663273482GERALDO VIEIRA GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO TERRENO MEDINDO 70X35m, SITUADO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200300212/08/20162568.0000045065420459ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 GABINETES PARA COMPUTADOR E 02 MESAS DE TRABALHO PARA O EDUCASENSO E BOLSA FAMÍLIA DA EDUCAÇÃO, 02 COLMEIAS EM MDF REVESTIDOS POR LAMINADOS PARA A ESCOLA PADRE GINO, 09 CUBOSEM MDF COM REVESTIMENTO E TOPO PARAS AS ESCOLAS EMILIA CAVALCANTE E MARIA DA PENHA DE FRANÇA CONSTÂNCIO, RECUPERAÇÃO DE 25 TEXTOS PARA CONJUNTO DE ALUNO COM REVESTIMENTO E TOPO DESTINADO A ESCOLA DE NOVA VIVÊNCIA NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200300815/08/2016368.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP12A, 01 RECARGA DE TONNER HP35A, 02 RECARGAS DE TONNER HP36A, 02 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG 4200 E 01 RECARGA DE TONNER SAMSUNG 2850, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200301015/08/2016500.0000001125930462SELDA CRISTINA CABRAL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO EVENTO GAROTO E GAROTA ESTUDANTIL DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301115/08/2016984.8004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301215/08/2016220.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301315/08/2016499.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS DE CUITÉ AGREGADOS A ESCOLA NOSSO SENHOR DO BONFIM, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301415/08/2016465.6004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301515/08/2016843.2004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301615/08/20161182.4004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301815/08/2016191.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS DE PEDRAS AGREGADOS A CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301915/08/2016351.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302015/08/2016454.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302115/08/2016190.4004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS DE UNA AGREGADOS A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302215/08/20162586.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302315/08/2016538.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302415/08/201646.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302515/08/20161645.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302615/08/2016881.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302715/08/20161584.4001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302815/08/20161724.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302915/08/20161155.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303015/08/2016442.8015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303115/08/20162416.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303215/08/20161674.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303315/08/2016543.6004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303415/08/2016691.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303515/08/2016584.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303615/08/2016708.8004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303715/08/20162646.8002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 323 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303815/08/2016558.4008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303915/08/20161904.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 228 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304015/08/20168785.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304115/08/2016729.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304215/08/20161950.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304315/08/20163806.8004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304415/08/20161612.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304515/08/20161699.2004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 182 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304615/08/20163193.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 396 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304715/08/20161532.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304815/08/20161410.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304915/08/2016436.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200305015/08/20161755.6004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000200305215/08/2016378.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200300715/08/2016450.0000023751177434JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS) E MOBILIA PARA O ESCRITÓRIO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SAPÉ, REALIZADO DE JOÃO PESSOA ATÉ SAPÉ/PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200300915/08/20162300.0000008099153405ANDRESSA DANTAS DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE SAPÉ NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200305115/08/201659.0009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200305315/08/201649.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200305416/08/2016340.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DA RETROESCAVADEIRA E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305516/08/2016300.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DA 9ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016 EM ARARUNA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200305616/08/20167850.0011190870000197CENTRY IMAGEM ATACADO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 30.000 BTUS DESTINADO AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200305716/08/20168000.0000020622708449JOSÉ EDUARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, SENDO: ATUALIZAÇÃO DE 30 CONSELHOS DE ESCOLAS, DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA, RAIS-ALTERAÇÃO DE PRESIDENTE DOS CONSELHOS E ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E PROCURAÇÃO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200305817/08/20162400.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200305917/08/201633.9209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200306017/08/20161828.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE/FILTROS, SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO, MOTOR PARTIDA, SISTEMA DE FREIO, TACÓGRAFO E TROCA LONA DE FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200306117/08/20163450.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR 50CM, 01 INDUZIDO M/P, 01 JOGO DE LONA DE FREIO LONA, 01 CX DE DISCO TARCOGRAFO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200306317/08/20162543.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA DO CARDAN, 01 RADIADOR COMPLETO, 01 TRANSMISSÃO, 02 BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR, 01 COPO DA BOMBA INJETORA E 01 MANGUEIRA FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200306217/08/2016188.0007414971000127TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CAPA 2H-3525 M1013S DESTINADA A MÁQUINA MOTO NIVELADORA 120-B, CONFORME CONVÊNIO 2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADODA PARAÍBA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200306417/08/2016840.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO PORTAL EM SAPÉ NO DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200306918/08/2016592.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 12 E 17/08/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200307018/08/2016752.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 16 E 17/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200307118/08/20161616.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 18 E 19/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200307318/08/20161776.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 03/08/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 16/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200307418/08/2016384.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 02 E 05/08/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 16/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200307518/08/2016274.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 05, 09 E 10/08/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 16/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200307618/08/2016272.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 09 E 10/08/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/08/16,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200307718/08/2016448.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 12/08/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200306518/08/20161228.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE/FILTROS, SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA E RADIADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200306618/08/20163158.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FILTRO DE OLÉO DO MOTOR, 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UND DE CANO RETENTOR DE BOMBA D'ÁGUA, 01 UND DE BALDE DE ÓLEO HIDRAÚLICO, 01 UND DE MANCAL COLETOR DE ALTERNADORE OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200306718/08/20163798.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE REPARO DO CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 UND DE PIÃO BENZ, 01 UND DE EMBUCHAMENTO, 01 UND DE BOBINA M/P, 01 UND DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 UND DE ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 UNDDE JOGO DE ESCOVA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200306818/08/20162250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMBIO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200307218/08/2016600.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O II FÓRUM TEMÁTICO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL COM O TEMA: "CURRÍCULO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: MAIS DO QUE O CONTEÚDO, A CRIANÇA EM FOCO" RELAIZADO NO AUDITÓRIO DA UFPB NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200307819/08/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LUV5988-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200308019/08/20161804.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA, 04 LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS À ESCOLA DE ARTES, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200308119/08/201619039.3009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 50 UND COLA GLITER C/6, 30 UND FITA ADESIVA COLORIDA, 240 UND APONTADOR SEM COLETOR, 100 PCT BALÕES DE AR C/50, 20 UND ESTILETE ESTREITO, 300 UND CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 300 UND CADERNO ESPIRALADO 48 FLS, 20 PCT SACO PLÁSTICO OFICIO 4 FUROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200308219/08/20165280.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ALEIXO DE FIGUEIREDO, PADRE GINO, EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS, MARIA DA PENHA DE FRANÇA CONSTÂNCIO, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, LUIZ GONÇALO, IRMÃ CATTERINA GIRALDO E 21 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200307919/08/20163818.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS E 06 SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A FEIRA ECOLÓGICA DO CIAF (CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR) REALIZADO NO DIA 12/07/2016 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200308622/08/2016196.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 PC DE CHAVE PDW-04 15.0CV 380V 60HZ DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200308822/08/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309322/08/20160.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 23/08/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200309422/08/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200309022/08/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200310122/08/2016184.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NA LOCALIDADE DO BAIRRO DO PORTAL E ASSENT. PADRE GINO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERÍODO DE 12/08 A 17/08/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200310222/08/2016230.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, NO PERÍODO DE 09 A 17/08/2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332016200310322/08/20162324.3318053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: R. JANUÁRIO GOMES, CAPITÃO FÉLIX ANTÔNIO, OSVALDO PESSOA, CORONEL JOÃO DE SOUZA, SIMPLÍCIO COELHO, ANTÔNIO JOÃO DE SALES, JUVINO DINIZ E NA RUA JOSÉ CLAUDINO, TOTALIZANDO 127 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08/2016 A 18/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200309122/08/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200309222/08/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MB PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200309522/08/2016890.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET WIFI TEMPORÁRIA NA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, COM VELOCIDADE DE 20MBPS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200308322/08/201625300.0509632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 50 UND COLA COM GLITER C/6, 30 UND FITA ADESIVA COLORIDA, 300 UND APONTADOR, 150 PCT BALÕES DE AR C/50, 30 UND ESTILETE ESTREITO, 300 UND CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 300 UND CADERNO ESPIRALADO, 10 PCT SACO PLASTICO 4 FUROS, 50 UND PASTA CATALOGO, 25 UND MASSA P/ MODELAR C/12 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200308422/08/2016637.2009098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE PINCEL REDONDO 302, 06 UND DE PINCEL REDONDO 302 N2/0, 01 UND DE TINTA TECIDO 250ML MARROM, 01 UND TINTA TECIDO 250ML AMARELO LIMÃO, 02 UND DE TINTA TECIDO 250ML AMARELO OURO, 01 UND DE TINTA TECIDO 250ML PRETO, 01 UND DE TINTA TECIDO 250ML INCOLOR E OUTROS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200308522/08/2016176.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032016200308722/08/201626136.3514032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 145 SC DE CIMENTO 50KG, 05 TUBOS P/ ESGOTO 40MM, 07 CAIXAS DE DESCARGA, 01 CARRO DE MÃO, 1,5 M³ DE MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 04 TRINCHAS ATLAS, 08 M³ DE BRITA 19MM, 200 MT DE CABO FLEXÍVEL 6,00MM, 05 PLUGUES FÊMEA-PROL 2P COLOR 10A, OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0018201619Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200309822/08/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200309622/08/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200309722/08/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310022/08/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/08/2016, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200308922/08/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200309922/08/201612.5000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 22/08/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200310423/08/20168364.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FITAS ISOLANTES 20MT, 120 BASES P/ RELE FOTOELÉTRICOS, 120 RELES FOTOELÉTRICOS NF, 01 LAMPADA METALICA 2000W, 30 LUMINÁRIA E-27, 80 LAMPADA METALICA 70W, 40 LAMPADA MERCURIO 125W E 30 REATORES MERCURIO125W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DESTRIBUIDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200310523/08/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200311324/08/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200311624/08/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200313324/08/201641085.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200313424/08/20167735.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200313524/08/20168407.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200313624/08/201621072.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200313724/08/201613738.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313824/08/20165720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200315524/08/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200315624/08/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200310624/08/2016230.0000035744561404ABENILTON CELESTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO DE MECÂNICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAMPA DO MOTOR DE VEDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO TRATOR D-6 E REPARO DA BOMBA D'ÁGUADA MOTO NIVELADORA 120B, QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200310724/08/2016230.0000043677070406JOÃO BATISTA RAIMUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO DE MECÂNICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAMPA DO MOTOR DE VEDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO TRATOR D-6 E REPARO DA BOMBA D'ÁGUADA MOTO NIVELADORA 120B, QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200310824/08/2016230.0000046771107434JOSÉ EDVALDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAMPA DO MOTOR DE VEDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO TRATOR D-6 E REPARO DA BOMBA D'ÁGUA DA MOTO NIVELADORA 120B, QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200310924/08/2016440.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 BALDES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 25/08/16 DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200311024/08/20162080.2013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND CONECTOR DERIVADO CDP-70, 100 UND CABO FLEX MEGACAMPOS 2,5 BR, 100 UND CABO FLEX MEGACAMPOS 2,5 PT, 10 UND LAMPADA ELETRONICA 3U 45W, 12 UND LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200312324/08/201666443.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200312424/08/201613184.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200312524/08/201621901.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200312624/08/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200315724/08/201619964.2808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200315824/08/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200315924/08/20167044.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316024/08/20163720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200315124/08/20162720.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200315224/08/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200315324/08/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200315424/08/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200316224/08/20162500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200316124/08/20169290.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200311524/08/201650.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA E TOKEN PARA ACESSO AO PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO EM DOIS COMPUTADORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200311724/08/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200311824/08/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200311924/08/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200312024/08/20166650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200312124/08/201610850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200312224/08/20161110.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200311424/08/2016295.6605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESINFETANTE PINHO TROP 500ML, 01 ÁGUA SANITÁRIA 500ML, 02 DETERGENTES 500ML, 29 CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 24 AÇUCAR TRITURADADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200312724/08/201614811.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200312824/08/201625967.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200312924/08/201610900.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313024/08/2016138881.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313124/08/201649214.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200313224/08/20164492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042016200311124/08/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052016200311224/08/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200313924/08/2016860588.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200314024/08/2016227350.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200314124/08/201629683.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200314224/08/201624495.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314324/08/20164135.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314424/08/2016176527.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314524/08/2016233993.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200314624/08/201633044.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200314724/08/201624389.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200314824/08/201610437.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200314924/08/201699129.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200315024/08/20166989.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200316324/08/2016206.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 06 KG DE CEBOLA BRANCA, 01 KG DE CHUCHU, 06 KG DE BATATA INGLESA, 11 KG DE MELÃO, 04 KG DE REPOLHO, 10 KG DE TOMATE, 08 KG DE INHAME, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200316424/08/2016187.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS DESTINADAS AO CONCERTO DA BANDA SANTA CECILIA, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200316525/08/2016620.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC BATERIA ELÉTRICA CRAL CB 150HD DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOD7215-PB COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000152016200316625/08/2016240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR 4KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200316725/08/2016268.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200316825/08/20161240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC BATERIA ELÉTRICA DURALIGHT DL4D DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000152016200317025/08/2016240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR 4KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200317125/08/201685.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE ARLA 32 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000152016200317325/08/2016240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR 4KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200317425/08/201685.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE ARLA 32 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200318125/08/201613.9302558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE AGOSTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200318225/08/20161985.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE PNEUS 750-16 CT 160 NY 10PR, 02 PC DE CAMARAS DE AR 750R16 QBOM, 02 PC DE PROTETORES RUZI ARO 16 E 01 PC DE ARLA 32-CC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PBQUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200318325/08/20162960.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE PNEU 275/80R22.5 16L SP391 DUNLOP DIR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM8487-PB QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDEDESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200318425/08/2016286.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE CÂMARA DE AR 100/20 E 02 PC DE PROTETOR RUZI ARO 20 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200318525/08/20163126.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE PNEU FÓRMULA PIRELLI RADIAL C/ CAMARA , 02 PC DE CÂMARA DE AR 100-20 Z570 PIRELLI E 02 PC DE PROTETOR RUZI ARO 20 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB QUE SEDESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200318625/08/20163412.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE PNEU 1000R20 SP350, 04 PC CAMARA DE AR 1000-20 E 04 PC PROTETOR RUZI ARO 20, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000152016200318725/08/2016295.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR 6KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000152016200318825/08/2016240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR 4KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152016200318925/08/201685.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT ARLA-32 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152016200319025/08/201685.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT ARLA-32 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751-PB QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000152016200319125/08/2016240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4KG BC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200319225/08/20162960.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE PNEUS 275/80R22.5 SP391 DUNLOP DIR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200319325/08/20161240.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE02 BATERIAS ELÉTRICAS CRAL CB150HD DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092015200317525/08/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200317625/08/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200317725/08/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072016200317925/08/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318025/08/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/08/2016, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200317825/08/20165000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200319425/08/201659.1816841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/2016 A 15/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200317225/08/20165674.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 REATORES VAPOR SÓDIO DE 250W, 20 REATORES VAPOR MERCÚRIO DE 400W EXT E 100 REATORES VAPOR METALICO DE 70W, MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200316925/08/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200319726/08/20161500.0000093120036404PAULO MENDONÇA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO, REPARAÇÃODE PASEIO, ADAPTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE ALVENARIAS EM EXTENSÃO NO CALÇADÃO DA AVENIDA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO ENTRE OS Nºs 1279 E 1305, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200320126/08/20164000.0022995885000149CÍCERO JOSÉ DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200319526/08/2016254.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS MOTO NXR 150CC NPY 1409 E DO PALIO DE PLACA GFG1478 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200319926/08/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200320026/08/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SALA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200319626/08/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200319826/08/201646.7737115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001070-29.2010.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030314-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320529/08/2016556.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 371 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/08/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320629/08/201678.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 52 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/08/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320829/08/201628.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 19 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/08/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200320229/08/20162196.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320329/08/2016844.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 563 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/08/16, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320429/08/2016673.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 449 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 31/08/16, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320729/08/201658.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E À DISP.): 39 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/08/16, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200321229/08/20162146.5009356025000105LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 MT DE CEDROPAC, 05 UND BELLA JANELA CORTINA E 77,7 MT DE OXFORD, MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320929/08/20166.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO: 04 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 22.217-8/DMTRANS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/08/16, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200321029/08/20164.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO: 03 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 22.217-8/DMTRANS PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/08/16, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200321129/08/2016812.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA E 02 NA RUA OSVALDO PESSOA, REALIZADO ENTRE O PERÍODO DE 15/08 A 26/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200321529/08/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200321329/08/2016900.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200321429/08/20162076.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 18, 19, 23 E 24/08/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 30/08/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200323430/08/2016869.5902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 229,443 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF1334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200324130/08/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PÁLIO 4P COMPLETO, PLACA QFF-1334, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200321830/08/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200321630/08/2016103.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200321730/08/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200321930/08/20162000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200322030/08/2016950.5602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250,807 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200323030/08/2016153.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAOD DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200323330/08/201677.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200323630/08/201642.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200324330/08/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324730/08/201647115.0305489626000127PREV-SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 042/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. OF. 054/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324830/08/20164717.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 042/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. OF. 054/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324930/08/20166053.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 087/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. OF. 054/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325030/08/201666666.3805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. OF. 054/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325130/08/201623454.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. OF. 054/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325230/08/201617828.3805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. OF. 054/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325330/08/201625236.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. OF. 054/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325430/08/201617.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200322530/08/20163859.5402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 284,548 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 900,032 L ÓLEO DIESEL B S500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CHASSI 1MPCHW3647 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200322830/08/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200322730/08/20162469.0102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 311,002 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO OGE-3960 E 417,576 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 PARA O CAMINHÃO F-4000 KIM-9954 CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200322930/08/20161081.5402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350,012 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200323130/08/201612596.8202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.076,640 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBAS, MOTONIVELADORA E TRATOR DO DER QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200323230/08/20165345.8202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE 1.730,038 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA AS ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200323830/08/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200322130/08/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200322330/08/2016128.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200322630/08/20161381.7402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 364,575 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200323730/08/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200324430/08/20165384.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 793,379 LITROS DE GASOLINA COMUM, 757,741 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 11,519 LITROS ETANOL HIDRATADO COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-0730, QFS-8968, NPT-1073, QFL-2376, KLM-5946, LOR 0130 E QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200324530/08/20165831.8602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.887,333 LITROS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457, MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435, MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487, OFX0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200324630/08/201649924.8502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15.813,223 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 338,213 OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457, MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435, MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487, OFX0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200322230/08/20161440.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS BRANCA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200322430/08/2016274.6641127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS B1 LEITOSA A.D. 40X50, 2 MH SACOLA LEITOSA 43X60 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200323530/08/20163418.9402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 902,094 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY - 9928, OEU - 7173 E QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200323930/08/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200324030/08/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200324230/08/20161782.7402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 567,752 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200325531/08/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000112016200325931/08/20161440.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CADEIRAS CONSTRUTUTORA EM TUBO PINTADO NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁTICO FLEX DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200326031/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200326231/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327231/08/201631247.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 148 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200329331/08/201614.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 103-3/CONC. PUB. NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200326931/08/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200327031/08/20161400.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRMA CATTERINA GIRALDO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E VARZEA GRANDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200327131/08/2016250.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327331/08/2016143880.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 265 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327431/08/201653877.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 270 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327531/08/20165376.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DEAGOSTO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328331/08/201678.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200326331/08/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER REF. 85A, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200326431/08/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNG D101 DESTINADO A SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200326531/08/2016960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200326631/08/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200326731/08/2016244508.4716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 38, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 5° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200326831/08/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328731/08/201629.4000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200325631/08/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200325731/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200325831/08/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200326131/08/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2238-1/C. MOV. NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327631/08/20162310.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327731/08/2016578.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327831/08/2016640.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327931/08/2016881.2504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328031/08/20162623.4204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328131/08/20162218.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328231/08/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC. NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328431/08/2016174.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328631/08/201614.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328831/08/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328931/08/20166524.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/16, CONF. SISBB E EXRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329031/08/2016229.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 31/08/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329131/08/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/08/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329231/08/2016164.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 24/08/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328531/08/201625.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17946-9/PRODEM NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329401/09/2016282.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 08/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329501/09/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 38ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329601/09/20167321.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329701/09/2016613.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 30ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329801/09/20160.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200330101/09/201628000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ENTRADA DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000001 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaRecursos HidrícosAGUA UM BEM DE TODOSCONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, PERFURAR PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072014200330701/09/201647630.0108711170000196ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DO PROGRAMA " ÁGUA PARA TODOS " ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, PERÍODO DE 23/07/2016 A 30/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0086201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200330401/09/20163950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS FORD 6610, CHASSI 4024HA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200330501/09/201685.0035497429000110H.C.R. COM. DE PROD. INDUSTRIAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,70 MT DE MANGEIRA 100R2AT-08 1/2 BALFLEX, 02 CAPAS 2 TRAMAS-08 1/2 PCAPAT E 01 TERMINAL FSP 08-08 SEDE PLANA DESTINADA A MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DER E A PREFEITIRA MUNICIPAL DE SAPÉ EM 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000302016200330901/09/20164850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200331101/09/2016270.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 15 À 20/07 E 24/08/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200329901/09/20163632.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 23, 24, 25 E 26/08/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 06/09/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200330001/09/2016930.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 25, 26, 27 E 31/08/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 06/09/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200330201/09/2016546.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 03, 06 e 07/092016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NODIA 13/09/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200330301/09/2016928.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 27 E 31/08/16 E 02/09/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 13/09/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200330601/09/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200330801/09/20163593.2502558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200331001/09/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336402/09/201611284.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/09/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336502/09/20161661.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/09/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331402/09/2016273.8737115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001361-19.2016.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030316-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331302/09/2016300.0000004268015477JOSÉ DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADOA 15 ATLETAS PARA REPRESENTAREM O MUNICÍPIO DE SAPÉ NO EVENTO CULTURAL DE CAPOEIRA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GANDE-PB NO DIA 07/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331502/09/2016300.0000010908626444KARLA LALESKA NASCIMENTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A ATLETA PARA CUSTEAR MATERIAIS ESSENCIAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200331902/09/20161612.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER, 02 TINTA PARA DUPLICADOR, 03 ROLO MASTER PARA DUPLICADOR, 03 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA COLOR 901A, 03 CARTUCHO ORIGINAL JANTO DE TINTA PRETO 901A, 01 CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 122A E 02 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA PRETO 122A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332502/09/20161645.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332602/09/2016442.8015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332702/09/2016538.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332802/09/2016465.6004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332902/09/2016584.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333002/09/20161532.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333102/09/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333202/09/20161410.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333302/09/20163806.8004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333402/09/2016843.2004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333502/09/2016729.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333602/09/20168785.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333702/09/20162586.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333802/09/2016499.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS DE CUITÉ AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333902/09/20161182.4004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334002/09/2016436.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334102/09/2016454.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334202/09/20161755.6004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334302/09/2016984.8004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334402/09/2016881.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334502/09/2016378.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334602/09/20161155.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334702/09/2016351.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334802/09/2016191.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS DE PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334902/09/2016220.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335002/09/20161904.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 228 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335102/09/2016190.4004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS DE UNA AGREGADO A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335202/09/2016558.4008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335302/09/20162646.8002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 323 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335402/09/20161674.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335502/09/2016708.8004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335602/09/2016691.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335702/09/2016543.6004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335802/09/20161950.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335902/09/20162416.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336002/09/20161612.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336102/09/20161699.2004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 182 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336202/09/20161584.4001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336302/09/20163193.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 396 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336602/09/20161253.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/09/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336702/09/2016190.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/09/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336802/09/201611062.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RETIDO NO DIA 09/09/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336902/09/20161724.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RETIDO NO DIA 09/09/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337002/09/201612770.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, RETIDO NO DIA 09/09/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337102/09/20162002.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 60%, RETIDO NO DIA 09/09/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200337202/09/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200332002/09/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200332102/09/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200331202/09/20161050.0000006224811423EDUARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DRENAGEM DA GALERIA NO BAIRRO SANTA MARINA, ESPALHAMENTO DE 20 M³ DE SOLO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO PARA IMPLANATAÇÃO DE GRAMA E BRITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200331602/09/2016280.0000041453816453JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM TROCA DE PLATINADO, CAPACITOR DE PARTIDA, ROLAMENTO E REVISÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200331702/09/20162000.0000091847940463SEVERINO MONTEIRO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO, REPARAÇÃO DE PASSEIO, ADAPTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE ALVENARIAS EM UMA EXTENSÃO DO CALÇADÃO DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO - ENTRE OS Nº 1311 E 1750 NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200331802/09/20168185.5011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FITAS ISOLANTES 20MT, 60 BASES P/ RELE FOTOELÉTRICOS, 60 RELES FOTOELÉTRICOS NF, 10 LAMPADA MISTA 250W, 150 LAMPADA METALICA 70W, 20 LUMINARIA CANECA E 20 REATOR MERCURIO 125W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUIDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200332402/09/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200332202/09/201660.3109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200332302/09/2016359.8809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016. CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337302/09/2016108.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355505/09/201619583.9105465986000350MINISTERIO DAS CIDADESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/OGU/CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200337405/09/2016322.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 07 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, RENATO RIBEIRO, 21 DE ABRIL, MARAÚ E TERRA NOVA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERÍODO DE 18/08 A 04/08/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200337505/09/201660.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÃOES DE REPASSE CO CONTRATO 809407/2014 - OPERAÇÃO 1015631-12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200337605/09/20166424.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 147 SACOS DE CIMENTO 50KG, 02 UND PÁ QUADRADA TRAMONTINA, 24M³ AREIA LAVADA GROSSA, 4.000 TIJOLOS CERAMICOS 8 FUROS E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200337705/09/20163840.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 97 SACOS DE CIMENTO 50KG E 36 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200337905/09/20163864.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 SACOS DE CIMENTO 50KG, 36M³ DE AREIA LAVADA GROSSA E 3.000 TIJOLOS CERAMICO 9 X 19 X 19 DE 8 FUROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTOSANTA MARINA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200337805/09/2016295.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND PAPEL OFICIO C/500 FLS, 100 CX CARBONO 4000 AZ E 50 UND CANETA COMPACTOR 0,7 PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200338006/09/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200338206/09/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200338306/09/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200338406/09/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200338506/09/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200338606/09/20163551.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 67 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, ESCOLA MUN. DE ARTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200338706/09/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200338806/09/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200338906/09/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200339006/09/20162585.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, TIPO A LA CARTE E 110 LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE SAPÉ/PB COM TEMA COMPARTILHANDO SABERES E PRATICAS DA ESCOLA CAMPESINA REALIZADO NO DIA 02/09/2016 NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200339106/09/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200339206/09/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200339506/09/20162400.0022069186000178JOÃO PAULO LIMA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E DAS UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, E.M.E.I.E.F PADRE GINO, E.M.E.I.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E E.M.E.I.E.F SEVERINO ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200339806/09/20161050.0000064605230459JOSINALDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO E.M.E.I.E.F MARIA EUNICE FERREIRA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200339906/09/20163290.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES, TIPO A LA CARTE E 140 LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENCONTRO DE PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO (1º, 2º E 3º ANOS) E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TEMA: "ENCONTRO DE PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO" REALIZADO NO DIA 02/08/2016 NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032016200340006/09/201621496.9014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 UND CIMENTO 50KG, 30 UND TRELICA 6,0MT, 03 M³ BRITA 19MM, 02 UND PLUGUE FEMEA, 03 UND HASTE DE ATERRAMENTO, 10 UND INTERRUPTOR SIMPLES, 04 UND DESEMPENADEIRA LISA AÇO 12X24CM, 06 UND BROXA RETANGULAR 18X8CM, 05 UND TUBO ESGOTO 50MM, 01 M³ MADEIRA SERRADA(VIGOTA), 01 M³ MADEIRA SERRADA(RIPA) E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001820161Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112016200340106/09/20168782.7019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE BORRACHA PONTEIRA, 300 UND COLA BRANCA 90G, 15 KG COLA QUENTE BASTÃO GROSSO C/1KG, 20 KG COLA QUENTE BASTÃO FINO C/1KG, 20 CX CORRETIVO C/12, 10 CX ENVELOPE PAPEL MADEIRA A4 C/100, 10 CX ENVELOPE BRANCO A4 C/100, 200 UND GIZÃO DE CERA C/12 E OUTROS MATERIAIS COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200340306/09/20161050.0000001211732401FRANCISCO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200340506/09/20161050.0000006528137471JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200339306/09/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200339706/09/201636745.0217560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003811-91, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212016200340406/09/20165760.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UND TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO SANTA MARINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042016200340606/09/201614789.5007750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO BATISTA DOS SANTOS NO BAIRRO PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08/2016 A 05/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA002120160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200340706/09/2016184.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS DE TRABALHO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS E COMUNIDADE TERRA NOVA , NOS DIAS 03(SÁBADO), 04 (DOMINGO) E 05/09/2016, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200338106/09/2016400.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE GA H61M-SI, DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200339406/09/2016208.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339606/09/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200340206/09/201670.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200341008/09/20167040.0002316250000160FERRAMENTECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PEÇAS DE TALHA 2,0 TON. 5,00 DE ELEVAÇÃO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341408/09/2016116.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA SALA NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200340808/09/20167976.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 997 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200341108/09/20162578.3518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ERVILHA 200G, 08 UND DE SARDINHA ENLATADA 130G, 45 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G, 10 UND DE LEITE DE COCO 500ML, 130 UND DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 60 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G, 10 UND DE MARGARINA 500G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200341208/09/20162276.4318967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE SARDINHA ENLATADA 130G, 30 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G, 08 UND DE LEITE DE COCO 500ML, 150 UND DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 40 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO 400G, 10 UND DE MARGARINA 500G, 02 KG DE COLORÍFICO, 12 UND DE VINAGRE ALCOOL 500ML, 40 PCT DE FLOCOS DE MILHO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200341308/09/20165366.4018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90 UND DE SARDINHA ENLATADA 130G, 120 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G, 80 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 80 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO 400G, 70 UND DE MARGARINA 500G, 04 KG DE COLORÍFICO, 60 UND DE VINAGRE ALCOOL 500ML, 80 PCT DE FLOCOS DE MILHO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS AGREGADAS A CATTERINA GIRALDO(RIO SECO, PEDRAS E CUITE) E RENATO RIBEIRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200340908/09/201633.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 08/09/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200341809/09/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A, DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200341909/09/2016298.1405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 500ML, 02 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 DESIFETANTE KALIPTO LAVANDA 750, 01 VEJA LIMPEZA PESADA FLORAL 500ML , 02 PAPEL HIGIENICO C/4, 27 CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 25 AÇUCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200342509/09/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 35A, DESTINADA ACPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200342709/09/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200342809/09/201619.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 09/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200341509/09/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 35A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200341609/09/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 35A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200342309/09/20162330.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200342409/09/20160.0404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200341709/09/20162650.0000093120036404PAULO MENDONÇA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 70M² DE RACHINHA, IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, DEMOLIÇÃO DE ÁREA EXISTENTE EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DE CONCEIÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DE CONTENÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL DO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252016200342009/09/20167560.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200342109/09/20161424.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 03,06,07 E 09/09/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/09/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200342209/09/2016778.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 09, 14, 15 E 16/09/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS,NO DIA 27/09/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200342609/09/2016225.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200343012/09/2016270.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,09 M² DE VIDRO INCOLOR DE 06MM DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONVÊNIO 2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016200343112/09/20161762.2935590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS NA TRAVESSA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, REALIZADA DO PERÍODO DE 04/08/16 A 08/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001920160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200343312/09/20164800.0000071390340449JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200343612/09/2016486.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200343712/09/20163009.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200343812/09/201612998.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200345012/09/2016214.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS AGOSTO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200343212/09/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200344012/09/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 10/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200342912/09/2016600.0000011890427462JOÃO KELTON LOPES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344112/09/20165466.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344212/09/201618.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344312/09/20161831.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344912/09/2016160.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200343412/09/20161495.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/09/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200343512/09/2016757.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 12/09/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200343912/09/20161826.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344412/09/2016823.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344512/09/201613974.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344612/09/201659.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344712/09/201645.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC: 7335806, DISCRIMINADO NORELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344812/09/201671.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200345113/09/201610036.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STAND, 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO PNE E 20 TENDAS 05X05 METROS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 11 SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200345313/09/20161250.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE SAPÉ, COM TEMA: "COMPARTILHANDO SABERES E PRÁTICAS DA ESCOLA CAMPESINA", REALIZADO NO DIA 02/09/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022016200345613/09/201611100.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTO EM VIRTUDE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200345913/09/2016276.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A, 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 35A, 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP 36A, 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER SAMSUNG 4200 E 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG 2850, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200346113/09/20164720.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SENDO 40 SEGURANÇAS DISTRIBUÍDOS ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO 2016, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200345513/09/2016236.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200345413/09/2016900.0000023749652449ERALDO SINDULFO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200345213/09/2016900.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 300MM PA2 DESTINADOS A GALERIAS PLUVIAIS DA RUA SEVERINO TAVARES DE SÁ, BAIRRO NOVO E RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, LOT. RENÊ BAUNILHA COM A FINALIDADE DE ATENDERAOS SERVIÇOS DE AGUAR OS CANTEIROS CENTRAIS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200345713/09/201645.6608329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO DA SUDEMA PARA LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO 110/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200345813/09/201645.6608329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO DA SUDEMA PARA LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO 111/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382016200346013/09/20164620.0024926923000137GUILHERME ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 330 M³ DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA A URBANIZAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200346214/09/2016720.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 SUPORTES PARA LUMINÁRIAS COM TUBOS DE 2 POL. E 1 POLEGADA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200346314/09/2016120.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DO BULDOZO DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA PATROL 120B DO DER, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEMDA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200346414/09/2016650.0000041453816453JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA 3 CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, COM SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO, SELO, BUBINAMENTO E REVISÃO GERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200346614/09/2016138.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE BARRA DE ANTAS, MARAÚ E IMEDIAÇÕES DO CENTRO SOCIAL URBANO, NOS DIAS 08, 09 E 12/09/2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200346714/09/2016414.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 DIÁRIAS DE TRABALHO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO 2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432015200346814/09/20161500.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK NO PERÍODO DE 12 A 13/09/2016, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200346514/09/2016429.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DA RETROESCAVADEIRA E DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC8058 (04 LAVAGENS CADA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200346914/09/20162360.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM PRÉDIOS PUBLICOS, SENDO 20 DIÁRIAS NA GUARDA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200347215/09/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200347315/09/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200347415/09/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200347515/09/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LUV5988-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200347615/09/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200347715/09/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200347815/09/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200347915/09/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, SUBSTITUIDO POR KNG0519 PB CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200348015/09/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200348115/09/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - PLACA MMO2362 - PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200348215/09/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200348315/09/2016850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200348415/09/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200348515/09/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200348615/09/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200348715/09/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200348815/09/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200348915/09/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200349015/09/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200349115/09/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200349215/09/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347115/09/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/09/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332016200347015/09/20162431.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: R.SIMPLÍCIO COELHO, PADRE ZEFERINO MARIA, JOSÉ RODRIGUES CHAVES, ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, LAURO DA SILVA TORRES, ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, VALDEMIR MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, TOTALIZANDO 140 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/08/2016 A 14/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200349316/09/20162300.0000008099153405ANDRESSA DANTAS DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE SAPÉ NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200349416/09/20161954.8000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE BATATAS INGLESA, 60 KG DE CEBOLA, 30 KG DE CHUCHU, 10 KG DE COUVE FLOR, 15 KG DE BETERRABA E OUTROS ITENS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI - FLAVINA MALHEIROS FELICIANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200349616/09/2016273.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 20 KG DE BATATAS DOCES, 10 KG DE CHUCHU, 10 KG DE GOIABA, 10 KG MELÃO ESPANHOL, 05 KG UVA PRETA E 07 KG DE TOMATES COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200350019/09/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFU0040-PB DESTINADO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200349819/09/201659.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 19/09/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200349519/09/201611.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 19/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200349719/09/201699.0010930041000130ALLPAGO SERV PAGTO E COB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE ANTIVIRUS NORTON COM PRAZO DE UM ANO, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200349919/09/2016222.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350119/09/20163007.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/16), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 29/09/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350219/09/20161525.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/16), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/09/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350319/09/2016490.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/16), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/09/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350419/09/201647458.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 043/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. OF. 066/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350519/09/20164752.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 043/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. OF. 066/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350619/09/20166128.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 088/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. OF. 066/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350719/09/201667199.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. OF. 066/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350819/09/201623641.7505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. OF. 066/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200350919/09/201617970.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. OF. 066/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200351019/09/201625438.5905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. OF. 066/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352120/09/20165772.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 12/09/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351220/09/2016700.0000034365923404FLAVIO BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA MERCEDES 1620 - PLACA MXI 9555/PB, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO) NOS DIAS 12 E 13/09/2016 DA LOCALIDADE DE MARAÚ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESIGNO DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO, REVESTIMENTO PRIMARIO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO NO LOT. RENE BAUNILHA SAPÉ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351320/09/2016230.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CONJUNTO JOSÉ FELICIANO,RENE BAUNILHA E BOA VISTA, ENTRE 13 E 17/09/2016, CONFORME CONVÊNIO 2016 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO E ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200351420/09/201647.0137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001353-13.24.2014.815.0351, O QUAL TRATA DO PRODEM, GUIA Nº 035.2016.601516, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200351120/09/20163240.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1620 UND DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO 2016, COM TEMA: "SAPÉ CIDADE OLÍMPICA", REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282016200352721/09/20165550.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18MT DE JANELAS TIPO (BASCULANTE) EM CANTONEIRA DE FERRO 3/4 X 1/8 E 6,0MT DE PORTÃO DE METALON NA CHAPA 20 GALVANIZADA DESTINADO A E.M.E.F LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351921/09/201656.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 21/09/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200352021/09/201626.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 21/09/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352221/09/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/09/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200352421/09/2016750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200352521/09/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS N°220 E 218 LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200352821/09/2016450.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDIONADO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351521/09/2016322.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL E ENCHIMENTO NO POVOADO DE MARAÚ, BARRA DE ANTAS - ZONA RURAL E NO LOTEAMENTO RENE BAUNILHA NO PERÍODO DE 13 À 18/09/2016 CONFORME CONVÊNIO 2016 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER/PB. CONF. DOMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351621/09/2016322.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 07 DIÁRIAS REALIZADAS NO DIAS 08, 15 A 18/09/2016, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MARAÚ - ZONA RURAL, LOTEAMENTO RENE BAUNILHA, BARRO PRETO PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, NESSE MUNICÍPIO, CONF. CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200351721/09/20164662.0016612795000129WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 74M DE CORRIMÕES COM TUBO DE 1 1/2 CHAPA 14 GALVANIZADO, DESTINADOS A ADAPTAÇÕES DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO CANTEIRO CENTRAL (CALÇADÃO) DA AVENIDA COMENDADORRENATO RIBEIRO COUTINHO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351821/09/2016200.0000046780068420JOÃO CAPITULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ NA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, REALIZADO NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200352621/09/20165500.0000070074176471JEFFERSON SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTEIRAS, PASSARELA E MOURÔES DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200352321/09/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 214 NO EDIFICIO MEL SHOPPING LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200353122/09/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200353022/09/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042016200352922/09/201643129.0007750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO BATISTA DOS SANTOS NO BAIRRO PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/2016 A 22/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA002120160Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200353222/09/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200353522/09/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200353622/09/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200353322/09/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200353422/09/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200353723/09/2016450.0000007258707450SILVANA ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO CERIMONIAL DE DESFILE CÍVICO COMO O TEMA: "SAPÉ CIDADE OLÍMPICA" REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200354223/09/20161954.8000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BETERRABA, 60 KG DE CEBOLA, 10 KG DE COUVE FLOR, 50 KG DE GOAIBA, 25 KG DE INHAMÉ, 70 KG DE BATATA INGLESA, 50 KG DE MELÃO ESPANHOL , 30 KG DE CHUCHU, 30 KG DE MELÃO JAPONÊS, 10 KG DE PIMENTÃO, 20 KG DE REPOLHO E OUTROS, DESTINADOS AO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200353823/09/201613.9017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE REATOR ELÉTRICO TOP LINE 1X20W AF, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200354423/09/201630.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE LAMP. FLUOR TRIFOSD P T10 20W 6400K OUROLUX R01033 E 01 REATOR ELETRICO TOP LINE 2X20W AF 1UN, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PREFEITURA. CONF. DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354723/09/20161660.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 29/29/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200354123/09/20161808.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 14, 15, 16, 20 E 21/09/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 27/09/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200354523/09/2016832.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 23/09/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200354623/09/2016856.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 20,21,23 E 28/09/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200353923/09/2016138.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIÁRIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA MARAÚ JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO N° 2016 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200354323/09/2016860.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA MOTO NIVELADORA (PATROL 120B), RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200354023/09/2016206.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG MELÃO ESPANHOL, 10 KG UVA PRETA, 15 KG MELÃO JAPONES, 10 KG DE GOIABA, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DA ABERTURA DA SEMANA DO TRÂNSITO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354823/09/20161.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354923/09/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/09/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355023/09/20166629.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200355126/09/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200355226/09/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355626/09/201625.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC. E 2.231-4/ITR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200355326/09/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016200355426/09/201636434.8323684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EXECUTADOS NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA-DISTRITO DE RENASCENÇA-SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2016 A 14/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002020160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355726/09/201651.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6808-X/F. ESP. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200356027/09/2016544.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 16 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE NOVA BRASÍLIA E NA RUA EGÍDIO MADRUGA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 26/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200356227/09/2016350.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE SOLO PARA REVESTIMENTO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200355927/09/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200356127/09/2016112.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200355827/09/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200356428/09/2016800.0000001374890480ANGELA DA CONCEIÇÃO R. DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA A SENHORA SUPRA CITADA PARA ACOMPANHAR A SUA FILHA, ATLETA DA FUNAD, A FIM DE REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARAOLÍMPICA, NO PERÍODO DE 04, 05 E06 DE NOVEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200356728/09/2016245.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA DESTINADA A E.M.E.I.E.F. EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200356328/09/2016184.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE RENASCENÇA E ALTO DO MACACO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, PERÍODO DE 20 A 23/09/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200356528/09/2016184.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS DE TRABALHO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DE RUAS NO BAIRRO TERRA NOVA E DO DISTRITO DE RENASCENÇA E RECOLHIMENTO DE METRALHA NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, RENASCENÇA E SAPUCAIA, ENTRE OS DIAS 21 E 24/09/2016, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200356628/09/2016184.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES DISTRITO DE RENASCENÇA E BAIRRO RENATO RIBEIRO, CONFORME CONVÊNIO 2016 ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO E ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200356929/09/20162650.0000093120036404PAULO MENDONÇA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE 90M² DE RACHINHA, TENDO COMO REFERÊNCIA OS IMÓVEIS DE Nº 1330 A 1680 NO CANTEIRO CENTRAL DO CALÇADÃO DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200357729/09/201664226.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200357829/09/201612484.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200357929/09/201622668.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200358029/09/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200363429/09/20163500.0000088598934453ARIOSVALDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200361729/09/201618999.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200361829/09/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200361929/09/20167044.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200362229/09/20163480.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200358729/09/201636815.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200358829/09/20168736.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200359529/09/20168767.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200362029/09/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200362729/09/2016900.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200362929/09/2016250.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200361529/09/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200361629/09/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200359629/09/201619819.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200359729/09/201613738.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200359829/09/20165720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200361129/09/20162720.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200361229/09/201611891.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200361329/09/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200361429/09/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200362429/09/20162500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200362329/09/20168850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200358929/09/20162598.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO D ESCOVA, 02 LANTERNAS TRASEIRAS, 01 INDUZIDO M/P, 01 INTERRUPTOR DE FREIO, 01 MOLA QUINTA, 01 MOLA SEGUNDA, 01 PLANETÁRIA CARDAN E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200359029/09/20162428.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BOMBA D'ÁGUA, 10 LITROS DE ÓLEO, 01 UND DE SUPORTE DE CAÇO DO MOTOR, 01 UND DE RETENTOR DE CÂMBIO, 01 ESTATOR ALTERNADOR, 01 MOLA DIANTEIRA TERCEIRA, 01 MOLA DIANTEIRA PRIMEIRA, 01 BALDE DE GRAXA 20LT, 01 CHAVE SETA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200359129/09/20161030.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TROCAS DE VIDRO LATERAL, LÂMPADA, INTERRUPTOR DE PÉ E SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, SALÃO E SOLDA ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200359229/09/20161028.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TROCAS DE ÓLEO MOTOR, FILTROS E BOMBA D'ÁGUA E SERVIÇOS NO ALTERNADOR, SUSPENSÃO, SISTEMA DE IGNIÇÃO E ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200359329/09/20161050.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS FREIOS, SUSPENSÃO, SOLDA DE CAPA E SUPORTE DA CARROCERIA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200359429/09/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200359929/09/2016887193.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200360029/09/2016216165.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200360129/09/201629853.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200360229/09/201624425.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360329/09/20164135.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360429/09/2016179645.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360529/09/2016237213.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200360629/09/201632681.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200360729/09/201623330.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200360829/09/20169740.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200360929/09/201697970.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361029/09/20167060.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200362129/09/20161065.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TROCA DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA DO ESCAPAMENTO, CINTO DE SEGURANÇA, SOLDA ELÉTRICA E ALIAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200362529/09/20162907.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS DO MANGOTE, 01 ANEL SINCRONIZADOR 5 VEL., 02 ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA INTERNO, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 BUCHA DO MONOBLOCO, 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 CUBO DE RODA TRASEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200362629/09/20162177.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COXIM DA CAIXA DE MARCHA, 01 PINO DO MONOBLOCO, 01 RETENTOR DO PINHÃO, 01 MOLA DE REFORÇO, 01 MANCAL DO EIXO, 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 JOGO DE LONA DE FREIO, 01 CHAVE DE IGNIÇÃO EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200363029/09/20163100.0022069186000178JOÃO PAULO LIMA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E MARIA BERNADETE MONTENEGRO, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200363329/09/20162484.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E CARRO DE PASSEIO DE PLACAS QFS8968 PB, QFF3595 PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200357129/09/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200357229/09/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200357329/09/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200357429/09/20166650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200357529/09/201610400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200357629/09/20161110.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200362829/09/201659.7116841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363529/09/2016275.3137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002007-97.2014.815.0351, O QUAL TRATA DO PRODEM, GUIA Nº 035.2016.601568, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200357029/09/2016295.1605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEJA LIMP PESADA FLORAL 500 ML, 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 10 UND DE CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 07 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 11 PC DE COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 01 UND DE DESINFETANTES MAX CLEAR LAVANDA 2L E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200358129/09/201615558.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200358229/09/201627217.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358329/09/201611688.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358429/09/2016138881.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358529/09/201649214.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200358629/09/20164492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363129/09/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29/09/2016, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200363229/09/201624.4017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FITA ISOLANTE 18X10M, 01 INTER EXT 3SEC 6A BR ILUMI E 01 REATOR ELÉTRICO 2X20W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092015200363830/09/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072016200363930/09/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200365030/09/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200365130/09/2016750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200365930/09/20161500.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200366530/09/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928 A SERVIÇO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200366830/09/201636.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MECANIS SAID DAGUA CX ACOP CENS19559-S DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200367330/09/20162816.0902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 743,031 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY - 9928, OEU - 7173 E QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200368630/09/201684.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA DESTA EDILIDADE, 56 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/29/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200369030/09/2016553.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 369 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/09/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200369230/09/201630.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 20 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/09/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200369330/09/201631113.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 147 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200370330/09/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200370430/09/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200364630/09/20165000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200366430/09/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200367130/09/2016574.8102842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 183,060 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200370730/09/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200370830/09/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042016200363730/09/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052016200364430/09/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200364830/09/20165896.3602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.908,207 LITROS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457, MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435, MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487, OFX0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200365630/09/20164540.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 720,038 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 610,839 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX0730-PB, QFS8968-PB, NPT1073-PB, KIM5946-PB, LOR0130-PB, OFF3595-PB A CARGODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200366130/09/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200366730/09/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200366930/09/201655708.0702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 393,993 LITROS OLEO DIESEL B S10 E 17.628,132 L DE DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8487, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200367230/09/201651.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200368530/09/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200368830/09/2016846.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 564 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/09/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200368930/09/2016358.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 239 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/09/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200369130/09/201658.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E À DISP.): 39 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/09/16, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200369430/09/2016143984.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 265 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200369530/09/201653797.2205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 271 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200369630/09/20165376.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DESETEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200369830/09/201643.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200363630/09/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200364030/09/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200367030/09/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200366330/09/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PÁLIO 4P COMPLETO, PLACA QFF-1334, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200370530/09/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200370630/09/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200366030/09/20165247.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 202,480 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 1.449,838 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CHASSI 1MPCHW3647 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200366230/09/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200367530/09/20161758.0000007519234436ALAN ROBSON PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAINÉIS, DESENHOS E LETREIROS NA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200370930/09/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200371030/09/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200365430/09/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA SALA 214 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING NA RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200364130/09/201668.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200364230/09/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200364530/09/2016309.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200364730/09/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200365230/09/201634.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200365530/09/2016200.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200365730/09/20161364.5602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360,042 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200365830/09/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200366630/09/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200367830/09/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200367930/09/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371130/09/2016506.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371230/09/20162240.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371330/09/2016647.7504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371430/09/2016890.7504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371530/09/20162337.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371630/09/20162654.4204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371730/09/20162790.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200364330/09/201651.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200368730/09/20166.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO: 04 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 22.217-8/SMTRANS PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/29/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200369730/09/201625.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200370030/09/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200370230/09/20161137.0602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300,015 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200364930/09/2016246432.9216938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 39, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 6° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200365330/09/201613371.8802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE 4.327,469 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E AS CAÇAMBAS QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA CONFORME CONVÊNIO 2016 FIRMADO COM O DER, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200367430/09/20161765.8202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205,031 DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OGE-3960 E 319,983 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO A F-4000 KIM 9954 E NQI 7780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES DIVERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200367630/09/20161915.9002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620,032 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200367730/09/20164882.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.580 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200368030/09/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200368130/09/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200368230/09/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200368330/09/20163950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200368430/09/20164850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200369930/09/201644.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200370130/09/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200371903/10/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200372003/10/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SALA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372403/10/2016105.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 06/10/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100052014200371803/10/20161200.0000039509761400MARINES CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200372103/10/20161616.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 28 E 30/09/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 11/10/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200372203/10/2016966.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 30/09/16 E 05/10/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 11/10/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200372303/10/2016688.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 05/10/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 11/10/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372704/10/20161500.0000010694467421FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO ESPORTISTA SUPRAMENCIONADO A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS FASE 2, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS DE 10 E 13 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200372804/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200372504/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200372604/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374105/10/201611170.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/10/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374205/10/20161728.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/10/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200373305/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200373605/10/201647.2137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 000691-49.2014.815.0351, O QUAL TRATA DO PRODEM, GUIA Nº 035.2016.601629, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200373805/10/2016280.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200373005/10/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO À LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200373205/10/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373405/10/20161800.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE INTEGRARÃO A MERENDA ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, A FIM DE ATENDER UM TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F NOVA VIVENCIA, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº26/2013, DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FNDE E DA LEI 11/947/2009 E COM FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO Nº2.169-A/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200373505/10/20162583.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200373705/10/20161500.0000010908626444KARLA LALESKA NASCIMENTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A ATLETA SUPRA CITADA, AFIM DE PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO , NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE OUTUBRO/2016NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MAURO PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374305/10/20161230.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374405/10/2016199.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374505/10/201610965.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374605/10/20161797.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374705/10/201613513.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374805/10/20162223.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2016 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 E UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200373905/10/201667.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374905/10/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 39ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375005/10/20168287.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/10/2016, CONF SISBB E EXTRATO CANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375105/10/2016619.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 31º PARCELA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200372905/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200373105/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200374005/10/20161300.0019314083000111PEDRO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 25 TUBOS DE 30MM DESTINADOS A DRENAGEM DA GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO (RUA NOVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200379806/10/2016517.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200379906/10/20163109.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380006/10/201614111.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200381206/10/2016222.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS SETEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200381106/10/2016202.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200376006/10/2016126.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2016, CONF. SISBB E EEXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200376106/10/20161.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO DO DIA 13/10/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380206/10/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 11/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380306/10/20164678.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380406/10/201643.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380506/10/20162285.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375206/10/2016691.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375306/10/2016220.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375406/10/2016543.6004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375506/10/20162416.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375606/10/20161155.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 141 ALUNOS MATRICULADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375706/10/20161584.4001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375806/10/2016881.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376206/10/2016538.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376306/10/2016984.8004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376406/10/2016454.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376506/10/2016843.2004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376606/10/20161532.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376706/10/20161410.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376806/10/2016499.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS DE CUITÉ AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376906/10/20161755.6004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377006/10/2016378.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377106/10/20163193.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 396 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377206/10/20161699.2004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 182 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377306/10/20161950.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377406/10/20161612.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377506/10/2016436.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377606/10/20163806.8004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377706/10/2016558.4008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377806/10/20162646.8002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 323 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377906/10/2016708.8004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378006/10/2016442.8015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378106/10/20161674.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378206/10/2016729.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378306/10/20161904.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 228 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378406/10/20168785.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378506/10/20162586.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378606/10/20161182.4004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378706/10/2016465.6004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378806/10/20161724.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378906/10/20161645.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379006/10/20161724.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379106/10/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379206/10/2016584.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379306/10/2016351.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS DA ESCOLA DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379406/10/2016190.4004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS DA ESCOLA DE UNA AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379506/10/2016191.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS DA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380606/10/20161025.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380706/10/201617222.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380806/10/201660.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380906/10/201624.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC: 7340405, DISCRIMINADO NORELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200381006/10/201655.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381306/10/201691.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO): 61 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 04/10/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381406/10/2016231.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO): 154 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 04/10/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375906/10/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/10/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200379606/10/201619.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 06/10/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379706/10/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/10/16, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200380106/10/20161613.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXAFIRADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200381607/10/2016100.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W, 02 REATORES ELÉTRICOS 1X20W E 03 REATORES ELÉTRICOS 1X40W DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200381707/10/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200381507/10/2016500.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016 PUBLICADO EM 27 DE OUTUBRO DE 2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200382710/10/2016225.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 35A, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200382810/10/2016384.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 07/10/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/10/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200382910/10/2016180.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 07/10/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/10/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200383010/10/2016848.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 14/10/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/10/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200383110/10/2016552.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 12 E 19/10/16, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/10/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200383310/10/2016225.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 AQUISIÇAO DE CARTUCHO TONNER HP 36A DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200382410/10/2016460.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 35A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200382510/10/2016460.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385710/10/2016508.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/10/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385810/10/20162901.1004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/10/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385910/10/20160.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386010/10/2016225.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/10/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200382610/10/201641640.4817560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003827-16/13, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200383610/10/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200383710/10/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200383810/10/2016232.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIA SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200383910/10/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LUV5988-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200384010/10/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200384110/10/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200384210/10/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200384310/10/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200384410/10/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200384510/10/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200384610/10/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200384710/10/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200385010/10/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200385110/10/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFU0040-PB DESTINADO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200385210/10/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200385310/10/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200385410/10/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200385510/10/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200385610/10/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200386110/10/2016850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200386210/10/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200386310/10/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200386410/10/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200386510/10/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO2362/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ - ESTIVAS - SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KG EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200386610/10/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200386710/10/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200382110/10/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 36A DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200382210/10/2016225.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 36A, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200382310/10/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200383210/10/20161492.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/10/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200383410/10/2016447.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 10/10/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200384810/10/2016768.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 UND DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381810/10/201681.6137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002309-92.2015.815.0351, O QUAL TRATA DO PRODEM, GUIA Nº 035.2016.601652, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381910/10/20161000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200382010/10/201616.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NOS DIA 10 E 11/10/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200383510/10/201656.3916841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2016 A 15/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200384910/10/201667.2316841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200386911/10/2016322.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 07 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200386811/10/2016180.0000041453816453JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA 3 CV DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM TROCA DE CABO E REPARO NA PARTE INTERNA DE TODA PARTE ELÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200387111/10/2016440.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200387211/10/20161964.0003362802000130JOSE ROBERTO RAMOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR 4BPS3F/19, 01 MOTOR OP4 2.00HP380V DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO PADRE GINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200387011/10/20161112.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 139 GL DE ÁGUA MINERAL 20 L DESTINADA A SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA AS FINALIDADES DA SEMANA DA EDUCAÇÃO NO TRANSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200387313/10/2016160.0002709842000142MATOS AGRÍCOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HERBICIDA GLADIUM 600WG 08X0,25 DESTINADO AO CONTROLE DA TIRIRICA NA GRAMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192016200387413/10/20169690.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA ORNAMENTAL EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200387513/10/20162489.3518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 UND BISC AMANTEIGADO 400G, 60 UND BISC C CRACKER 400G, 60 UND BISC MAIZENA 400G, 45 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G, 03 KG COLORAU 100G, 30 UND DOCE DE GOIABA 600G, 24 UND EXTRATO DETOMATE 350G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252016200387613/10/20162280.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS PADRE GINO E EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200387713/10/20162702.5518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 UND BISC AMANTEIGADO 400G, 60 UND BISC C CRACKER 400G, 60 UND BISC MAIZENA 400G, 60 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G, 03 KG COLORAU 100G, 20 UND DOCE DE GOIABA 600G, 20 UND ERVILHA EMCONSERVA 200G, 40 UND EXTRATO DE TOMATE 350G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200387813/10/201655.2016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200388014/10/20162248.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CARTUCHOS TONNER ORIGINAL DIVERSOS MODELOS, 03 CARTUCHOS ORIGINAL JATO TINTA 901A, 02 CARTUCHOS ORIGINAL JATO TINTA PRETA 901A E 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO TINTA PRETA 662 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200388214/10/20166000.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042016200387914/10/201636954.7707750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO BATISTA DOS SANTOS NO BAIRRO PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09/2016 A 10/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002120160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200388114/10/20166966.8011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REATOR MERCURIO 400W, 60 BASE P/RELE FOTOELETRICO, 60 RELE FOTO ELÉTRICO NF, 70 LAMPADA METALICA 70W, 100 LAMPADA MERCURIO 125W E 50 REATOR MERCURIO 125W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUIDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200388514/10/201658.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA EM ATRASO DO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE MAIO DE 2014 DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E NOTA FISCAL COMP. JUN/2014 ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200388717/10/20163600.0000091847940463SEVERINO MONTEIRO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 400MM, LOCALIZADO NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES NO BAIRRO DE SANTA MARINA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200388817/10/201634713.2017560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003811-91, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200388917/10/201687.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 113 NO MEL SHOPPING, SITUADA NA RUA ORCINE FERNADES. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REF. OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200388317/10/201633.4509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200388417/10/201632.7809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200388617/10/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389018/10/2016144.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389118/10/2016144.0000091849438404VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 - CLASSE E NIVEL 2, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, COM DESIGNODE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389218/10/2016144.0000007391570435STÉFANI TAMIRIS LEITE QUERINO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 - CLASSE B E NIVEL ESP 1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389318/10/201647.2137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001762-86.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030334-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200389518/10/2016112.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200389418/10/2016340.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200389918/10/20163000.0000011060846403JOSÉ CARLOS BARBOZA DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE SAPÉ NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200389618/10/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200389818/10/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/SIM. NAC. NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200389718/10/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2231-4/ITR NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200390019/10/2016360.0000078967112491JOSELIAS PEREIRA ARCANJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO E NA GELADEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200390219/10/2016960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390719/10/20163034.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 " REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 27/10/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390819/10/20161538.6204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/10/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390919/10/20163332.6000016012720491LUIZA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0003395-21.2003.815.0351, EM AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200391019/10/2016495.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016), CÓDIGO DE RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAISDEBITOS), NO DIA 27/10/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200390319/10/2016256.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 19/10/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200390119/10/2016299.1205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L, 02 UND DE VEJA LIMPEZA PESADA, 02 UNDS DE DESINFETANTE 2LTS, 01 UND DE BOM AR LAVANDA 360ML, 02 UNDS DE PAPEL HIGIENICO C/8, 21 UNDS DE CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 18 KG AÇÚCAR TRITURADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390519/10/20162388.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 27/10/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200390419/10/2016800.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE FORMATIVA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA I E II, COM TEMA "AVALIAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVAE AVALIAÇÃO CONTEUDISTA X HABILIDADES E POTENCIALIDADES" EM PARCERIA COM A FUNAD, REALIZADO NO DIA 06/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200390619/10/201625.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200391820/10/20161585.3018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G, 50 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 30 UND DE MARGARINA 500G, 50 UND DE FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO 500G, 40 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 30 UNDPROTEÍNA DE SOJA 400G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RIO SECO, PEDRAS, CUITÉ E COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200391220/10/201662.5000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NOS DIA 20/10/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200391120/10/20168065.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 28/10/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200391320/10/20160.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/10/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200391420/10/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/10/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200391520/10/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200391720/10/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200391920/10/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21232-6/AGUA P/ TODOS NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200391620/10/20161500.0000011060846403JOSÉ CARLOS BARBOZA DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE SAPÉ , EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200392120/10/20161650.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR LEÃO MB4230 E 01 BOMBEADOR LEAO 4R5PA DESTINADOS A COMUNIDADE BIU JUVENAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392021/10/2016300.0000002732559407HELIO JOSE ELISEUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO BATIZADO E TROCA DE CORDA, REALIZADO PELO "GRUPO AXÉ CAPOEIRA PARAÍBA" NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200392324/10/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200392524/10/20162352.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2016, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200392724/10/20162555.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIPREALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200392924/10/20162332.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200392224/10/20163535.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 MT DE CABO MEGATRON 1,5MM X 100MM, 1.000 MT DE CABO MEGATRON 2,5MM X 100MM VERDE, 500 M DE CABO FLEXIVEL 4,00MM, 200 MT DE CABO COPPER COBRE E 200 MT CABO FORTECON SEMI-RÍGIDO 6,00MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200392424/10/2016104647.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM JULHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200392624/10/2016108071.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM AGOSTO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200392824/10/2016102010.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM SETEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393725/10/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200394225/10/2016940.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS CAÇAMBAS, MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DO DER QUE EXECUTAM ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/09 A 04/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200394525/10/201614987.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND CIMENTO 50KG, 20 M³ BRITA 19MM, 10 UND TUBO P/ESGOTO 75MM, 120 KG VERGALHÃO, 60 M³ AREIA LAVADA GROSSA, 35 PCT TUBO ESG PVC, 130 KG VERGALHÃO 8.000MM RETO, 2.500 UND TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA CAIXA D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS E SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200394725/10/2016441.6013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MT DE CABO FLEX MEGACAMPOS 2,5 VM, 01 DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A, 06 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO DE 250W, 15 CONECTORES TIPO CUNHA VERMELHO, 15 CONECTORES TIPO CONHA AZUL, 20 LÂMPADAS DE PORCELONA E-27, MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332016200394925/10/20161104.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA CAPITÃO FELIX ANTÔNIO, AV. COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, ADELAIDE CHAVES DE ARAÚJO, CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOURIVAL LACERDA E OUTROS, TOTALIZANDO 58 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/09/2016 A 14/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393825/10/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393625/10/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200394025/10/2016300.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, TROCA DE TUBULAÇÃO E COMPLEMENTO DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393125/10/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393925/10/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393025/10/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200394625/10/201617.9102558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393225/10/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200394125/10/20163000.0000009790678479RAYANE LUCIANO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO " ETERNAMENTE JESUS CRISTO" REALIZADO PELO EJC (ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO) NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2016, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200394825/10/20161000.0000005520520780SOLANGE DE ANDRADE NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA LEVAR 36 PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ AO EVENTO CAMPORI, QUE SERÁ REALIZADO EM PARNAMIRIN RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393325/10/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200393425/10/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200393525/10/2016113.5309123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PAVILHÃO CENTRAL LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO , PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200394325/10/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28/10/2016, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200394425/10/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395026/10/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200395227/10/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395627/10/201625.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200395727/10/2016250.0000002020578441ORLANILDO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO COM TROCA DE ROLAMENTO, ENROLAMENTO DE BOBINA E MARCADOR DE PRESSÃO DE AR DO COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200395127/10/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200395827/10/20165412.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS E 04 SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO DURANTE O PERIODO ELEITORAL EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR EM REFORMA E NÃO DISPOR DE BANHEIROS NESTE PERÍODO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200395327/10/20161446.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 60KG DE BATATA INGLESA, 60KG DE CEBOLA, 30KG DE CHUCHU, 20KG DE BETERRABA, 20KG DE GOIABA, 10KG DE INHAME, 30 KG MELÃO JAPONES, 30KG DE MELÃO ESPANHOL, 30KG DE UVA PRETA, 05 KG DEPIMENTÃO E 37KG DE TOMATE, DESTINADOS AO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200395427/10/20162080.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 60KG DE BATATA INGLESA, 50KG DE CEBOLA, 30KG DE CHUCHU, 20KG DE BETERRABA, 50KG DE GOIABA, 40KG DE INHAME, 80KG DE MELÃO ESPANHOL, 10KG DE COUVE FLOR, 30KG DE MELÃO JAPONÊS, 30KG DE UVA PRETA, 10KG DE PIMENTÃO E 20KG DE TOMATE, DESTINADOS AO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395527/10/201643.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200396131/10/201642054.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.380,174 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 E 226,006 L DE DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8487, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200396231/10/20165781.4202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.871,009 LITROS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-8487, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200396331/10/20162758.3902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 370,006 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 426,139 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX0730 PB, OFS8968 PB, NPT1073 PB, QFV0040 PB, KIM 5946 PB, LOR 130 PB, QFF 3595 PB E QFI2376 PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052016200396431/10/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042016200396531/10/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200399431/10/20162218.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077-PB, OFX8077-PB, MOD7215-PB, NPX2751-PB, OFX0899-PB, OGC4859-PB, MOM0847-PB, MMO8487-PB, OFD0395-PB E OUTROS, NOS CARROS DE PASSEIO DE PLACAS QFS8968-PB E QFF3595-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200401231/10/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200403831/10/2016873470.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200403931/10/2016215934.6208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200404031/10/201628336.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200404131/10/201622207.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200404931/10/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200405131/10/20167080.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM PRÉDIOS PUBLICOS, SENDO 30 DIÁRIAS NA GUARDA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405231/10/20164703.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405331/10/2016175351.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405431/10/2016230503.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200405531/10/201631474.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200405631/10/201623330.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200405731/10/201610840.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200405831/10/201696704.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405931/10/20166560.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200408031/10/2016144354.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 265 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200408131/10/201653663.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 269 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200408231/10/20165376.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DEOUTUBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200396631/10/20165000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200398731/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200398931/10/20161434.3002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 456,783 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200400031/10/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200401631/10/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200401731/10/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401831/10/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200401931/10/20166882.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200402031/10/201610400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402131/10/20161110.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200404331/10/20164720.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 20 SEGURANÇAS DESARMADOS, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2016 NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200395931/10/2016243.4905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 02 UNDS DE ÁGUA SANITÁRIA 500ML, 01 DESINFETANTE 500ML, 03 DETERGENTES 500ML, 15 CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 17 KG DE AÇÚCAR TRITURADO E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092015200396731/10/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072016200396831/10/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200397431/10/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200399031/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200399931/10/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 VOYAGE 1.6 QFT- 5778 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E PODER JUDICIARIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200400231/10/20162701.9502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 712,915 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY - 9928, OEU - 7173 E QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200400331/10/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200400631/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200402631/10/201615011.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200402731/10/201625967.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402831/10/201611688.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402931/10/2016138881.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200403031/10/201649214.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200403131/10/20164492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407931/10/201631013.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 147 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200399131/10/20164480.5602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.450,019 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200399231/10/20162802.6502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS F4000 KIM9954 E NQI7780 E 128,007 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OGE3960 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200399331/10/20161730.4002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 560 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADE DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200399831/10/20165005.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.619,902 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E AS CAÇAMBAS DO DER NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2016, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200400731/10/201614.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200402231/10/201662950.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200402331/10/201611604.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402431/10/201623865.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200402531/10/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200404531/10/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200404731/10/201638.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO ESFERA 1 TIGRE, DESTINADOS AO TANQUE DO CARRO PIPA D'AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200404831/10/2016240725.4816938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 40, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 6° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200399731/10/201625.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200404231/10/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200404431/10/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SALA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200404631/10/2016913.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240,897 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200406631/10/201618999.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200406731/10/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200406831/10/20167044.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406931/10/20163480.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200397131/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200397231/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200397331/10/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200397531/10/20161338.1702842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 353,079 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRODE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200397631/10/20162000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200397731/10/20162000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200397831/10/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397931/10/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398031/10/201651.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398131/10/201617.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398231/10/2016172.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398331/10/201617.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398431/10/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/S. NAC. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200398631/10/2016900.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200399531/10/2016200.6060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE OUTBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400431/10/201647689.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 044/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. OF. 070/2016 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200400531/10/201629.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400831/10/20164775.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 044/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. OF. 070/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400931/10/20166200.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 089/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. OF. 070/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401031/10/201667577.6805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. OF. 070/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401131/10/201623774.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. OF. 070/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401331/10/201618072.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. OF. 070/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401431/10/201625581.8405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. OF. 070/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401531/10/201621776.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 001/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONF. OF. 070/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200403231/10/201634452.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200403331/10/20167735.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200403431/10/20168407.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407231/10/20162361.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407331/10/20162820.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407431/10/2016899.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407531/10/20162682.6204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407631/10/20162261.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407731/10/2016654.7904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407831/10/2016512.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200405031/10/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200406431/10/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200406531/10/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200398531/10/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200398831/10/20164032.4202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 216,031 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 1.040,019 L ÓLEO DIESEL B S500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CHASSI 1MPCHW3647 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200400131/10/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200403531/10/201619819.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200403631/10/201613738.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200403731/10/20165720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200406031/10/20162720.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200406131/10/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200406231/10/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406331/10/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200396031/10/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200396931/10/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200397031/10/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200407131/10/20167500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200407031/10/20168850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200408601/11/2016348.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 20 E 21/10/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 01/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200408701/11/2016232.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 27 E 28/10/2016 E 02/11/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 08/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200408801/11/2016160.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 08/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200408901/11/2016272.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 04/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000182014200408501/11/20167253.2500000759758409FABRICIO BELTRÃO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, TENDO EM VISTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E O CONSÓRSIO ACAUÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409101/11/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 40ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409201/11/201626478.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409301/11/2016624.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 32ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409401/11/201684.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200409601/11/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200408301/11/2016261.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409501/11/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/11/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200408401/11/201632.7809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200409001/11/20162090.0000037675311434JOSE SIMEAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO TRANSLADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200409701/11/2016184.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIA OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409803/11/201647.2437115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002314-17.2015.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030338-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409903/11/201647.2437115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002308-10.2015.815.0351, GUIA Nº 035.2016.030340-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200410804/11/201619.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 04/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200410004/11/201613502.9014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 SACAS DE CIMENTO 50 KG, 02 FITAS VEDA ROSCA 12X10M, 500 MT CABO FOREST 2,5MMX100M, 05 RELIÇAS TG8L 6,0MT, 02 TUBOS ELETRODUTO 3/4, 04 PLACAS CEGAS 4X2, 01 INTERRUPTOR SIMPLES, 06 TUBOS ELETRODUTOS AQUATUBOS ROSCADO 1 POL 3M, 02 TUBOS DE ESGOTO DE 100MM FORTLEV E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200410104/11/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410204/11/2016499.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE CUITE AGREGADA A ESTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410304/11/2016691.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410404/11/2016543.6004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410504/11/20162416.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 318 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410904/11/20162646.8002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 323 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411004/11/20161904.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 228 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411104/11/20161724.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411204/11/2016708.8004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411304/11/20161674.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 195 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411404/11/2016442.8015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411504/11/2016729.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411604/11/20168785.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411704/11/20162586.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 304 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411804/11/20161155.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411904/11/20161584.4001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412004/11/2016881.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412104/11/2016538.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412204/11/2016984.8004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 118 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412304/11/2016454.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412404/11/20161182.4004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412504/11/2016843.2004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412604/11/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412704/11/2016220.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412804/11/2016436.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200412904/11/20161645.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER O TOTAL 91 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413004/11/20161532.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 180 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413104/11/2016558.4008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413204/11/20161950.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413304/11/20163806.8004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 473 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413404/11/20161612.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413504/11/20161699.2004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 182 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413604/11/2016584.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413704/11/20163193.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 396 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413804/11/2016378.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200413904/11/20161755.6004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200414004/11/20161410.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 175 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200414104/11/2016465.6004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200414204/11/2016190.4004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 24 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE UNA, AGREGADA A ESTA ESCOLA.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200414304/11/2016351.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS DA ESCOLA RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200414404/11/2016191.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 21 ALUNOS DA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200410704/11/201690.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 NO MEL SHOPPING, SITUADA NA RUA ORCINE FERNADES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200410604/11/2016100.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000442016200414607/11/201617000.0011615335000130MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ABATE PARA ANIMAIS - PISTOLA INSENSIBILIZADORA COMPLETA PARA ABATE POR PENETRAÇÃO COM INJEÇÃO A AR, DESTINADO A MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200415207/11/20163000.0000088590950425ANTONIO ESTEVÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE SAPÉ NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200414807/11/2016416.4011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUIDOS NOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200414907/11/20168308.8011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 12 FITAS ISOLANTES 20MT, 55 BASES PARA RELE FOTO ELÉTRICO, 55 RELE FOTO ELÉTRICO NF, 50 LÂMPADAS MISTA DE 160W, 50 REATOR MERCÚRIO 125W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200415307/11/2016544.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 16 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO , NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE NOVA BRASÍLIAE NA RUA EGÍDIO MADRUGA E PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE JOSÉ FELICIANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 04/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200415407/11/2016290.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 26/09/16 A 25/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200414707/11/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO À LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER; COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200415007/11/201691.8509232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTE DE TERRENO DE ÁREA 10377,31M² SITUADOS NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO III NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200415107/11/201653.2909232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE FARPEN DE REGISTRO DE LOTE DE TERRENO DE ÁREA 10377,31M² SITUADOS NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO III NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200415607/11/2016238.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 MARCA TEXTO ADECK AMARELO, 01 ANOTE E COLE 76X102 AMAREL, 100 GRAMPOS TRILHO 80MM C/50, 01 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 04 BOBINA TERMICA 80X40 1 VIA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200414507/11/201658.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA INICIAL, NO DIA 07/11/2016, NO TRIBUNAL DO TRABALHO 8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, NOS AUTOS DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0000826-07.2016.5.13.0025, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200415507/11/20163240.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NOVOS GESTORES NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NO PERÍODO DE 09/11 A 12/11/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200415708/11/2016400.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DA SALA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200416608/11/201647.2437115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000379-05.2016.815.0351, GUIA Nº 035.2016.601803, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200415808/11/20168770.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INSTALADAS NA CIDADE CRISTÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200416408/11/20161512.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURASANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417708/11/20165927.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/11/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417808/11/20161384.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/11/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200418508/11/2016844.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADAS DA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/11/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200418608/11/2016324.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADAS DA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 10/11/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200415908/11/20166072.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 759 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200417108/11/2016833.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200417208/11/201616202.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200417308/11/201663.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200417408/11/201657.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417908/11/2016668.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418008/11/2016165.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418108/11/20165917.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418208/11/20161483.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418308/11/20167152.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418408/11/20161811.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200418708/11/20163244.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 03 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200416108/11/2016584.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200416208/11/20162995.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200416308/11/201614085.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENANSCENÇA E DA UNID. DE APOIO DE POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200418808/11/2016544.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 BALDES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200417608/11/2016236.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS OUTUBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200416808/11/20164556.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200416908/11/201634.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200417008/11/20162320.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200416008/11/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200416508/11/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 12/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200416708/11/20166810.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 01/018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000001 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200417508/11/2016196.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200420809/11/2016116.6704887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 11 DE NOVEMBRO 2016, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200419109/11/20162332.5104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA (1ª PARCELA) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 07/2016, 08/2016 E 09/2016, NO DIA 11/11/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200420309/11/2016300.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE PIPA QUE FAZ AGUAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE A CARGO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200420509/11/20162040.0003395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS DE CALÇA E BATA BRM RETARD A CHAMA, FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200419609/11/2016360.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 04, 05, 08 E 09/11/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 16/11/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200419709/11/2016352.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 09 E 11/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200420709/11/20161621.4702284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA , PERÍODO DE 09/11/16 A 12/11/16 PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420909/11/20162592.0000097765520482GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NOVOS GESTORES NO CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕESDO BRASIL, NO PERÍODO DE 09/11 A 12/11/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200418909/11/20163617.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 GARFO DE EMBREAGEM, 01 FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 CANO RETENTOR DA BOMBA DÁGUA, 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAÚLICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200419209/11/20163420.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAMBIO, TROCA FILTRO, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA E NOS RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200419309/11/2016180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200419409/11/2016180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200419509/11/20164560.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FREZADO DE TRANSMISSÃO, 01 LUVA TRANSMISSÃO, 01 MOLA DIANTEIRA 1ª, 01 ROTOR ALTERNADOR, 01 CUBO DA RODA TRASEIRA, 01 FILTRO AR MOTOR, 01 CRUZETA DO CARDAN E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200419809/11/2016189.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCS: 7342554, 7342565, 7344041, 7344047, 7344048, 7344054, 7344055 E 7344057, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200419909/11/2016132.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCS:7332993, 7332995, 7337486, 7338074 E 7341073, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200420009/11/20161200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A TROCA DE RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODA E SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, NO ALTERNADOR, NO SISTEMA DE FREIO, NO COMPRESSOR DE AR E ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200420109/11/20163800.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200420209/11/20163800.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420409/11/2016300.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DA ÚLTIMA ETAPA DE CAMPEONATO PARAIBANO DE MTBIKE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/11/16 EM SOLEDADE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420609/11/2016500.0000003626481409MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA, AFIM DE PARTICIPAÇÃO DA 3ª ETAPA NACIONAL MODALIDADE 100M DE ATLETISMO PARAOLÍMPICA , QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 11A 13 DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200419009/11/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200421410/11/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200421510/11/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200421710/11/2016750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200421010/11/20161468.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A TROCA DE ESCAPE, DE FILTROS, VIDRO LATERAL E MAÇANETA DA PORTA E SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, NO ALTERNADOR E NO RODOAR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200421110/11/2016646.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DAS CRIANÇAS DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200422010/11/20162760.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS NO DIFERENCIAL, COBERTURA DE BANCOS, SOLDA DE BANCOS, SISTEMA DE FREIOS E SOLDA DA CAPA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200422110/11/20162670.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CÂMBIO, SUSPENSÃO E ELÉTRICO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200422210/11/20162952.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANEL SINCRONIZADOR 5 VEL, 02 ROLAMENTOS DE RODA TRAS. INTEIRO, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 BUCHA DE MONOBLOCO, 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 CUBO DE RODA TRASEIRA, 01 CUICA DE FREIO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200422310/11/20161036.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CANO COMPRESSOR, 01 UND DE ESTATOR ALTERNADOR, 01 UND DE MANGOTE DA TURBINA E 01 UND DE MANCAL DO EIXO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200422410/11/20161278.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ELÉTRICO, MOTOR PARTIDA, SOLDA DE BANCOS E NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200422510/11/20161280.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE BANCOS E SOLDA DE BANCOS DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200422610/11/20164031.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE, 01 MOLA 4ª TRASEIRA, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 ARO DA RODA, 01 CANO D'ÁGUA, 01 INDUZIDO M/P E OUTROS, DESTINADOSAO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC4859/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200422710/11/20163625.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOUJO TRASEIRO, 01 VIDRO LATERAL, 01 ROTOR ALTERNADOR, 01 CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01 MOLA TERCEIRA, 01 CABO DE EMBREAGEM, 01 PINO DE MONOBLOCO, 01 HÉLICE VENTULINA, 01 FAROL DUPLO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOU2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200422810/11/20162749.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 MOLA MESTRE, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 02 PARAFUSOS DE RODA, 01 CARCAÇA DA EMBREAGEM, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 MAÇANETA DA PORTA, 01 BLOCO DO RADIADOR E 01 INTERRUPTOR MP DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD3435PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200421910/11/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200421210/11/20161320.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 13 UND BASE P/ RELE FOTOELÉTRICO E 100 MT CABO RIGIDO 6MM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016200421310/11/201627620.4423684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EXECUTADOS NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA-DISTRITO DE RENASCENÇA-SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09/2016 A 08/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002020160Recursos OrdináriosObras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200421810/11/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200421610/11/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA N° 214 NO PRÉDIO MEL SHOPPING LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200422911/11/2016100.0000058653961453LEVI CARLOS DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DO QUADRO DE LUZ DO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200423011/11/2016816.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 02 NA RUA OSVALDO PESSOA E 01 NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 10/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200423211/11/2016230.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DISTRITO DE RENASCENÇA, BIU JUVENAL, BOA VISTA E 21 DE ABRIL - ZONA RURAL NO PERÍODO DE 24 À 28/10/2016 CONFORME CONVÊNIO 2016 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200423311/11/20164850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200423411/11/20163950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200423111/11/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200423516/11/20161400.0011776581000174WARNEY JHONATAN RODRIGUES SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDS DE STROB 6W E-27, PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ÁRVORE EM CIMA DO PAVILHÃO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200423816/11/2016225.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 36A DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200424016/11/2016208.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200424216/11/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DE TONNER LASER HP85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200424416/11/201611.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 16/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200427516/11/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200425316/11/20162875.1018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO, 60 UND DE BISCOITO CREAM CRACKER, 60 UND DE BISCOITE MAISENA, 30 UND DE DOCE DE GOIABA, 30 UND DE ERVILHA, 40 UND DE EXTRATO DE TOMATE, 60 KG DE FEIJÃOCARIOQUINHA, 60 KG DE FEIJÃO MACASSAR, 80 PCT DE FLOCOS DE MILHO E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200425416/11/20162472.6418967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO, 100 UND DE BISCOITO CREAM CRACKER, 100 UND DE BISCOITO MAISENA, 30 UND DE DOCE DE GOIABA, 20 UND DE ERVILHA, 40 UND DE EXTRATO DE TOMATE, 15KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 90 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DE CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200425616/11/2016810.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, 01 CARRINHO DE PIPOCA, 01 TOBOGÃ E 01 MULTI PARK DESTINADOS AS ESCOLAS CATTERINE GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS E A CRECHE FLAVINA MALHEIROS DA SILVA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200425716/11/2016460.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 02 REGARGAS DE CARTUCHOS TONNER 12A, 02 REGARGAS DE CARTUCHOS TONNER 35A, 02 REGARGAS DE CARTUCHOS TONNER 36A, 02 REGARGAS DE CARTUCHOS TONNER 4200 E 02 REGARGAS DE CARTUCHOS TONNER 2850 COMDESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200425816/11/2016356.0014288224000155JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE INOX, MEDINDO 0,18.5X0,28.5CM, DESTINADO AO MONUMENTO "DEBAIXO DO TAMARINDO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200425916/11/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426016/11/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426116/11/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426216/11/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426316/11/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426416/11/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426516/11/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426616/11/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200426716/11/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LUV5988-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426816/11/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200426916/11/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200427016/11/2016850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200427116/11/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200427216/11/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200427316/11/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200427416/11/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200427616/11/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200427716/11/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO2362/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ - ESTIVAS - SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KG EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200427816/11/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200427916/11/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200428016/11/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200428116/11/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200428216/11/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200428316/11/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TITAN CG 150 HONDA, PLACA GFU0040-PB, PARA USO DIVERSO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042016200425216/11/201614025.1207750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO BATISTA DOS SANTOS NO BAIRRO PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002120160Recursos OrdináriosObras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200425516/11/2016208.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER REF. 12A, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200423616/11/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200423716/11/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200423916/11/2016220.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA HP1102 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424616/11/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 E 21 DE NOVEMBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424116/11/20162600.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DE HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°0010/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424316/11/20164400.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°008/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424516/11/20162440.0001608419000193ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 005/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424716/11/20162720.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3º PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2016 ANEXO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424816/11/20162400.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424916/11/20162400.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°009/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200425016/11/20162600.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°007/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200425116/11/20162600.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0011/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200428917/11/2016499.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DEBITOS), NO DIA 24/11/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200429017/11/20161551.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAISDEBITOS), NO DIA 24/11/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200429117/11/20163059.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 24/11/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092016200428717/11/201629846.9707750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOAQUIM ELIAS - LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08/2016 A 05/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002220160Recursos OrdináriosObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200428517/11/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200428617/11/20161800.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200428417/11/2016295.5605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FLANELAS P/ LIMPEZA, 01 BRILHOTEX 490ML, 16 CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 14 AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 10 PCT COPO DESCARTÁVEL 150ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200428817/11/20161900.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 24/11/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000200429921/11/20163500.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200429821/11/201647.2437115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001332-37.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2016.601850, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200429221/11/2016246.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FINCIONA A GERENCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200429521/11/2016109.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE MELÃO ESPANHOL, 5KG DE UVA PRETA, 10KG DE MELÃO JAPONÊS E 7KG DE TOMATE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA "I FORMAÇÃO DO PNAIC 2016, POLÍTICA EDUCACIONAL, EM CUMPRIMENTO DA META 5 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNAE" REALZIADO NO DIA 29/10/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200429621/11/20162080.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATATA INGLESA, 50KG DE CEBOLAS, 30KG DE CHUCHU, 10KG DE COUVE-FLOR, 20KG DE BETERRABA, 50KG DE GOIABA, 40KG DE INHAME, 80KG DE MELÃO ESPANHOL, 30 KG DE MELÃO JAPONES E OUTROS, AFIM DE COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO CREI- FLAVINA MALHEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200429721/11/20161446.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATATA INGLESA, 60KG DE CEBOLAS, 30KG DE CHUCHU, 20KG DE GOIABA, 10KG DE INHAME, 30KG DE MELÃO ESPANHOL, 30 KG DE MELÃO JAPONES E OUTROS, AFIM DE COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032015200429321/11/2016750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAR O GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº214 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200429421/11/20161000.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430322/11/201647965.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 045/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430422/11/20164803.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 045/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430522/11/20166270.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 090/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430722/11/201668022.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430822/11/201623931.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430922/11/201618190.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431022/11/201625750.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431122/11/201622049.5505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 002/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431222/11/20167878.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 001/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. OF. 074/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431522/11/2016234.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/11/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200430022/11/20161410.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LANCHES TIPO A LA CARTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADE FORMATIVA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, COM OBJETIVO DE REFLETIREM A PRATICA PEDAGÓGICAA PARTIR DO TEMA: " A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO PARA A PRATICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL" REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO, NA E.M.E.I.E.F. ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200430222/11/20162350.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES TIPO A LA CARTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA " I FORMAÇÃO DO PNAIC 2016, POLÍTICA EDUCACIONAL, EM CUMPRIMENTO DA META 5 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNAE", REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO, NA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE CLORIS TORRES DE OLIVEIRA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200430622/11/20161900.4018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO, 80 UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 80 UND DE BISCOITO MAIZENA, 60 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G, 30 UND ERVILHA EM CONSERVA 200G, 90 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS DE RIO SECO, PEDRAS E COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431322/11/201658.0000009718236422MANUELLE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB PARA PARTICIPAR DE DUAS AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS , NO DIA 23/11/2016 NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO , NO PROCESSOS 0000405-11.2016.5.130027 E 0000635-50.2016.5.13.0028, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431422/11/2016108.0000005116588424FERNANDO ANTONIO LISBOA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB PARA PARTICIPAR DE DUAS AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS, NO DIA 23/11/2016 NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, NO PROCESSOS 0000405-11.2016.5.130027 E 0000635-50.2016.5.13.0028, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200431823/11/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200432123/11/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200432223/11/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200431923/11/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200432523/11/2016245.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA DA E.M.E.I.E.F. CARNAÚBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112016200432623/11/20163563.8009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND COLA COM GLITER C/6 CORES , 300 UND CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 100 UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, 100 UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, 30 UND DE ISOPOR 20MM, 22 UND DE E.V.A COM GLITTER, 05 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200432023/11/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200431723/11/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200432423/11/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200432323/11/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200431623/11/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200432724/11/2016110.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA DO SENSOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200432824/11/2016300.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MNG9196-PB, QFS8968-PB, OFD3435-PB E DO CARRO DE PASSEIO KFS8968-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200433025/11/201664.7400662270000320INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS OGC4859-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200432925/11/201621.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 25/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433125/11/201658.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28/11/2016, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200433225/11/201610.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 25/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382016200433425/11/20167460.0024926923000137GUILHERME ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 M³ DE GRAMA ESMERALDA E 930 MUDAS DE IXORIAS VERMELHAS DESTINADA A URBANIZAÇÃO DA AV. GETULIO VARGAS E AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433328/11/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200433528/11/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200433628/11/201643.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NOS DIA 29/11/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433729/11/2016300.0000004474208447JOSEFA MIGUEL DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO EM PROL DA FORMATURA DOS ESTUDANTES CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA ESTADUAL STELLA CUNHA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200433929/11/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200434029/11/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434129/11/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200434229/11/20166882.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200434329/11/201610400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434429/11/20161110.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200438629/11/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200438929/11/2016200.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,4 M² VIDRO INC. 06MM E 4 PÇ PROLONGADOR ALUMINIO POLIDO 0,25CM DESTINADOS A PLACA DE INAUGURAÇÃO DA RUA JOSÉ LOPES GUSMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200434929/11/201615011.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200435029/11/201625967.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200435129/11/201611688.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200435229/11/2016136908.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200435329/11/201649214.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200435429/11/20164492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200438729/11/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200439129/11/201658.0000006831071430ICARO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200439729/11/2016112.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022016200433829/11/201612500.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FESTA DO 91º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, QUE REALIZAR-SE-Á DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200436029/11/2016863714.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200436129/11/2016219781.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200436229/11/201627987.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200436329/11/201624755.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200436429/11/20164135.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200436529/11/2016177404.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200436629/11/2016232224.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200436729/11/201632676.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200436829/11/201623330.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200436929/11/201610840.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200437029/11/201696375.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200437129/11/20166472.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSAdesão a Registro de Preço000012016200438529/11/20163880.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 SANITÁRIOS QUÍMICOS E 04 TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 91º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200439229/11/20162264.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077-PB, OFX0609-PB, MOD7215-PB, NPX2751-PB, OFX0899-PB, OGC4859-PB, MMO8487-PB, OFD0395-PB, OFG8457-PB, NQD2726-PB,MOV2903-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MMG9186-PB, MNG9196-PB E NO CARRO DE PASSEIO QFS8968-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200435529/11/20167735.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200435629/11/20168407.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200438429/11/201639220.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200439529/11/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200437629/11/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200437729/11/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200435729/11/201619819.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200435829/11/201612858.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200435929/11/20165720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200438829/11/2016424.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TIPO LAVA JATO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA E NO GOL 8058 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200434529/11/201663866.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200434629/11/201611604.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434729/11/201623481.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200434829/11/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200439029/11/2016340.0003395396000101ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE CALÇA E BATA BRM RETARD A CHAMA, FARDAMENTO DESTINADO AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200439329/11/2016300.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE QUE PRESTA SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE 02 BANCOS DA AV. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200437829/11/201618799.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200437929/11/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200438029/11/20167044.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200438129/11/20163480.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200439829/11/2016960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200437229/11/20162720.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200437329/11/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200437429/11/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200437529/11/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200438329/11/20167500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200439429/11/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200438229/11/20168850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200443330/11/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200443430/11/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200441130/11/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200446630/11/2016140.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 11 E 18/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200446730/11/2016128.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 18/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200446930/11/2016160.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 22/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200447030/11/2016144.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 23/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200441230/11/2016682.2002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200444330/11/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447330/11/201625.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100062014200448030/11/2016813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200448130/11/2016450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SALA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200449330/11/201643.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200441530/11/20166705.3002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.170,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS DO DER NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2016, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200441730/11/2016865.2302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 280,009 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200441830/11/20162360.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA DESARMADA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200441930/11/20161602.3002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170,0007 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO OGE 3960 E 310,022 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO PARA A F4000 KIM9954 E NQI 7780 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200442030/11/20166396.3902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.070,029 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200443930/11/20165393.3011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FITAS ISOLANTE 20MM, 40 BASE P/ RELE FOTO ELÉTRICO NF, 40 RELE FOTOELÉTRICO, 10 LUMINÁRIAS DE FIBRA E-27, 140M DE CABO RÍGIDO 6MM, 50 LÂMPADAS 70W, 60 LÂMPADAS MERCÚRIO 125W E 36 REATORES MERCÚRIO 125W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200444730/11/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200444830/11/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200447630/11/2016245352.2016938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 41, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 6° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200447930/11/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200448230/11/20164850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200448330/11/20163950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200448630/11/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200448830/11/2016180.0000041453816453JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO QUADRO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O SÍTIO VIVEIROS NA COMUNIDADE DE BIU JUVENAL-DISTRITO DE RENASCENÇA- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332016200448930/11/20162391.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA JOSÉ LOPES DE GUSMÃO, RUA NAPOLEÃO LAUREANO, RUA JOAQUIM ELIAS E RUA GENTIL LINS, TOTALIZANDO 125 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200449130/11/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200449730/11/201629.4000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200441430/11/20165157.6902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180,007 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 1.460,019 L ÓLEO DIESEL B S500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CHASSI 1MPCHW3647 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200441630/11/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200444430/11/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200447730/11/2016550.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A CONAB EM JOÃO PESSOA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200448730/11/20161500.0000023749652449ERALDO SINDULFO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) PARA O CRAS DO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200443230/11/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200444630/11/201635.0004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 12 DE DEZEMBRO 2016, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200439630/11/20161380.9802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 364,374 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440130/11/20167016.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440230/11/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440330/11/20160.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200442230/11/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200442330/11/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200442430/11/20162000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200442630/11/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200443530/11/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200444030/11/2016900.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445030/11/2016143.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445130/11/2016215.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445230/11/2016517.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445330/11/20162383.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445430/11/20162849.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445530/11/2016907.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445630/11/2016661.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445730/11/20162280.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445830/11/20162709.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446330/11/20162563.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/11/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200447230/11/20161291.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 10/12/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447530/11/2016137.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200449030/11/201660.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200449230/11/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2238-1/C. MOV. NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200440530/11/20162500.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO QUADRANGULAR ESPORTIVO DA TAÇA (CIDADE DE SAPÉ FUTEBOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000172016200440630/11/20166000.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GABRIEL FERRAZ NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITÍCA DA CIDADE DE SAPÉ /PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000152016200440730/11/20166000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM NA FESTIVIDADE DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200440830/11/20164224.6902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 670,042 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 600,073 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX0730 PB, OFS8968 PB, NPT1073 PB, QFU0040 PB, KIM 5946 PB, LOR 0130 PB, QFF3595 PB E QFL2376 PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200440930/11/201648760.7802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15.655,197 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 123 LITROS ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG8487-PB, MOU9186-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200441030/11/20165664.1202842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.833,048 LITROS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG8487-PB, MOU2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196, MMO8457-PB E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200442530/11/20162360.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA NA COMEMORAÇÃO DE 91º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042016200443030/11/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052016200443130/11/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200444930/11/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446030/11/2016143708.1305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446130/11/201653517.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446230/11/20165376.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DENOVEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446430/11/2016216.0000091849438404VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 - CLASSE E NIVEL 2, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO E ORIENTADORES DE ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446530/11/2016216.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 - CLASSE E NIVEL 2, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO E ORIENTADORES DE ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000162016200446830/11/201615000.0018156754000109FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BAKANA NA FESTIVIDADE DO 91º ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200447430/11/20167080.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM PRÉDIOS PUBLICOS, SENDO 30 DIÁRIAS NA GUARDA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, PERÍODO NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200447830/11/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200448430/11/20161100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200449430/11/201643.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200439930/11/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200440030/11/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200442130/11/20162866.3402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 756,290 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY - 9928, OEU - 7173 E QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092015200442730/11/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072016200442830/11/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200443630/11/2016750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS, NO MEL SHOPPING -CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200443730/11/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200443830/11/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200444130/11/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E AO PODER JUDICIARIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200444530/11/2016242.9305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 01 DET YPÊ 500ML, 01 ESPONJA AÇO 60G, 15 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 13 AÇÚCAR OURO BOM 1KG, 01 DESINFETANTE FLORAL 500ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200445930/11/201631013.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 147 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200448530/11/20161600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200449530/11/201653.2909232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE FARPEN DE REGISTRO DE LOTE DOS LOTES TERRENO DE Nº 18, 20, 21 E 22 QUADRA F, E LOTE 19 DA QUADRA G NO LOTEAMENTO PARQUE DOS COQUEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200449630/11/2016562.0609232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTE DOS LOTES TERRENO DE Nº 18, 20, 21 E 22 QUADRA F, E LOTE 19 DA QUADRA G NO LOTEAMENTO PARQUE DOS COQUEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200440430/11/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200441330/11/20161833.7002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 583,980 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200442930/11/20165000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200444230/11/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200447130/11/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200450102/12/20161835.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200450702/12/20161007.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200450802/12/201618285.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200450902/12/201662.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURAANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200451002/12/201662.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200451102/12/2016363.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO À NOVEMBRO DE 2016, CONF. CDCs: 7332993, 732995, 7337486, 7338074, 7341073, 7342554, 7342565, 7344041, 7344047, 7344048, 7344054, 7344055, 7344057, 7344429, E 7344430, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200450202/12/20168245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 13/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200450302/12/20166810.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 02/018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000001 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451402/12/201612027.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/12/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451502/12/201625335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 41ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/12/2016, CONF. SISBB EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451602/12/201610048.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451702/12/2016629.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 33ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/12/2016, CONF. SISBB E XTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451802/12/201669.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/12/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200451202/12/2016211.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200450402/12/20166624.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200450502/12/201623.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200450602/12/20161643.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200449902/12/2016533.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200450002/12/201615436.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092016200451902/12/201622337.0007750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOAQUIM ELIAS - LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2016 A 01/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002220160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200452002/12/20162944.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200451302/12/2016202.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200449802/12/2016848.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 25/11/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 06/12/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200452102/12/20161090.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 22, 23, 25 E 30/11/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200452203/12/20162745.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 2ª VIRADA DIATEIRA, 01 MOLA MESTRE, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 CARTER DE EMBREAGEM, 01 JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO, 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 BARRA DE DIREÇÃO E 01 SEMI EIXO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC4859PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200452305/12/20161250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR, DO ESCAPE, ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO E DE FAROL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200452405/12/20161290.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO, SOLDA DE BANCOS E SOLDA DE CAPA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200452605/12/2016718.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO, SOLDA DE SUPORTE DE CARROCERIA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200452705/12/2016778.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TROCA DE FILTRO, BARRA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200452805/12/20162881.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 2ª TRASEIRA, 01 ROTOR ALTERNADOR, 01 FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO AR MOTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200453305/12/20163296.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA 4ª TRASEIRA, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 CANO D'ÁGUA, 01 INDUZIDO M/P, 01 JUNÇÃO DE TRANSMISSÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200453405/12/20162941.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MANGOTE DA TURBINA, 01 MOLA 4ª VIRADA DIANTEIRA, 01 CARCAÇA DA EMBREAGEM, 01 MALA 3ª VIRADA DIANTEIRA, 02 SUPORTE DE MOLA TRASEIRA, 02 SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC8077/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200453505/12/20162709.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DA BARRA DO ESTABILIZADOR, 01 BOJO TRASEIRO, 01 CANO INTERMEDIÁRIO, 02 BUCHAS MOLA DIANTEIRA, 02 BUCHAS MOLA TRASEIRA, 02 FARÓIS DIATEIROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200453605/12/20161190.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TROCA DE MANGOTE, BUCHA DA MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇOS NA TURBINA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200452505/12/20163000.0000055216501487OZINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016 A 08 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200453105/12/2016312.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200453005/12/2016347.5013199098000108W.M.J. ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UNDS DE CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO DESTINADA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200453205/12/2016105.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 113 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING NA RUA ORCINE FERNANDES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200452905/12/2016100.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DIA 05/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200453706/12/2016257.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 RESMAS DE PAPEL A4, 10 CANETAS COMPACTO 0,7, 02 BOBINAS TÉRMICAS, 01 MARCADOR P/RETRO PROJETOR AZUL, 01 FITA TRANSPARENTE E 01 KG ELÁSTICO C/1200 UND, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200454906/12/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200453806/12/2016560.0023774754000102WILLYS TRAJANO DE SOUZA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 07 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE MARTELETE PARA DEMOLICÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE SAPUCAIA, NO PERÍODO DE 30/11/2016 A 06/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200455006/12/201699.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453906/12/20164312.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/12/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454006/12/20161171.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/12/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454106/12/2016429.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/12/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454206/12/2016123.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/12/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454306/12/20169178.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/12/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454406/12/20161197.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/12/2016 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 E UMAPARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454506/12/20165006.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/12/2016 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454606/12/20161474.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/12/2016 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200454706/12/20162714.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 03 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200454806/12/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000222016200455207/12/20162922.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOUJO TRASEIRO, 01 VIDRO LATERAL, 01 CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01 MOLA TERCEIRA, 01 CABO DE EMBREAGEM, 01 PINO DO MONOBLOCO, 01 FAROL DUPLO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO PRIMÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200455407/12/20162287.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PIÃO BENZ, 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO, 01 MOLA QUINTA, 01 MOLA SEGUNDA, 01 ANEL SINCRONIZADOR 5 VEL., 01 BOBINA M/P, 01 CABO DE EMBREAGEM, 01 SEMIEIXO TRASEIRO, 01 PINO DO MONOBLOCO, 01 FAROL DUPLO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200455907/12/20162775.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO AR DO MOTOR, 01 COXIM DA CAIXA DE MARCHA, 01 PINO MONO BLOCO, 01 RETENTOR DO PINHÃO, 01 MOLA DE REFORÇO, 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 JOGO DE LONA DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200456007/12/20162370.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CAMBIO E NO ALTERNADOR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200456107/12/20161378.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO MOTOR, ROLAMENTO DE RODA, SERVIÇO NO ALTERNADOR, TROCA DO MANGOTE, SERVIÇO DO RODO AR E NO SALÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200456207/12/20161193.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO MOTOR, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, SOLDA DO ESCAPAMENTO, SOLDA ELÉTRICA, SISTEMA DE IGNIÇÃO, RODO AR E SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200456307/12/20161178.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO MOTOR, SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, SOLDA DO ESCAPE, TROCA VIDRO LATERAL, CRUZETA TRANSMISSÃO, FAROL E SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200456407/12/2016618.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NOS FILTROS E ÓLEO DO MOTOR, SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA, NA SUSPENSÃO E SERVO DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200456507/12/20163444.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FREZADO TRANSMISSÃO, 01 LUVA TRANSMISSÃO, 01 MOLA DIANTEIRA 1ª, 01 CUBO DA RODA TRASEIRA, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 MOLA QUARTA, 01 FILTRO PRIMÁRIO, 01 PINO MONOBLOCO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200456607/12/20162709.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 MANCAL COLETOR DO ALTERNADOR, 01 PARAFUSO FLUTUANTE, 01 MANGOTE DO RADIADOR, 01 CABO DO ACELERADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455507/12/20161337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/12/2016, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455607/12/20161200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252016200455107/12/201617280.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DO CALÇADÃO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016200455307/12/20169011.8735590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS NA TRAVESSA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, REALIZADA DO PERÍODO DE 08/09/16 A 06/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001920160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200456807/12/201660.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS RELACIONADA A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ALTERANDO DATA DO TERMO DE COMPROMISSO PAC MCIDADES 0233886-27/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455707/12/20168848.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455807/12/20160.2404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/12/16, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456707/12/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456909/12/2016200.0000002539848745JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SANTA LUZIA NO SÍTIO LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200457009/12/2016760.0000050418645434FRANCISCO GOMES AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 380 CADEIRAS DESTINADAS A MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ LOPES DE GUSMÃO NO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457409/12/20161800.0000072648465472SEVERINO MANOEL GALVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A 9ª FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO SÍTIO LAGOA DO FÉLIX NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200457509/12/2016830.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA COM IMPRESSÃO EM LONA TAMANHO 8X1 COM ILHOS DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA RUA JOSÉ LOPES DE GUSMÃO, LOT. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312014200457109/12/201617462.7200091875463453GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200457209/12/2016276.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 12A, 01 RECARGA DE TONNER 35A, 02 RECARGA DE TONNER 36A, 01 RECARGA DE TONNER 4200 E 01 RECARGA DE TONNER 2850 COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200457309/12/2016510.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC4859/PB, NQD2726/PB, MNG9196/PB, MMO8487/PB E CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO PALIO KFS8968/PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200457612/12/201634.7509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200457712/12/2016618.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL E TROCA DA CRUZETA TRANSMISSÃO E VIDRO LATERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200457812/12/20162894.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA DIFERENCIAL, 01 CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01 FREZADO DA TRANSMISSÃO, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01 LUVA DA TRANSMISSÃO, 01 LUVA DO DIFERENCIAL, 01 ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 01TRAMBULADOR DA MARCHA, 01 ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO PRIMÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200457912/12/20162720.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 MOLA DIANTEIRA 1º, 01 MOLA DIANTEIRA 2º, 01 FILTRO DE AR 50CM, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 ARO DA RODA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200458012/12/20161288.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO COMPRESSOR DE AR E AR CONDICIONADO E TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200458112/12/20161368.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO TERMINAL DE DIREÇÃO, MOTOR DE PARTIDA, HIDROAR, CANO DE AR E CINTO DE SEGURANÇA E TROCA DE FILTROS, ÓLEO DO MOTOR, E VIDRO LATERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200458212/12/20162452.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 10 ÓLEO HIDRÁULICO, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 GARFO DE EMBREAGEM, 01 LUVA DA TRANSMISSÃO, 01 MOLA MESTRE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200458312/12/2016898.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, PARTE ELÉTRICA E LIMPADOR E TROCA DE FILTROS, ÓLEO DO MOTOR E ESCAPE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232016200458412/12/20161848.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO HIDRAÚLICA E TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196PB/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200458512/12/20162096.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS DO PISCA, 01 MANCAL COLETOR DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 SEMI-EIXO TRASEIRO, 01 LITRO DE ÓLEO DO MOTOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222016200458612/12/20162806.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRA, 01 INDUSIDOR M/P, 01 INTERRUPTOR DE FREIO, 01 MOLA QUINTA, 01 MOLA SEGUNDA, 01 PLANETÁRIA GARDAN, 01 REPARO DO CILINDRO MESTRE, 01 ROLAMENTO DA COROA, 01 ROLAMENTO RELÓGIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200458712/12/2016344.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE MELÃO JAPONÊS, 50 KG DE MELÃO ESPANHOL, 10 KG DE REPOLHO, 05 KG DE UVA PRETA E 17 KG DE TOMATE AFIM DE COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200458812/12/2016460.0023142863000107RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT VEDAÇÃO CILINDRO PENET. DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RADON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200458912/12/20161030.0023142863000107RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ROSCA DA HASTE, POLIMENTO DA CAMISA DO CILINDRO, DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, SERVIÇOS DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RADON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200459012/12/201610000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200459813/12/2016400.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA (PATROL 120B), PICK-UP MONTANA, CAÇAMBA DO DER E MOTOCICLETA DE PLACA NQR7780 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200459913/12/20163500.0000088590950425ANTONIO ESTEVÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE SAPÉ NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200459113/12/20162000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200460013/12/2016184.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A E 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200460113/12/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP85A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200459413/12/2016216.0000007391570435STÉFANI TAMIRIS LEITE QUERINO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS TOTAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 - CLASSE B E NIVEL ESP 1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO E ORIENTADORES DE ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200459513/12/20165262.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LUV5988-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200459713/12/2016543.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 420 CADEIRAS DESTINADAS AS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200459213/12/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER 85A DESTINADO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200459313/12/201692.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER LASER 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200459613/12/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER 12A, DESTINADO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200460315/12/201610.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 15/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200460215/12/2016396.0000079748406415CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAIXA CÊNICA COM ILUMINAÇÃO DESIGNADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200460415/12/2016860.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75R17 SP391DUNLOP DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751-PB COM DESIGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200460615/12/2016109.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC CAMARA DE AR 1000R20 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB COM DESIGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200460715/12/20163099.1418967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE, 100 UND DE BISCOITO CREAM CRACKER, 100 UND DE BISCOITO MAISENA, 120 PCT DE CAFÉ TORRADO, 60 UND DE ERVILHA EM CONSERVA, 180 PCT DE FLOCOS DE MILHO, 150 LT DE IORGUTE SABORES DIVERSOS E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042016200460815/12/20162267.9118967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO, 90 KG DE ARROZ AGULHA, 30 UND DE BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE, 50 UND DE BISCOITO CREAM CRAKER, 30 UND DE BISCOITO MAISENA, 80PCT DE CAFÉ TORRADO,30 UND DE ERVILHA, 90 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200460915/12/20162960.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC PNEU 275/80R 16L SP391 DUNLOP DIR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB COM DESIGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152016200461015/12/20162220.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT ARLA 32 CC36102, 04 PCT PNEU 750-16 CT 160NY 10PR, 04 PCT CAMARA DE AR 750R 16 QBOM, 04 PCT PROTETOR RUZI ARO 16 E 01 UND CHAVE RODA 00632-6 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB COM DESIGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461115/12/2016300.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152016200460515/12/2016280.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BD 20L DE ÓLEO WBF 100FR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200461315/12/20169652.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1124 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 330 UND DE ÁGUA MINERAL 500ML, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461416/12/2016229.8004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461516/12/2016275.6704467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461616/12/201673.6004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461716/12/2016258.8504467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461816/12/2016185.0904467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461916/12/2016193.8004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462016/12/2016264.3504474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462116/12/2016280.7504468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462216/12/2016248.7010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462316/12/2016213.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462416/12/2016102.2502563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462516/12/2016307.6515519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462716/12/2016152.3015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462816/12/2016337.1004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200463016/12/2016170.6504468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200463116/12/2016246.9501904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200463216/12/2016157.1504468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200463316/12/2016205.9504474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200463416/12/2016217.9501908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200462916/12/2016464.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 BALDES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461216/12/2016251.3704467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016200462616/12/2016496.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 UND DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200464319/12/2016500.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUETENÇÃO COM COMPLEMENTO DE GÁS DE 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200464919/12/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465019/12/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200466019/12/201615011.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200466119/12/201627083.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466219/12/2016136908.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466319/12/201649214.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200466419/12/20164492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465119/12/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200465419/12/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200465519/12/20165728.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200465619/12/20169566.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200468719/12/2016113.8509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PAVILHÃO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 03 QUIOSQUE, CENTRO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200465719/12/201663237.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200465819/12/201610723.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200465919/12/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200469019/12/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468219/12/201618799.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468319/12/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468419/12/20167044.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200470019/12/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200463519/12/20162006.4000025190458415TARCISO MÁXIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200463619/12/20163247.2000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200463719/12/20163650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200463819/12/2016450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TITAN CG 150 HONDA, PLACA GFU0040-PB, PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200463919/12/20166694.6000001862467730Francsico de Assis Ferreira de PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200464119/12/20164721.0600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO2362-PB COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA, TRAJETO DEAPROXIMADAMENTE 40 KM EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200464219/12/20162855.6000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022015200464419/12/201620541.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200464519/12/2016850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200464619/12/20163036.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465319/12/20162000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467019/12/2016823601.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467119/12/2016227170.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467219/12/201628580.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200467319/12/201620697.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467419/12/201631474.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200467519/12/201621502.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200467619/12/20169683.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467719/12/201698293.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122015200468819/12/20169044.4400069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200469119/12/20162518.2000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200469219/12/20163205.1200005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200469319/12/20163316.5000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200469419/12/20163036.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200469519/12/2016450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200469619/12/20162508.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200469719/12/20163450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200469819/12/20161551.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200469919/12/20163811.5000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200470119/12/20163993.0000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200470219/12/20166107.2000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022015200470319/12/20161927.2000002713060419MARCONE JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200471619/12/20162340.2309232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200464019/12/20163600.0000005549411474KLEANE DARLENE CAVALCANTE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200464819/12/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200466819/12/201620806.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200466919/12/201612703.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200464719/12/2016665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200466519/12/201635182.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200466619/12/20167735.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200466719/12/20168436.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468919/12/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470419/12/201648197.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 046/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470519/12/20164826.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 046/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470619/12/20166341.0905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 091/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470719/12/201668395.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 009/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470819/12/201624062.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 009/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470919/12/201618290.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 009/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200471019/12/201625891.3205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 009/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200471119/12/201622174.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200471219/12/20167976.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 002/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. OF. 087/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468119/12/20163576.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465219/12/2016445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467819/12/20162720.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200467919/12/20169887.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468019/12/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200471319/12/20161328.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 30/11/2016 E 01/12/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200471419/12/2016154.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 07/12/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200471519/12/2016320.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 07/12/16, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468619/12/20163333.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468519/12/20168761.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200472420/12/2016452.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGEM DE VEÍCULOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA E NO GOL 8058 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200473120/12/20166025.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE CIMENTO, 30 UND DE CAL HIDRACOR, 3 MT DE BRITA 19MM, 20 UND DE TUBO ELETRODUTO 3/4, 150 MT DE CABO 6,0 MM NAMBI PRETO, 4 BROXAS RETANGULAR 18X18CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS BENFEITORIAS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200471720/12/20161580.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200472320/12/2016500.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200472520/12/20162094.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077-PB, OFX0609-PB, MOD7215-PB, NPX2751-PB, OFX0899-PB, MMO8487-PB, OFD0395-PB, OFG8457-PB, NQD2726-PB, MOV2903-PB,OFD3435-PB, MMG9186-PB, MNG9196-PB, MOM6754-PB E NO CARRO DE PASSEIO QFS8968-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200472620/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200472720/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200472820/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200472920/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200471920/12/2016322.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ENTRE OS DIAS DE 05 E 13/12/2016. CONFORME CONVÊNCIO 2016 FIRMADO COM O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200472020/12/2016322.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 07 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, PERÍODO DE 05 A 13/12/2016. CONF. DECUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200472120/12/2016322.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 13 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO N° 2016 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200472220/12/2016322.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DE DISTRITO DE RENASCENÇA- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 13/12/2016 CONFORME CONVÊNIO 2016 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200471820/12/2016299.6305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ÁGUA SANITÁRIA, 01 UND DE VEJA LIMPEZA PESADA 500 ML, 02 ESPONJAS BRILHUS MULTIUSO, 01 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML, 16 PCT DE CAFÉ MOÍDO 250 G, 14 KG DE AÇUCAR TRITUTADO,02 UND PEDRA SANITÁRIA DRAGÃOE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200473020/12/201611.1534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 20/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200473321/12/20163789.6902558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200473421/12/20163524.2002558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473921/12/201637206.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 151 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200474521/12/201610.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 21/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200474621/12/2016297.0005797802000198CHOCOLANDIA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 PANETTONES TOMMY DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200474721/12/2016280.7147508411032007EXTRA HIPERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 PANETTONES VILLAGE DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200474821/12/2016292.5613004510025335BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016200473721/12/20168655.3323684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EXECUTADOS NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA-DISTRITO DE RENASCENÇA-SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09/2016 A 08/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002020160Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200475021/12/2016156.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 MT DE TRILHO TRELIÇA DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE RAINHA DOS ANJOS/ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200474321/12/20161300.6014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE 3,6L ESMALTE STAND AZUL , 10 GALÕES 3,6 L ESMALTE SINTÉTICO LUX EXTRALUX BRANCO NEVE, 02 LIXAS DE MASSA 100 F, 05 PCT DE SUPERCAL 10 KG, 05 GALÕES DE 3,6L ESMALTE STAND AMARELO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200475221/12/2016375.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DE BONEQUINHOS "CARAVANA MAMULENGOS DO CERRADO RUMO À CAATINGA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200473221/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474021/12/2016148409.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474121/12/201658908.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474221/12/20165696.9505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO13º SALÁRIO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200474421/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474921/12/2016213.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473521/12/2016247.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/12/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473621/12/2016254.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 23/12/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473821/12/20168060.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 29/12/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200475122/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200475322/12/20163000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200475422/12/2016518.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200475522/12/20166814.7013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND PARAFUSOS DE MAQ. 15X50 MM, 20 UND CONECTOR DERIVAÇÃO CDP - 70, 3 UND REFLETOR METALICO DE 2000W, 20 UND CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO III, 20 UNC CONECTORES TIPO CUNHA AZUL IV E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200475622/12/20161940.5014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PICARETAS, 05 PÁS QUADRADAS, 200M DE CABO FLEXIVEL 4,0MM, 200M DE CABO 6MM, 05 LUVAS DE RASPE CANO CURTO, 11 UND DE FITA ZEBRADA 200M E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032016200475722/12/20162828.0014032954000190A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 SACOS DE CIMENTO 50KG E 24 M³ DE AREIA LAVADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (TAPA BURACOS) E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200475822/12/2016155.6005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRI COCA COLA PET 2LT, 4 UND CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE, 05 UND GUARD SANTEPEL, 07 UND ACHOC ITALAC 1LT, 01 UND BISC. MAIZENA ESTRELA, 01 UND REFRI FANTA 2L, 02 UND AÇUCAROURO BOM TRITURADO 1KG E OUTROS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200475922/12/2016299.7509143892000154SUPERMERCADO MANAIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PANETTONES VISCONTI, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200476023/12/20161305.0000065071301768SEVERINO TEUTÔNIO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 PORTAS 0,90 X 2,10M E INSTALAÇÃO NO LOCAL, DESTINADOS A E.M.E.I.E.F LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200476123/12/2016445.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO E APLICAÇÃO DE GÁS EM UM BEBEDOURO PERTENCENTE A ESCOLA JOSÉ LUIZ GONÇALO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200476323/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200476423/12/2016350.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200476523/12/20163000.0000011298026474JOSÉ RENAN ALVES DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CULMINÂNCIA CULTURAL DAS OFICINAS DA REFERIDA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200476223/12/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200476926/12/20163200.0000006949308493MILENA DE MEDEIROS GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE SAPÉ, EM VIRTUDE DE INTERVENÇÃO DO MNISTÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE SAPÉ, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200479626/12/20164600.4402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 219,245 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OGC 8058 E 1.196,666 L ÓLEO DIESEL B S500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CHASSI 1MPCHW3647 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200479726/12/20161251.6002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 397,333 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKV-9092 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200477126/12/20162189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200477726/12/20161414.4402842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 373,203 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016200477926/12/20166000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200476626/12/201638012.3902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.617,876 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 435,716 LITROS ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG8487-PB, MOU2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196, MMO8457-PB E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200476826/12/20163585.3602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 508,029 LITROS GASOLINA COMUM E 526,961 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX0730, QFS0730, NPT1073, QFU0040, KIM5943, LOR0130, QFF3595 E QFL2376 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200477026/12/2016400.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200477226/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200477426/12/201673.4504468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200477526/12/2016433.7015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200477826/12/20165605.1802842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.779,422 LITROS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG8487-PB, MOU2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196, MMO8457-PB, OFX0899-PB E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052016200479126/12/20163000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042016200479326/12/20161800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200476726/12/2016960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200479526/12/2016791.9502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 208,957 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200478426/12/20161741.8302842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 552,961 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRODE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200478726/12/20161781.9002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 179,923 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE3960-PB E 349,203 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 PARA A F-4000 KIM9954, E NQI7780 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200479226/12/20164038.6602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.282,114 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS A MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, JUNTO COM O DER -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200479426/12/20164989.0002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.583,809 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062015200478026/12/20161200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072015200478126/12/20162000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082015200479826/12/20162000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200477326/12/20162370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200477626/12/201622.4009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE 08 AUTENTICAÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200478226/12/20162575.7602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 679,620 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFY - 9928, OEU - 7173 E QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PODER JUDICIARIO ELEITORALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012016200478626/12/20164000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072016200478826/12/20162000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022016200478926/12/20165500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092015200479026/12/20162000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200478326/12/20165000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200478526/12/20165000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502015200479926/12/20161997.4602842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 614,603 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200481827/12/20161499.0504120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 PISCA LED 100L8F CORTINA COLORIDO, 30 LAÇOS DOURADOS, 40 FESTÃO FOSCO C9 FITAS VERDE CLARO, 03 GUIRLANDAS BICO DE PAPAGAIO E 52 ENFEITES PAPAINOEL 32 CM DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200481327/12/20163.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200481527/12/2016456.9009033742000198CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND ALCOOL GEL 500ML, 4 UND BALDES 10LT, 20 UND VASSOURA PARA VASO DE NYLON, 20 LUSTRA MOVEIS BUTTERFLY 200ML, 30 UND DE PASTILHAS SANY MIX, 20 UND DE PÁ DE ZINCO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102016200481627/12/2016247.6009033742000198CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE BALDE 10L, 30 UND LUSTRA MOVEIS 200ML, 10 UND PÁ DE ZINCO, 20 UND DE PRATO ULTRA RASO 150MM, 10 UND PRATO ULTRA FUNDO 150MM C/100, 100 UND DE PASTILHA SANY MIX MEIA LUA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200481727/12/2016290.2000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG CEBOLAS BRANCAS, 05 KG BATATA INGLESA, 14 KG TOMATES, 05 KG UVA PRETA, 20 KG MELÕES ESPANHOL, 10 KG GOIABAS E 20 MELÕES JAPONES, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200480027/12/20165040.0000002340648467ANDRE JUVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, MINI TRIO DE PLACA KIC3568-PB, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200481427/12/2016160.0004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM HACHURA 20M, DESTINADO A SUPERINTÊNCIA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200480127/12/20162080.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE CEBOLA, 30 KG DE CHUCHU, 10 KG DE COUVE-FLOR, 20 KG DE BETERRABA, 50 KG DE GOIABA, 60 KG DE BATATA INGLESA, 40 KG DE INHAME, 20 KG DE TOMATE E OUTROS, AFIM DE COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200480227/12/20161446.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE CEBOLA, 30 KG DE CHUCHU, 20 KG DE BETERRABA, 20 KG DE GOIABA, 60 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG DE INHAME, 37 KG DE TOMATE E OUTROS, AFIM DE COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082016200480327/12/20161378.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200480427/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200480527/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200480627/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200480727/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200480827/12/20161282.5023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 LANCHES, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092016200480927/12/20161045.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NAS COMEMORAÇÕES DOS 91 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200481027/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200481127/12/201613639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200481227/12/2016790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200481928/12/2016935.0000009193287410JOSINALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 2,5X2,0X3,0 M E 01 PLACA PARA COBERTURA DESTINADA A E.M.E.I.E.F. JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200484628/12/2016866982.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200484828/12/2016217526.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200484928/12/201628218.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200485028/12/201623481.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485128/12/20164135.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485228/12/2016176184.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485328/12/2016229191.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200485428/12/201631474.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200485628/12/201623330.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200485828/12/201610840.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200485928/12/201698124.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062016200487528/12/20162454.5000011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND DE ABACAXI, 80 KG DE CENOURA, 80 UND DE ALFACE, 5,5 KG DE UVA, 300 KG DE MELÂNCIA, 50 KG DE MACAXEIRA, 750 UND DE BANANA, 220 KG DE MAMÃO, 220 MAÇÃS E 800 UND LARANJAS COM DESIGNO DE COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200487828/12/20161400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200488128/12/2016322.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONNER 12A, 01 RECARGA DE TONNER 35A, 02 RECARGAS DE TONNER 36A, 02 RECARGAS DE TONNER 4200 E 01 RECARGA DE TONNER 2850 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200488328/12/20163600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200488528/12/20162360.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM PRÉDIOS PUBLICOS, SENDO 10 DIÁRIAS NA GUARDA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200486628/12/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200486928/12/201617999.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200487028/12/2016880.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200487128/12/20167044.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487228/12/20163480.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182016200488028/12/2016340.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS MOTO NXR 150CC NPY 1409 E DO PALIO DE PLACA GFG1478 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332016200482528/12/20161524.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA CÔNEGO JOÃO DE DEUS, RUA ALCEU COLAÇO, RUA GENTIL LINS, AV. GETÚLIO VARGAS, RUA PE. ZEFERINO MARIA E NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, TOTALIZANDO 85 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/2016 A 26/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200482928/12/201664923.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200483028/12/201611604.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200483128/12/201624015.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200483228/12/20161275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012016200484528/12/20167939.7011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE ILUM PÚBLICA, 08 REATORES MÉRCURIO 400W, 05 FITAS ISOLANTES PRETA 20MT, 50 BASES P/ RELE FOTOELÉTRICO, 50 RELES FOTOELÉTRICOS NF, 10 LÂMPADAS MERCURIO 400W E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200485528/12/2016150.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE MAGNÉTICA 12,5CV 380W DESTINADA AO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200486028/12/20161320.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA EBARA 4BPS3F-11 ESTAGIOS 1,0 HP MONOF. DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE ALI RESIDEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200487928/12/20162200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200482128/12/2016900.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200483928/12/201637426.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200484028/12/20167735.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200484128/12/20168407.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200484728/12/20166000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200487628/12/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200487728/12/20162500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200486728/12/201610000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200486828/12/20164025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200484228/12/201619819.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200484328/12/201612858.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484428/12/20165720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200485728/12/20161800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC-8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200486228/12/2016720.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: GFG5354, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200486128/12/20162720.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200486328/12/201610225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200486428/12/20164502.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200486528/12/20161760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122016200488728/12/2016109.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS, PAPEL CARTÃO, PAPEL FOTOGRÁFICO E IMPRESSÕES DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200487428/12/20167500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200487328/12/20168850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200482028/12/2016452.3415440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 90 UND DE SANDUICHES, 13,8155 KG DE BOLO FOFO E 40 BOLSAS DE BOLACHAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200483328/12/201615011.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200483428/12/201625967.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200483528/12/201612088.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200483628/12/2016136908.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200483728/12/201649214.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200483828/12/20164492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200488228/12/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200482228/12/201620000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200482328/12/20162334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200482428/12/20161219.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200482628/12/20166882.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200482728/12/201610400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200482828/12/20161110.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200488428/12/20166500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200489429/12/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200489529/12/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200489729/12/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200490429/12/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200494229/12/20161000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200488929/12/2016258.8405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOM AR LAVANDA 360ML, 04 PILHA RAYOVAC PALITO AAA, 02 VEJA LIMP PESADA FLORAL, 01 AGUA SANIT BRILUX 500ML, 14 CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 15 AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 05 PCT COPOS DESC MARATA 180ML E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200489129/12/2016500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200489229/12/2016750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200489629/12/201684.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 LIVROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 01 LIVRO DE ATA 100 FL, 10 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200491229/12/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200491429/12/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200491529/12/20161600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200491629/12/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP12A DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200491829/12/201646.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP12A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492329/12/20161243.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 29/12/2016, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200489329/12/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200490729/12/2016225.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282016200489029/12/20166800.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS REPAROS DOS PORTÕES DO MATADOURO, MERCADO CENTRAL E MERCADO DE NOVA BRASÍLIA E UM PORTÃO DE CORRER DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200490629/12/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200492029/12/20162400.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°009/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200492129/12/20162400.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200494729/12/2016804.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4º PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2016 ANEXO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200494829/12/20163200.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°008/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200495029/12/20162600.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°007/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200495129/12/20162600.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0011/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200490029/12/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200490529/12/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200489829/12/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP85A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016200489929/12/2016138.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP85A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200490129/12/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000362015200490229/12/2016395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492429/12/2016216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2016. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492529/12/20161563.9004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2016), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/12/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492629/12/2016503.3304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2016), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN- DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/12/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492829/12/20163084.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2016), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 29/12/2016, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492929/12/20162405.9204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493029/12/20162355.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493129/12/20162735.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493229/12/20162878.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493329/12/2016915.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493429/12/2016522.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493529/12/20162299.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493629/12/2016668.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493729/12/201612412.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 09/12/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493829/12/2016191.8060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200494029/12/2016120.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200494129/12/201660.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200494529/12/2016137.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200494629/12/20162422.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 15021-5/ARREC., NO DIA 09/12/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200494929/12/201643.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495229/12/20166.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 15450-4/S. NAC., NO DIA 12/12/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495329/12/201634.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC.. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495529/12/2016142.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 12309-9/CIDE., NO DIA 12/12/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495929/12/20161436.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 22217-8SMTRANS., NO DIA 12/12/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200488629/12/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200488829/12/20164100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052016200490929/12/2016230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200491029/12/20163950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200491129/12/20164850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192016200492229/12/20169893.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAS ORNAMENTAIS EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200492729/12/20164000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2013-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200494429/12/2016150.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 24 A 28/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495429/12/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495829/12/201629.4000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200494329/12/201634.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200496029/12/201617.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200490329/12/20164170.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AOS PONTOS DE APOIO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS PEDRO RAMOS COUTINHO, MARAU E LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200490829/12/20163960.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS SÉPTICAS, REALIZADO NAS ESCOLAS RIO SECO, PEDRAS, SEVERINO ALVES BARBOSA, BOA VISTA, CUITÉ E BARRA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200491329/12/20163460.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016200491729/12/201620140.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS E 10 TENDAS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200491929/12/20166531.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493929/12/201643.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495629/12/20168.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200495729/12/201660.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496430/12/2016143708.1305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO DEZEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496530/12/201653256.9905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496630/12/20165376.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DODEZEMBRO/2016, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496130/12/201617382.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 5ª COTA DO FPM DO DIA 30/12/2016, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496230/12/20165.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/12/2016, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496930/12/2016120.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 2299-3/FOPAGFINANÇAS, NO DIA 12/12/2016, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200497030/12/2016896.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 21 e 22/12/2016, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496330/12/201631082.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 152 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000052016200496730/12/2016250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200496830/12/20161000.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços

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Última atualização: 11/06/2024