| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE DEZEMBRO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,VIAGENS DE SÃO VICENTE À CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A SEC DA CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 700.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,PARA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 1260.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ NO TRANSPORTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 2700.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 830.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOICLETA DA ZONA RURAL PARA SERIDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 788.00 | 00009717642478 | ANGELICA M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 750.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,REFERENTE A JULHO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 1080.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE TRASNPORTES COM PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 900.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL COM FESTEJOS NATALINOS EM SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 450.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS ESCOLAR EM SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 1650.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE REVEILLON EM SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 350.00 | 00004199559418 | FRANCINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 3350.00 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE REVEILON,REALIZADO EM SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 1070.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO DO CENARIO CENOGRAFICO NATALINO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 780.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SNA ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 840.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA O MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 840.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 788.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DE SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 1550.00 | 00057914257400 | VALMIR ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO AJUDANTE NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS,REFRENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 370.00 | 00070365017400 | JOSE MICAEL LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO AJUDANTE NA PERFURAÇÃO DE POÇOS,REFRENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 760.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 788.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 760.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO COM AULAS DE VIOLÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 788.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 788.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO,FUTEBOL DE SALÃO,VOLY E HANDEBOOL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 420.00 | 00010227721470 | VALQUIRIA REGIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA SECRETERIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 569.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 379.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM REMANUFATURASDE CARTUCHO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SHARP AL -2030. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX -5637. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 4480.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNENCIMENTO DE REFEIÇAO,CAFÉ,ALMOÇO E JANTA,PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 819.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 1260.00 | 00010049033409 | MARIA GILVANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A DEZEMBRO E 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 500.00 | 00010049033409 | MARIA GILVANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 835.00 | 00053957040434 | MANOEL CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAÚDE DE SÃO VICENTE DO SERDÍ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 850.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO TRANSPORTE DO SPROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESTRITO DE SERIDÓ.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 500.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SCX-5637. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 500.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS . CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 2760.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 1380.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PNEUS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 740.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZÇÃO DE UM RX DE TORAX PA P REALIZADO NO PACIENTE CRISOGONO CORDEIRO MARTINS FILHO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA NA PACIENTE DARLIANA GOMES TRAJANO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2016 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLA DE PERF. UROSTOMIA . CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2016 | 520.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2016 | 270.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA VEICULO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2016 | 7850.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS PERSONALIZADOS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000068 | 05/01/2016 | 10158.52 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2016 | 9967.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2016 | 1755.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2016 | 200.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANÇEIRA A PESSA CARENTE CONFORME PARECE DA ASS. SOCILA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2016 | 100.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANÇEIRA A PESSA CARENTE CONFORME PARECE DA ASS. SOCILA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2016 | 100.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2016 | 100.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2016 | 100.00 | 00004850098460 | VALDILENE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2016 | 150.00 | 00010142914452 | WADNA PRISCILA ARSENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2016 | 100.00 | 00006645774400 | IZABEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2016 | 50.00 | 00004772791477 | RITA CALIXTO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2016 | 50.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2016 | 150.00 | 00005726925440 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2016 | 50.00 | 00003249245429 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2016 | 150.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2016 | 1692.86 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DE EMPENHO: 4534, PRIMEIRA MEDIÇÃO DE TERRAPLANEGEM DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO. CONF. DOCM EM ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2016 | 700.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2016 | 1200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR.GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA NA PACIENTE SEBASTIANA DE SOUZA LIMA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2016 | 529.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CURATIVOS E DESDESAS MEDICAS DA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000086 | 07/01/2016 | 15856.52 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000087 | 07/01/2016 | 15693.39 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2016 | 121.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000084 | 07/01/2016 | 17594.61 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000085 | 07/01/2016 | 19363.30 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2016 | 1515.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000090 | 07/01/2016 | 6363.30 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000091 | 07/01/2016 | 13000.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2016 | 300.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2016 | 4970.01 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2016 | 300.00 | 00050391607472 | GONÇALVES ANICETO VIEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESATADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 1800.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ A CAMPINA GRANDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 51.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2016 | 3867.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORNE DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2016 | 3867.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2016 | 300.00 | 00003681703493 | MARCELO JOSE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2016 | 100.00 | 00003111738450 | JULIANA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2016 | 289.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2016 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FANILIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2016 | 532.00 | 09159831000185 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS S.V.SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO SINDICATO DOSTRABALHADORES RURAIS,MEDIANTE A AUXILIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2016 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2016 | 250.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2016 | 480.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO O DE PEÇAS,CONFORME DOC EN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2016 | 390.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP.MEDICOS ODDONT E DE LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TRÊS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2016 | 3510.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP.MEDICOS ODDONT E DE LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DO EMP.116 REFRENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TRÊS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2016 | 6556.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 1108.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 15.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 2915.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 2931.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 2661.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 6822.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 1196.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 665.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 900.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 22.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 4.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 23.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 22.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 4220.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2016 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2016 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2016 | 4500.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PALESTRAS E CAPACITAÇÃO PARA ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2016 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDAO- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2016 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2016 | 470.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2016 | 700.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2016 | 1286.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASNPORTES DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC EM ANECO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2016 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2016 | 2752.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2016 | 11010.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2016 | 5827.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2016 | 4587.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2016 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR,EXCETO PRONTO-SOCORRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2016 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR,CONFORMED DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2016 | 350.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2016 | 1485.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2016 | 106.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2016 | 2172.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM 12/2015 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A US OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 400.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 603.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 507.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 76.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 752.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAVAM EM REUNIÃO COM O MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GAS GLP DESTINADO AOS ORGAOS DA SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA,TRANSPORTANDO OS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL PARA CIDADE OU VICE E VERSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO CANDIDO,NO MES DE JANEIRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 4250.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE DIVERSSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A VARIOS HOSPITAIS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 5000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE DIVERSSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A VARIOS HOSPITAIS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 55776.51 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 15383.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JANEIRO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 37144.17 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JANEIRO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 5007.30 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JANEIRO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 13372.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JANEIRO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 43832.04 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JANEIRO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 14323.50 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JANEIRO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JANEIRO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 4500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 JANEIRO/2016.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 57130.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JANEIRO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 14893.40 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JANEIRO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JANEIRO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 1576.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JANEIRO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 300.00 | 00005085363400 | ISABELA ARAUJO MOTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 1096.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 36870.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 498.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 5480.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 4291.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 1312.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 1170.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJOS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS JUNTO A SEC. MUNI. DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 32.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DEVOL. DE CHEQUE, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000276 | 29/01/2016 | 76870.71 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO DESTRITO DE SERIDO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 700.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACÊDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO CONSULTA E EXAMES, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 358.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 106.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA,ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 5137.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 266.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 426.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP - RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 194.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP - RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 2133.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 1670.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 510.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP - RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 73.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 562.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 8.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 13.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 159.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 35.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 195.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA REL. A ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 11675.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REALIZDA PELA PROMOVENTE: ALCIONE CORDEIRO DE ARAUJO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 5165.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REALIZDA PELA PROMOVENTE: MARIA DA LUZ AZEVEDO DE OLIVEIEA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 507.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 788.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 3523.78 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 1501.10 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENIZAÇÃO ,DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000168 | 29/01/2016 | 10278.20 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 1561.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DAMIÃO ZELO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 248952.31 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JANEIRO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 57618.47 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 29286.01 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 23330.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JANEIRO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 53969.98 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JANEIRO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 4004.43 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JANEIRO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 7773.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JANEIRO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 1451.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 8000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 26000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 48780.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 659.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 7250.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 5677.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 1735.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 7280.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 3850.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 3850.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 2200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 4000.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS DO MUNCIPIO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE OU VICE VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 2220.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA, REL. A DEZ/2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 3130.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA, REL. A DEZ/2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 450.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 1879.26 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 7402.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SHARP AL-2030 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 3940.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR JANEIRO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 5473.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 7464.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 1050.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO JANEIRO/2016.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO A SERVIÇOS DO GABINETE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 2174.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS NA ESTANCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, CONF. PREG. PRESENCIAL Nº 44/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 1954.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JANEIRO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 2750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 7822.95 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC DE ING=FRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 31740.12 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 2750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMPRESSOR E MAQUINA PEFURATRIZ, NO CAMINHÃO DE PL. MMY0291, REL. AO MÊS DE JANEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 3349.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JANEIRO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 2750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JANEIRO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 994.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E MOTOR ELETRICO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2016 | 780.00 | 00005643842408 | EVILASIO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 7000.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ NO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,REFERENTE A JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 1080.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO 2016 CON.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , REFERENTE A JANEIRO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2016 | 650.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,VIAGENS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE,NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 1960.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA E INFORMATIVA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 850.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA BANNERS E OUTROS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2016 | 1350.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA BAILE DE IDOSOS ANOS 60,CONFORME DOC EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00002875740407 | PEDRO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 320.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2016 | 2700.00 | 00008020703454 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2016 | 4100.00 | 00052739716168 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIDADE DE SERIDÓ COMO PEDREIRO NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA NO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2016 | 1050.00 | 00002038715459 | GENILSON GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00010903310457 | LUIZ VECENTE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS EM SÃO VICENTE DO SERIDÓ NO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2016 | 280.00 | 00009640948438 | JOSE BONIFACIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO OLHO DÁGUA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA,REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2016 | 840.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS RECUPERAÇÕES DAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2016 | 1050.00 | 00002038715459 | GENILSON GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE RETRO ESCAVADERIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2016.CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 600.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINASIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 840.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA ESCOLA AUTO DO UMBUZEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2016.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 920.00 | 00006313300467 | JUVINO MATILDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA ESCOLA AUTO DO UMBUZEIRO. REFERENTE A JANEIRO DE 2016.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2016 | 920.00 | 00006313300467 | JUVINO MATILDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA ESCOLA DO ALTO DO UMBUZEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2016 CON.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2016 | 2010.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 480.00 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICPIAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2016 | 320.00 | 00003066529789 | ANTONIO MARCOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE SAO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00005484841470 | THIAGO PICANCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGISTRADO PELO CREA,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 900.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA AUTO DO UMBUZEIRO REFERENTE A FEV/2016, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 280.00 | 00009640948438 | JOSE BONIFACIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA DA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A NOVEMBRO,DEZEMBRO E JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 810.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NA SECRETARIA E ASS SOCIAL PETI SERIDO,MES DE DEZMEBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 810.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NA SECRETARIA DE ASS SOCIAL,PETI SERIDO,NO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2016 | 541.00 | 00002349351467 | SIDINEA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DO DIA DO IDOSOSNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 760.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA SCRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2016 | 788.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL,NO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2016 | 788.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL,NO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2016 | 760.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2016. CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000342 | 01/02/2016 | 18914.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 1833.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADO A AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2016 | 11346.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS ESCOLAR,DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDADNTES UNIVERSITARIOS DE SÃO VICENTE A CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 7280.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00003322707423 | MIGUEL ANGELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2016 | 643.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE AGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,NO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2016 | 4792.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,CAFE ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2016 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕESDA PREFEITURA MUNICIPAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2016 | 630.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 50.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUNTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB E LICENÇA DE USO DE SISTEMA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS DE JAN/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2016 | 1795.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A 42 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000334 | 01/02/2016 | 8580.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PSF DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000335 | 01/02/2016 | 8758.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PSF DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000340 | 01/02/2016 | 15009.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. JAN/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000347 | 01/02/2016 | 5006.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PSF DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 2000.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO VICENTE A CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM UROGRAFIA EXCRETORA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 724.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 180.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR:AURELIO VENTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR,REALIZADO EM JOSÉ BELINO MOTA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2016 | 230.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A VERA LUCIA ANDRE DOS SANTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2016 | 670.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC DE AGRICULTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2016 | 7000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2016 | 1300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PENEU 185/65R15 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2016 | 1824.80 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A ORGÃOS DA SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2016 | 2860.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CLINICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2016 | 1440.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO REBOQUE DE UM VEICULO VAN, DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2016 | 1175.00 | 19838505000158 | PARAÍBA GERAL.COM.BR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDULA COM FOTOS E CARTAZES COLORIDOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000377 | 11/02/2016 | 15657.48 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC DE TRASNPORTE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000380 | 11/02/2016 | 15181.75 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC DE TRASNPORTE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 1880.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICOO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 76.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000378 | 11/02/2016 | 8573.40 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A TRANSPORTES ESCOLAR,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2016 | 126.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2016 | 50.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2016 | 4600.00 | 00005501912406 | COSME V SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2016 | 1188.12 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2016 | 1400.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2016 | 1100.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UROGRAFIA EXCRETORA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2016 | 65.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME REALIZADO EM BENEDITO JOSE MOURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2016 | 15.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO EM BENEDITO JOSE MOURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2016 | 1484.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF SANTA MARIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2016 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2016 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2016 | 1495.00 | 00005860747403 | ADILZA COELHO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2016 | 300.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HONORARIO MEDICO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2016 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2016 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2016 | 99.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2016 | 95.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2016 | 31.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2016 | 143.63 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2016 | 121.30 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE REALIZAO EM REGINALDO JOSE SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000416 | 16/02/2016 | 1505.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A ORGÃOS DA SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2016 | 200.00 | 00016033787404 | DR. JOÃO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2016 | 700.00 | 15069709000110 | FUNERÁRIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2016 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RX PÉ DIREITO REALIZADO NA MESMA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2016 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME OFTTAMOLOGICO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2016 | 406.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00004483435418 | HERCULES CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2016 | 400.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO SAMU,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2016 | 1527.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2016 | 1449.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2016 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA REL. A ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2016 | 658.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2016 | 950.00 | 00007101255426 | RISOLENE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HIDROCELE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2016 | 155.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2016 | 950.00 | 00007101255426 | RISOLENE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HIDROCELE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000437 | 18/02/2016 | 99006.46 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR,COM 6 SALAS DE AULA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2016 | 912.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2016 | 1440.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERNTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSE RICARDO RAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2016 | 6000.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI SERIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2016 | 1600.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 10 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2016 | 3700.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000447 | 22/02/2016 | 8934.38 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2016 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DOOPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES,REALIZADO EM SEVERINA XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000449 | 22/02/2016 | 15126.12 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2016 | 76.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2016 | 788.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2016 | 400.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF E NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2016 | 420.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2016 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DENSITOMETRIA,CONFORME DOC EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2016 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EFERENTE A DESPESAS COM DIARIA , PARA RESOLVER INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2016 | 1480.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2016 | 170.00 | 00001864646497 | ANDREZA ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2016 | 79.90 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE INTERNET. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2016 | 304.30 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2016 | 300.00 | 00062525808487 | LUZIA GERONALVA P. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2016 | 119.50 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2016 | 1210.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2016 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2016 | 8.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2016 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2016 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2016 | 330.34 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISOÇÃO DE PEÇAS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2016 | 400.00 | 00017124924898 | JOSE GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO E FEREIÇÃO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2016 | 31709.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2016 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE LOCADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 1125.00 | 00054753864472 | JOACI GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ROSSO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 5926.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0000583 | 29/02/2016 | 49716.83 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 2760.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESANAIS,NAS COMUNIDADES RURAIS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2016 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE FEVEREIRO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE PERFURATRIZ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS,CCONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2016 | 3349.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO FEVEREIRO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2016 | 5264.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 5000.00 | 21255329000173 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO FESTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NATALINA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 4000.00 | 21255329000173 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO FESTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NATALINA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 2100.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE APOIO CULRURAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA E INFORMATIVA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA E INFORMATIVA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2016 | 3940.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR FEVEREIRO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2016 | 5806.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2016 | 10132.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2016 | 1050.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO FEVEREIRO/2016.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 1788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP FEVEREIRO/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 480.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VENDA DE PELICULAS DE VIDROS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 200.00 | 00003681703493 | MARCELO JOSE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 100.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 200.00 | 00001637714483 | MARINA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 100.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 250.00 | 00067542042491 | ADALGIZA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 30.00 | 00002150072475 | JOSEFA PEREIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 150.00 | 00070365027464 | JARDENILSON MARREIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 100.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 100.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 100.00 | 00005469911497 | MARISA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 50.00 | 00007626647467 | IRENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 200.00 | 00008074897435 | MARIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 100.00 | 00006971007409 | JOSE ADEILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER DA ASISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 700.00 | 00003593358450 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2016 | 1654.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV FEVEREIRO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2016 | 4632.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 670.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIÇOS NA SEC DE AGRICULTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2016 | 3750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 54015.79 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 14646.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO FEVEREIRO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 29667.61 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 3756.30 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO FEVEREIRO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 13422.90 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA FEVEREIRO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 44050.10 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF FEVEREIRO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 14328.76 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU FEVEREIRO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 5380.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO FEVEREIRO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO FEVEREIRO/2016.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 FEVEREIRO/2016.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 56481.31 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF FEVEREIRO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 14460.13 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP FEVEREIRO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 1756.45 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU FEVEREIRO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 1202.44 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A ORGÃOS DA SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE FAMILIAR -NASF,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE FAMILIAR -NASF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000535 | 29/02/2016 | 7998.22 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 500.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTE DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA TRANSPORTANDO OS MEDICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS CLAUDINO CANDIDO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 7350.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM PASSAGEIROS PARA EMODIALES E EXAMES DE SAÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 724.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 1188.12 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 300.00 | 11634997000158 | DR.GENIVAL DUARTE (CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 2634.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 5533.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 276.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 4307.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 851.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES E CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOC. E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 8.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 1103.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 2676.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 900.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000614 | 29/02/2016 | 2695.29 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSTRUÇÃO DE UMA UND DE SAÚDE. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2016 | 3390.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2016 | 1868.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 5985.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,CAFE ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2016 | 71.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2016 | 4189.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 6000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO,GEORREFERENTE E CADASTRO NO DISTRITO DE SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 76.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 1025.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 2153.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 107.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 1676.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 331.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 2488.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 2773.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 10704.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 138.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 296.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 634.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 37.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 734.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2016 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2016 | 202973.53 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% FEVEREIRO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2016 | 788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2016 | 57688.47 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2016 | 25281.58 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2016 | 18643.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% FEVEREIRO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2016 | 43206.55 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO FEVEREIRO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2016 | 4431.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO FEVEREIRO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2016 | 7773.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% FEVEREIRO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 4248.90 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 1150.00 | 00019221552845 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA SÃO LUIS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000534 | 29/02/2016 | 13927.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 6000.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICPIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 3485.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 7320.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 366.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 5698.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 1126.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000573 | 29/02/2016 | 18914.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 3103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 4460.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 1440.00 | 00004286452751 | LINDOMAR FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE ESCOLAS MINICIPAIS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2016 | 1092.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A CARTUCHO TONER HP35/36,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 2515.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK,DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 940.00 | 00085430242420 | ROSANGELA PONTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 1960.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 470.00 | 00011260749428 | MOISES MATILDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 5400.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 1950.00 | 00095288910472 | ANTONIO FRANSCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS REFORMAS DAS ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 1580.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFOME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 270.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 182.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 337.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 386.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 350.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 474.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2016 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2016 | 11035.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2016 | 3000.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2016 | 13874.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0000622 | 01/03/2016 | 7149.98 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000623 | 01/03/2016 | 1656.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000624 | 01/03/2016 | 8509.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000625 | 01/03/2016 | 10656.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000626 | 01/03/2016 | 3033.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000627 | 01/03/2016 | 14470.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000628 | 01/03/2016 | 8343.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000629 | 01/03/2016 | 30967.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 180.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO DE CURATIVO RELAIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA.CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 1584.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BONES, PARA EVENTO DA SAUDE .CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 400.00 | 00062525808487 | LUZIA GERONALVA P. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA COM O MEDICO RAFAEL HOLANDA ( EM PACIENTE COM COM CARATER DE URGENCIA) CONF.DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2016 | 835.00 | 00053957040434 | MANOEL CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 742.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 420.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2016 | 3200.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALAHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR E AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 1620.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NA SECRETARIA SOCIAL E PETI SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE VENDA DE PALMEIRAS PARA CASA DA FAMILIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 340.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL,CONFORNE DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000683 | 01/03/2016 | 18914.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 320.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGENS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 700.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 750.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 950.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 380.00 | 00010748056408 | MARIA ITAMARA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 1080.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 1610.00 | 00010864673884 | ACELIO MANOEL SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE POÇOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 840.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA O MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2016 | 788.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DE SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00022045721876 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DE SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2016 | 840.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2016 | 4765.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,CAFE ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPOSICÃO GRAFICA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000685 | 02/03/2016 | 13927.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2016 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GAS GLP DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2016 | 11199.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2016 | 10819.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2016 | 4359.90 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE NOTBOOK,CONFORME DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2016 | 0.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2016 | 53.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2016 | 106.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2016 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BONES, PARA EVENTO DA SAUDE .CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000696 | 07/03/2016 | 1500.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2016 | 82.86 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE INTERNET. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM CINTILOGRAFIA RENAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2016 | 600.00 | 00008068840451 | ELIDIENE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE COM LIMPEZAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2016 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2016 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2016 | 1800.00 | 14634028000195 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTÕES REALIZADO PARA O CRAS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000692 | 07/03/2016 | 5875.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2016 | 700.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABOS DE REDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2016 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000711 | 08/03/2016 | 967.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2016 | 240.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2016 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2016 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2016 | 5565.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2016 | 9537.49 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2016 | 2000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA (LIMP. E DESENT. SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS,DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2016 | 2653.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇAÕ DE VEICULOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2016 | 390.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2016 | 11510.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2016 | 6251.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2016 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2016 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2016 | 1057.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A TC CRANIO REALIZADO EM MARINA DE SOUZA SOARES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. FEV/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A TC CRANIO REALIZADO EM EUGENIO DOMINGO NUNES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2016 | 1345.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2016 | 3394.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2016 | 2742.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2016 | 1778.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2016 | 1021.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2016 | 939.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2016 | 3800.00 | 00023385464315 | JOSÉ OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALDITORIA PARA O HOSPITAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2016 | 290.00 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MENUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2016 | 300.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR,CAMINHOS DA ESCOLA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000743 | 16/03/2016 | 11849.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2016 | 11849.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2016 | 250.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2016 | 300.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2016 | 39.90 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TOMADAS,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2016 | 724.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2016 | 942.79 | 00009926598412 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LABAROTARIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: INACIA GERALDINA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2016 | 100.00 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO,COM MANUTENCÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,COMFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2016 | 190.18 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000759 | 22/03/2016 | 2804.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000760 | 22/03/2016 | 1930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO DE UM MICROSPIO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2016 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,CPNF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00005860747403 | ADILZA COELHO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2016 | 2436.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2016 | 400.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM EQUIPE DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2016 | 800.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2016 | 9029.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2016 | 150.00 | 00007596118402 | LUANA DE FATIMA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE TESTE CUTANEO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2016 | 150.00 | 00003574373490 | INACIA SUELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2016 | 150.00 | 00012208842430 | THALITA EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE TESTE CUTANEO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2016 | 150.00 | 00003593358450 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE TESTE CUTANEO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2016 | 150.00 | 00010736423486 | FABIANA DE LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE TESTE CUTANEO,CONFORME DOC EM ANEXO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2016 | 4061.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2016 | 9747.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2016 | 1576.00 | 00092998526420 | GILMARA GOIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DA GUARDA MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2016 | 55.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2016 | 2450.00 | 00039615154415 | JOSE LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2016 | 5040.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOSNNA RECUPERAÇÃO DE CARTERIAS ESCOLAR,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2016 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2016 | 626.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2016 | 1043.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE/VERSA CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2016 | 2504.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2016 | 50.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2016 | 92.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2016 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2016 | 3200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2016 | 5250.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA SERVIÇOS ESCOLARES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2016 | 5250.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA SERVIÇOS ESCOLARES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2016 | 494.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2016 | 7921.07 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2016 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,COMO DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 2 DA CIDADE PARA ZONA RURAL, E VICE E VERSA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00004483435418 | HERCULES CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRTAMENTO MÉDICO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000798 | 30/03/2016 | 2949.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2016 | 335.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2016 | 724.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2016 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE COM FUNCIONARIOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2016 | 320.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2016 | 1200.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESANAIS NAS COMUNIDADES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPOORTE COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2016 | 38376.99 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 2640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 MARCO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 1300.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREDEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDO REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2016 | 1010.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE GUIAS LATERAIS E BURACOS NAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00052739716168 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREDEIRO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE MARCO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 4686.66 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO MARCO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 5540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 2000.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A APOIO CULTURAL CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 800.00 | 00003908287421 | JANAITON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONALIZAÇÃO CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2016 | 3444.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 4814.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA EM PROJETOS A INSTANCIA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA EM PROJETOS A INSTANCIA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2016 | 670.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE AGRICULTURA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 2032.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV MARCO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 4785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 17000.00 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2016 | 200.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DOS ORGANISMOS DE POLITICA PARA AS MULHERES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR MARCO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2016 | 5817.66 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2016 | 11540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2016 | 1100.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO MARCO/2016.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 6335.37 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP MARCO/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006035578489 | JOANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DISPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 203.00 | 00009504157408 | MARIA DO SOCORRO XAVIER SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NA CLINICA CERW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2016 | 49501.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO PERIODO DA SEMANA SANTA.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2016 | 1883.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA TRANSPORTANDO OS MEDICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2016 | 4025.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A VARIOS HOSPITAIS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2016 | 4025.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A VARIOS HOSPITAIS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2016 | 180.00 | 00071448594472 | DRA. LÚCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2016 | 724.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2016 | 724.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2016 | 6000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICPIO,DURANTE FEVEREIRO E MARÇO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2016 | 477.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-3697,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2016 | 346.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2016 | 725.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMANUFATURA DE CARTUCHO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2016 | 2815.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 63172.26 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 16424.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO MARCO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 30067.61 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS MARCO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 4901.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO MARCO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 13122.90 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA MARCO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 46610.66 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF MARCO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2016 | 15895.40 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU MARCO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2016 | 5380.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO MARCO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2016 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO MARCO/2016.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2016 | 4500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 MARCO/2016.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 63912.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF MARCO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 15772.81 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS MARCO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2016 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP MARCO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2016 | 2207.58 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU MARCO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 410.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2016 | 1067.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2016 | 67249.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2016 | 8291.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 296.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 922.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 4326.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. A MAR/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA E NOITE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DDA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2016 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TONER HP,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2016 | 3304.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SANSUNG SCX-5637,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2016 | 2424.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SANSUNG,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2016 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2016 | 789.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2016 | 352.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON REFIL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2016 | 3500.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 3532.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 189867.35 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% MARCO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 72585.18 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2016 | 28935.10 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 18357.79 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% MARCO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2016 | 39561.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO MARCO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 4431.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO MARCO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 8356.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% MARCO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 9680.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% MARCO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 18392.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% MARCO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 3520.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% MARCO/2016.FOLHA - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 1411.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 7000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 9000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 13000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 7000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 2000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 88973.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 10969.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2016 | 392.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 1220.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 5724.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2016 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS HP CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS HP CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2016 | 1513.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2016 | 459.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 9532A COLOR CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2016 | 222.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS HP CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2016 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA REL. A ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA REL. A ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 415.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2016 | 3226.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 115.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2016 | 358.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 1683.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2016 | 0.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2016 | 0.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2016 | 310.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS REMESSA FOLHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RE. A FEV/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2016 | 193.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 169.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2016 | 39.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. MAR/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2016 | 19.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2016 | 146.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 3774.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 3722.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PAGI. WED E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE WEB.REFERENTE A MARÇO DE 2016 CON.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2016 | 1950.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS CONFROME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DISPESAS COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DE PÁGINAS WEB COM DESPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF A MARÇO/2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2016 | 5551.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2016 | 625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2016 | 574.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOC ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG PARA A SEC DE FINANÇAS CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2016 | 459.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDO, PRETO DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2016 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2016 | 232.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO PARA SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2016 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2016 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2016 | 249.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2016 | 322.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2016 | 342.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2016 | 669.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2016 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000955 | 01/04/2016 | 5308.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000956 | 01/04/2016 | 10986.79 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DO COMBUSTIVEL DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2016 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. A MARÇO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2016 | 1167.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR UDP N3 ATTIS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2016 | 625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2016 | 574.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SERVIÇOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SHARP DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2016 | 569.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC EM ANEXOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG DESTINADO AOS SERVIÇOS SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2016 | 507.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2016 | 409.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2016 | 914.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2016 | 900.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2016 | 1170.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2016 | 1170.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFRME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2016 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2016 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2016 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2016 | 1800.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2016 | 765.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2016 | 2442.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÃO DE IMPRESSORA BROTHER HL-5350 DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2016 | 495.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2016 | 300.00 | 00003066529789 | ANTONIO MARCOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF A MARÇO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2016 | 690.00 | 00095139770482 | ANTONIO MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COMO PEDREIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2016 | 788.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2016 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2016 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2016 | 3000.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANECO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000989 | 01/04/2016 | 8758.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERES ALIMENTICIS DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000992 | 01/04/2016 | 21240.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DA SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2016 | 495.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A SEC DA SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2016 | 5984.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2016 | 4065.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO SACOLAS PLÁSTICAS, CAIXA TERMICA E ETC, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001012 | 01/04/2016 | 15615.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO PSF, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001013 | 01/04/2016 | 17041.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001014 | 01/04/2016 | 22350.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001015 | 01/04/2016 | 12515.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2016 | 1134.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2016 | 1247.10 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2016 | 1800.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS FUNERARIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG PARA SEC DE ASSIST SOCIAL CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2016 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA FONTE GMI 500W ATX, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DA ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2016 | 810.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2016 | 1350.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DOS IDOSOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2016 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASSIS SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2016 | 1098.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2016 | 1350.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIDORES EM EXERCICIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2016 | 1370.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PSSAGEIROS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2016 | 750.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPONTE DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA DA ZONA RUAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2016 | 1920.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA PARA A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2016 | 760.00 | 00022045721876 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2016 | 1170.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2016 | 5500.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2016 | 6800.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2016 | 3632.14 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001047 | 02/04/2016 | 13273.10 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2016 | 250.00 | 00003794072480 | RODRIGO AMORIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2016 | 360.00 | 00007584845428 | JOYCE KELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2016 | 1800.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO , PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2016 | 300.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E REFEIÇÃO EM EVENTO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2016 | 2500.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REVISÃO, E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2016 | 200.00 | 00004340532444 | GISELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001061 | 06/04/2016 | 6014.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENERES ALIMENTICIS PARA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2016 | 5368.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2016 | 1149.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2016 | 1804.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001060 | 06/04/2016 | 12434.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GERES ALIMENTICIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2016 | 1200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LAMINA RETA 13 FUROS DESTINADO A MAQUINA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2016 | 0.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001064 | 07/04/2016 | 9605.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERES ALIMENICIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2016 | 7920.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2016 | 7250.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2016 | 6600.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2016 | 2942.98 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2016 | 83.26 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO PARA SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2016 | 65.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2016 | 4500.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2016 | 4643.58 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001078 | 12/04/2016 | 8687.74 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNENCIMENTO DE GENERES ALIMENTICIS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2016 | 282.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2016 | 2260.50 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUISIÇÃO DE GENERES ALIMENTICIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2016 | 72.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2016 | 72.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2016 | 72.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2016 | 72.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2016 | 500.00 | 00098312049487 | MARIA DE LOURDES SOUZA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE LENÇOIS E LIMPEZA DO HOSPITAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2016 | 278.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REALIZADOS, EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2016 | 800.00 | 00064049078368 | DRª SARAH MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISISÃO DE UMA PROTESE OFTALMOLOGICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2016 | 1462.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2016 | 270.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLSA DRENAVEL E BOLSA UROSTOMIA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001105 | 19/04/2016 | 3029.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/04/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2016 | 3088.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2016 | 306.32 | 04510405000120 | H.L MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/04/2016 | 2399.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001104 | 19/04/2016 | 3046.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/04/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA,ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2016 | 268.08 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2016 | 200.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E REFEIÇÃO EM EVENTO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2016 | 200.00 | 00004340532444 | GISELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2016 | 4345.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2016 | 7500.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2016 | 6000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2016 | 2233.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2016 | 84.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2016 | 4000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC DE SAUDE, CONORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2016 | 4345.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2016 | 1504.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL E RAIO X TORAX EM PA, PARA A SEC DE SUADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2016 | 152.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2016 | 7874.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2016 | 54.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2016 | 724.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO ALTO DO UMBUZEIRO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2016 | 724.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO ALTO DO UMBUZEIRO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2016 | 600.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2016 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2016 | 400.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001145 | 28/04/2016 | 11134.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2016 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO NASF DA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001141 | 28/04/2016 | 4218.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE, COMFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2016 | 1247.10 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001144 | 28/04/2016 | 3029.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001142 | 28/04/2016 | 2084.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE COMPRESSOR E PERFURATRIZ NO CAMINHÃO MMY-0297, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2016 | 1080.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE ABRIL/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2016 | 7500.00 | 00005224396409 | EVERTON XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2016 | 4424.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO ABRIL/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2016 | 5540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2016 | 2000.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE ATRAVES DE APOIO CULTURAL EM DIVULGAÇÃO POR MEIO RADIOFONICO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2016 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2016 | 38353.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 ABRIL/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2016 | 840.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE AUXILIAR NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 840.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2016 | 840.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BLSA FAMILIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2016 | 1134.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE ASS SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2016 | 320.00 | 00007719024419 | ROSINEIDE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXILIO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2016 | 4860.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR ABRIL/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2016 | 6301.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2016 | 13318.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2016 | 5900.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP ABRIL/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2016 | 216.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2016 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2016 | 3444.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2016 | 4931.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2016 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA E SOCIAL ATRAVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001180 | 29/04/2016 | 31000.00 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE HORAS DE TRATOR DESTINADOS A CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2016 | 2032.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV ABRIL/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2016 | 4785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MEDICO REALIZDO EM PESSOA CARENTE,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA- ROMULO NOBREGA, Nº 201 - SOLEDADE - DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISITEMA DE SAUDE RELATIVO ABRIL/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 480.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 270.00 | 00007584845428 | JOYCE KELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHES DESTINADOS A SEC DE SAUDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO PSF DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO MEDICOS DESTA UNDIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS DA U.B.S CLAUDINO CANDIDO DE FARIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 4550.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIALIZE EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP 185 SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA,TRANSPORTANDO OS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2016 | 22350.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 1014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS DE ABR/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2016 | 350.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2016 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2016 | 57819.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2016 | 19174.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO ABRIL/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2016 | 30067.61 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS ABRIL/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2016 | 4901.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO ABRIL/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2016 | 13122.90 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA ABRIL/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2016 | 45430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF ABRIL/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2016 | 2433.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS ABRIL/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2016 | 15713.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU ABRIL/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2016 | 5380.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO ABRIL/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2016 | 3600.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 ABRIL/2016.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2016 | 49391.51 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF ABRIL/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2016 | 12552.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS ABRIL/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP ABRIL/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2016 | 1576.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU ABRIL/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2016 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2016 | 1327.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2016 | 5639.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2016 | 309.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2016 | 4343.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2016 | 1080.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2016 | 272.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 801.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 2700.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIADADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 3200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 3200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. A ABRIL DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2016 | 540.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2016 | 4514.13 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001177 | 29/04/2016 | 11040.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2016 | 1650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2016 | 1100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX -5637. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO 527, LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001184 | 29/04/2016 | 6251.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 728, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 832, AQUISIÇÃO DE TONER HP,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 841, SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 2653.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 721, AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇAÕ DE VEICULOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 1345.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 721, AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇAÕ DE VEICULOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 2650.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 960, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. A MARÇO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 824, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2016 | 800.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 636, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 636, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 050, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SHARP AL -2030. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 965, LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG PARA A SEC DE FINANÇAS CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2016 | 320.00 | 00001645824446 | DAVI LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2016 | 7500.00 | 12314781000178 | INFOCOPY-MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERV. DE INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2016 | 300.00 | 00010738760471 | JEFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2016 | 320.00 | 00010738760471 | JEFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2016 | 320.00 | 00010738760471 | JEFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2016 | 290.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001228 | 29/04/2016 | 14846.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2016 | 3532.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2016 | 206836.93 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% ABRIL/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2016 | 1056.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2016 | 73470.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2016 | 32654.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2016 | 18995.59 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% ABRIL/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2016 | 42691.46 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO ABRIL/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2016 | 4881.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO ABRIL/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2016 | 8656.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% ABRIL/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2016 | 9768.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% ABRIL/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2016 | 19700.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% ABRIL/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2016 | 3490.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% ABRIL/2016.FOLHA - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2016 | 220.00 | 00091822823404 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIO NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2016 | 600.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2016 | 1192.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2016 | 718.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2016 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2016 | 305.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP 049, LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP 961, LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP 977, LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2016 | 1756.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2016 | 16000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2016 | 7461.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2016 | 409.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2016 | 5746.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2016 | 1429.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2016 | 730.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 1922.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 18.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 143.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2016 | 7.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL AO MÊS DE ABR/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2016 | 216.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2016 | 1493.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2016 | 1814.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2016 | 27.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2016 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2016 | 516.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2016 | 2195.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2016 | 120.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2016 | 1690.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2016 | 420.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2016 | 20.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2016 | 170.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2016 | 216.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2016 | 216.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2016 | 216.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2016 | 75.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2016 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2016 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2016 | 3774.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2016 | 5430.91 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2016 | 530.00 | 00004772791477 | RITA CALIXTO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO AUXILIO A SEC DE ADM, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2016 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2016 | 5681.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2016 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARÊNCIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2016 | 540.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A RECARGAS DE CARTUCHO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2016 | 625.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2016 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2016 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2016 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2016 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2016 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2016 | 107.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2016 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2016 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2016 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2016 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2016 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2016 | 2275.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2016 | 795.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PARA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2016 | 574.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2016 | 574.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2016 | 3304.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2016 | 1433.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2016 | 1536.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2016 | 2275.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2016 | 2424.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2016 | 477.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2016 | 600.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVILOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2016 | 6881.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2016 | 194.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE Á FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA DE ENCINO INFANTIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2016 | 297.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE Á FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA DE ENCINO INFANTIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2016 | 263.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE Á FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA DE ENCINO INFANTIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2016 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2016 | 40.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2016 | 217.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2016 | 214.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2016 | 68.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2016 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2016 | 133.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2016 | 172.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2016 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Á ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2016 | 330.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2016 | 1120.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTOS DE GENERES ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00007563890467 | MARGALENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2016 | 320.00 | 00009159540443 | EDILSON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2016 | 5650.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2016 | 2815.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2030, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2030, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2030, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2016 | 789.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2016 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2016 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2016 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2016 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2016 | 625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2016 | 352.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2016 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2016 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2016 | 850.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2016 | 160.00 | 00003066529789 | ANTONIO MARCOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE, NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2016 | 320.00 | 00010738760471 | JEFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE, NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE, NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2016 | 600.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2016 | 850.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2016 | 1435.09 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR DO SELO INICEF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONF DCO.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR DO SELO INICEF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONF DCO.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001443 | 02/05/2016 | 11083.60 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2016 | 2320.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2016 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2016 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2016 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2016 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2016 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2016 | 1137.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2016 | 2760.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS DO MUNCIPIO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00018544881807 | FLAVIO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2016 | 2442.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER HL-5350 DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2016 | 1814.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER HL-5350 DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2016 | 1493.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER HL-5350 DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LOCOMAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2016 | 900.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DO RECIFE -PE PARA SOLEDADE - PB, VEICULO AMBULANCIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2016 | 1200.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE SERIDO PARA CAMPINA, E SERIDO/CUITE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2016 | 504.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, PARA A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2016 | 2260.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2016 | 1250.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2016 | 570.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIÃO CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2016 | 4408.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2016 | 4408.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2016 | 2280.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2016 | 850.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2016 | 880.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÕES PARA A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2016 | 815.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SEC DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2016 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2016 | 346.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2016 | 725.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2016 | 625.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2016 | 800.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2016 | 1920.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2016 | 840.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2016 | 1630.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2016 | 1020.00 | 00049668749472 | LEOMARQUES CORDEIRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2016 | 730.00 | 00002263482458 | PEDRO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEVENTE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2016 | 840.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PERFURAÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2016 | 280.00 | 00022045721876 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE, NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2016 | 1590.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2016 | 350.00 | 00004199559418 | FRANCINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SEC DE CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2016 | 500.00 | 00005224396409 | EVERTON XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. Nº 1275, REFE. A ALUGUEL DE UM CARRO PIPA DURANTE O MÊS DE MARÇO.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2016 | 1170.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2016 | 550.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA NA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2016 | 723.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA COURIER DE PLACA MOO8635,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2016 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2016 | 5400.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSSAGEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 760.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A GARRAGEM DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2016 | 193.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO.CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2016 | 1773.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2016 | 190.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. CONF. DCO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2016 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2016 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001453 | 03/05/2016 | 2512.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2016 | 115.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2016 | 788.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFEREMTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E O TRE PB.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001457 | 04/05/2016 | 5706.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001458 | 04/05/2016 | 19303.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2016 | 91.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001462 | 05/05/2016 | 11602.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE REQUISIÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001463 | 05/05/2016 | 9472.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2016 | 162.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001468 | 06/05/2016 | 7574.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001465 | 06/05/2016 | 550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA HOSPITAIS E POSTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001466 | 06/05/2016 | 2512.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/05/2016 | 5368.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS, DESTINADOS AO ONIBUS OGE-5320 PARA MANUNTENÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001471 | 07/05/2016 | 7163.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001472 | 07/05/2016 | 7163.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2016 | 428.97 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2016 | 7856.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2016 | 210.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001474 | 09/05/2016 | 215.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001475 | 09/05/2016 | 11040.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2016 | 787.50 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001487 | 10/05/2016 | 67510.21 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2016 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2016 | 1336.38 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM EANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2016 | 300.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS HONORARIOS DESTINADOS A SEC DA SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE T.C DO CRANIO, T.C DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2016 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2016 | 2831.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, PARA USO DIARAMENTE, CONFORME DOC EM ENEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2016 | 14479.99 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2016 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2016 | 4000.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO VICENTE A CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2016 | 1480.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2016 | 6090.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2016 | 1354.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTA A CONCERTO DO AUTOCLAVE MEDCLAVE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2016 | 2005.70 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2016 | 700.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE ALMOÇOS, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2016 | 1448.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2016 | 4140.00 | 00023385464315 | JOSÉ OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2016 | 4000.00 | 00023385464315 | JOSÉ OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2016 | 809.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2016 | 809.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO VICENTE DO SERIDO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00004483435418 | HERCULES CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTE ENFERMOS PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO VICENT DO SERIDO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2016 | 118.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2016 | 1576.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2016 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMAVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001511 | 11/05/2016 | 8279.94 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS .CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2016 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOCACIA NO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001501 | 11/05/2016 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASE ATIVOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2016 | 100.00 | 00011160707405 | JOSE GIOVANE DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUAL DE CASA PARA MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2016 | 724.00 | 00009811246408 | ALDERI FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2016 | 454.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AQUA POTAVEL PARA AS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2016 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA DE TIREIODE. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: T.C. DA PELVE COM CONTRASTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2016 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2016 | 56.14 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MDE SUSTAIN BAUNILHA PARA CRIANÇA COM NECESSIDADE DE LEITE ESPECIAL DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2016 | 500.00 | 00005939813402 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA AS ENFERMEIRAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA ENFERMAGEN CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2016 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA NA PACIENTE MARIA PAULINO DOS SANTOS CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2016 | 83.34 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO PARA UNIDADE MIXTA HOSPITALAR MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2016 | 1250.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2016 | 1727.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERES ALIMENTICIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2016 | 1717.50 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERES ALIMENTICIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001535 | 17/05/2016 | 5819.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001536 | 17/05/2016 | 3920.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001537 | 17/05/2016 | 492.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/05/2016 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE US OBSTETRICA COM DOPPLERFLUXOMETRIA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2016 | 1500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2016 | 1121.52 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2016 | 324.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA OGC4869, DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2016 | 5000.00 | 00003714504460 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ROUPAS JUNINAS DESTINADO A QUADRILHA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/05/2016 | 462.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/05/2016 | 641.74 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/05/2016 | 308.00 | 13942051000184 | BOLSAS PERSONALIZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ENTRADA DE PEDIDO DAS BOLSAS DO DIA DO ENFERMEIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE NO PSF II,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II,PARA ZONA RURAL E VICE E VERSA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM US PELVICA,REALIZADA EM MARIA DAS DORES PEREIRA DE OLIVEIRA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/05/2016 | 140.00 | 00007934753411 | CLAUDIANA COSTA CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR.GLENY BRASIL GURGEL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/05/2016 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVFIÇOS PRESTADOS COM EXAME DOPPLER,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/05/2016 | 210.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA,ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2016 | 53.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2016 | 3.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2016 | 3310.18 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR JOSE RENATO S. BATISTA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAME MORFOLÓGICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2016 | 5648.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE US MORFOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2016 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE US MORFOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ABEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2016 | 400.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2016 | 500.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2016 | 19.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2016 | 117.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2016 | 932.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON PARA IMPRESSORA E CARREGADOR DE BATERIA PARA LAPTOP PARA AC- 90W AUTOMATICO-COM SAIDA UBS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2016 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2016 | 1240.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 95A, SAMSUNG 104, HP 12A, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2016 | 1603.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2016 | 1589.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2016 | 2365.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2016 | 1200.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2016 | 1200.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2016 | 45.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2016 | 760.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E DOPPLER VASCULAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2016 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE HOLTER 24HS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2016 | 1200.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2016 | 1910.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DA SEC DE CULTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001580 | 25/05/2016 | 3389.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001627 | 30/05/2016 | 17313.87 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DO PREDIO PUBLICO DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2016 | 994.49 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REL. A EMISSÃO DE PASSAGEM AREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASIL, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL IUZIANE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2016 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00003908287421 | JANAITON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2016 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO CRAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2016 | 850.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2016 | 2790.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 710 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DE ASS. AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2016 | 1240.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1579, SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 95A, SAMSUNG 104, HP 12A, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS DE BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2016 | 850.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1645 - SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2016 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1644 - SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2016 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1641 - SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2016 | 932.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP.1578 - AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON PARA IMPRESSORA E CARREGADOR DE BATERIA PARA LAPTOP PARA AC- 90W AUTOMATICO, CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2016 | 880.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1357 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2016 | 850.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP.1356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2016 | 1800.00 | 14634028000195 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 691 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÕES PARA O CRAS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2016 | 2365.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1583 - LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTIANDOS AOS SERVIÇOS DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMUNITARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2016 | 1603.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1581 - LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTIANDOS AOS SERVIÇOS DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMUNITARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2016 | 1589.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1582 - LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTIANDOS AOS SERVIÇOS DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMUNITARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001699 | 30/05/2016 | 3389.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001700 | 30/05/2016 | 7574.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2016 | 733.92 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE PREFEITO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2016 | 1340.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE AGRICULTURA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2016 | 1547.92 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIA E RETIRA DE VEICULO DO PATIDO DA SUPER. REG. DE POL. RODOVIARIA FEDERLA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2016 | 1350.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2016 | 2500.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2016 | 7699.99 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DA REDE MNUCIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2016 | 1220.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CUITE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS DA U.B.S CLAUDINO CANDIDO DE FARIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2016 | 9996.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DESTINADO AOS VEICUCOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2016 | 9800.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL ENFERMAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2016 | 7699.99 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2016 | 277.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001635 | 30/05/2016 | 9166.55 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2016 | 239.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2016 | 63.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2016 | 236.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001639 | 30/05/2016 | 52181.05 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REL. A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA UNID. BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2016 | 280.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: JUVITA PAULINO DE OLIVEIRA SOUSA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2016 | 50.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEN A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2016 | 18.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMBALAGENS PLATICAS. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2016 | 25.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE COM CARATER DE URGENCIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2016 | 85.00 | 00010129548464 | MARINE BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARATER DE URGENCIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2016 | 35.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUISIÇÃO DE TAPETE, TOALHA DE MESA PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2016 | 17.00 | 17341467000106 | SPCP SRVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHES. CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2016 | 57.20 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2016 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONSULTA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2016 | 21.00 | 08635125000108 | PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2016 | 207.00 | 00002590914725 | JOSE JAIR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E PIRULITOS PARA CRIANÇAS QUE FORAM ATENDIDAS NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2016 | 200.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE D. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO FUNDO MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA.CONF DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2016 | 200.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DEW SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO FUNDO MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA.CONF DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2016 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO FUNDO MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA.CONF DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE WILLIAN COSTA ARAUJO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2016 | 824.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2016 | 2054.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2016 | 487.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2016 | 2349.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2016 | 215.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2016 | 259.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2016 | 3200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2016 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2016 | 4200.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2016 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2016 | 4537.22 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2016 | 6054.09 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUNTENÇÃO DE MICRO ONIBUS IVECO, DESTINADOS A ESTUDANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2016 | 2900.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2016 | 14108.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2016 | 7699.99 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2016 | 2098.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2016 | 656.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001628 | 30/05/2016 | 11543.68 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001629 | 30/05/2016 | 12450.68 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2016 | 18000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2016 | 650.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1173 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. A ABRIL DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2016 | 1900.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2016 | 2000.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 958, SERVIÇOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2016 | 1000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 793 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2016 | 1000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 793, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2016 | 1200.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 1161, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIADADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2016 | 2670.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2016 | 3424.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2016 | 812.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2016 | 3916.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2016 | 1880.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ NO CAMINHÃO MMY-0297, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2016 | 126.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2016 | 0.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2016 | 50.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2016 | 1360.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2016 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2016 | 115.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2016 | 2727.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2016 | 8219.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2016 | 1949.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2016 | 9399.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2016 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2016 | 116.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2016 | 431.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2016 | 171.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2016 | 291.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2016 | 306.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2016 | 7346.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMETO DE INSS DIVIDA, PARCELAMENTO53, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2016 | 925.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2016 | 2215.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2016 | 96.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2016 | 1696.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2016 | 384.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2016 | 97.00 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2016 | 400.00 | 00011160707405 | JOSE GIOVANE DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2016 | 307.95 | 00011160707405 | JOSE GIOVANE DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2016 | 621.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2016 | 14662.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2016 | 62.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2016 | 3498.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2016 | 4230.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001778 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00003322707423 | MIGUEL ANGELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2016 | 5681.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2016 | 733.92 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2016 | 1250.00 | 00006865985478 | JOSEILDO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PACTO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2016 | 3256.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2016 | 209365.94 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% MAIO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2016 | 1056.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2016 | 67444.98 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2016 | 33003.76 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2016 | 19454.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% MAIO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2016 | 35942.54 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO MAIO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2016 | 4881.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO MAIO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2016 | 8012.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% MAIO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2016 | 9768.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% MAIO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2016 | 20014.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% MAIO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2016 | 3520.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% MAIO/2016.FOLHA - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2016 | 3145.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2016 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2016 | 43200.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2016 | 32500.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2016 | 7531.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2016 | 328.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2016 | 5768.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2016 | 1307.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES CONFORME DOC EM ANEXO.3 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2016 | 5650.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2016 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA SERVIÇOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2016 | 14108.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2016 | 3310.18 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00007563890467 | MARGALENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPÓRTE DE ESTUDANTE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001805 | 31/05/2016 | 30772.94 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA PELA TP 0002/2014, CONFORME DOC EM ANEXO | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2016 | 372.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2016 | 2000.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1319 - SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2016 | 57119.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2016 | 19082.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO MAIO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2016 | 31107.30 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS MAIO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2016 | 4901.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO MAIO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2016 | 13163.46 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA MAIO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2016 | 44397.87 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF MAIO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2016 | 2636.40 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS MAIO/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2016 | 13668.40 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU MAIO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2016 | 5430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO MAIO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2016 | 7720.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 MAIO/2016.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2016 | 52654.51 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF MAIO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2016 | 13233.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS MAIO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP MAIO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2016 | 1212.53 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU MAIO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2016 | 2377.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2016 | 5692.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2016 | 247.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2016 | 4360.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2016 | 988.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2016 | 36877.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2016 | 5060.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2016 | 2640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 MAIO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001772 | 31/05/2016 | 10220.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2016 | 530.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROSSO DE ESTRADA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2016 | 520.00 | 00007768151488 | MARCOS ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROSSO DE ESTRADAS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2016 | 320.00 | 00044297012880 | JOSE CRISTIANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVENTE NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2016 | 480.00 | 00004199559418 | FRANCINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SECRETARIA DE INFRA DE DIARIAS COMO PEDREIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2016 | 320.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2016 | 890.00 | 00009347177458 | WAMBERGUE CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNCIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2016 | 850.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2016 | 730.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ORESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001818 | 31/05/2016 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA UBANA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE MAIO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2016 | 1080.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2016 | 1150.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2016 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2016 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2016 | 4148.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO MAIO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2016 | 5540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2016 | 340.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00003714504460 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A AJUDA DE CUSTO PARA QUADRILHA JUNINA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2016 | 2100.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A APOIO CULTURAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2016 | 2400.00 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTOS DO DIAS DAS MÃES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2016 | 7975.00 | 05740720000107 | JGC TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MASA POOLIESTER,PARA LEMBRANÇAS DO DIAS DAS MAES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2016 | 1848.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV MAIO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2016 | 4785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2016 | 3168.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2016 | 5694.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2016 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA E INFORMATIVA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR MAIO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2016 | 6025.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2016 | 12490.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2016 | 5900.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP MAIO/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2016 | 860.00 | 00010419922466 | WELLINTON FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASS SOCIAL.CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2016 | 850.00 | 00010072598417 | DANIEL DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO PETI E PROJOVEM, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2016 | 292.60 | 00007264355462 | IUZIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NO ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2016 | 600.00 | 00007264355462 | IUZIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NO ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2016 | 1137.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2016 | 2765.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERVAMENTO DOS PORTÕES DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERVAMENTO DOS PORTÕES DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2016 | 850.00 | 00010072598417 | DANIEL DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO PETI E PROJOVEM, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 3100.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO PORTÕES E GRADES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2016 | 850.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 1137.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2016 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO NA PRATICA DE ESPORTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2016 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE AULA DE VIOLÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2016 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2016 | 8.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2016 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2016 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2016 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2016 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2016 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2016 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO DO PETI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2016 | 6780.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2016 | 1920.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASS. SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2016 | 860.00 | 00010419922466 | WELLINTON FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PATI, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2016 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2016 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001849 | 01/06/2016 | 24500.00 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE HORAS DE TRATOR DESTINADO A CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00062003744304 | ANA FLAVIA DE FREITAS BRI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE GRID PARA EXPOSIÇÃO DE TELÃO, NO FESTEJO DA 12 EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2016 | 5400.00 | 00006632853480 | AMANDA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS, DA 12 SAO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2016 | 2100.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APOIO CULTURAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2016 | 2050.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNCIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2016 | 1170.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2016 | 1280.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2016 | 750.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM UMA MOTOCICLETA, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2016 | 108.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00004546256426 | DALCY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL), CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2016 | 2950.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GUIAS LATERAIS E BURACOS NAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2016 | 960.00 | 00008693171488 | JOÃO ARCENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNINADES DO QUEIXADA E JUSTINO.CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2016 | 650.00 | 00007012599499 | IRANILTON JOSE BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2016 | 2550.00 | 00049668749472 | LEOMARQUES CORDEIRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2016 | 420.00 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2016 | 430.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROSSO DE ESTRADA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2016 | 650.00 | 00007227449432 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA COLOCAÇÃO DE GUIA DE CALÇAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2016 | 320.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0001926 | 01/06/2016 | 8629.70 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2016 | 675.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AQUA POTAVEL PARA AS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2016 | 840.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO DESTRITO DE SERIDO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2016 | 1900.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2016 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2016 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2016 | 190.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001917 | 01/06/2016 | 47642.53 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE 3 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001918 | 01/06/2016 | 47642.53 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE 3 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2016 | 809.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, COMO DIGITADOR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC DE SAUDE, COMO DIGITADORA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001922 | 01/06/2016 | 1500.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001923 | 01/06/2016 | 20015.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O HOSPITAL DO MUNCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001924 | 01/06/2016 | 782.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 ASSURANCE 88T, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0001925 | 01/06/2016 | 550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA HOSPITAIS E POSTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2016 | 2500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1540, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2016 | 131.50 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2016 | 134.40 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2016 | 126.27 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2016 | 127.43 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2016 | 200.12 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2016 | 923.10 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA LUIZ EVANGELISTA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2016 | 408.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA LUIZ EVANGELISTA DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2016 | 2700.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00001105057437 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2016 | 350.00 | 00010833907409 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE CAMPINA GRANDE PARA SÃO VICENTE, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00010741611490 | ERICO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO COMO PEDREIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2016 | 3600.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, CONDUZINDO PASSAGEIROS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2016 | 840.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2016 | 675.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AQUA POTAVEL PARA AS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2016 | 760.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AULIXIO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2016 | 788.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2016 | 780.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00019221552845 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA SÃO LUIS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2016 | 730.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2016 | 850.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2016 | 850.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2016 | 680.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2016 | 2365.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2016 | 1589.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2016 | 1603.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2016 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00010739168479 | EDIVANILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00019221552845 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, COMO AUX DA ESCOLA SÃO LUIS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2016 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2016 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2016 | 56.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2016 | 112.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARÊNCIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2016 | 680.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2016 | 1246.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001937 | 02/06/2016 | 2799.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001936 | 02/06/2016 | 2799.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/06/2016 | 4400.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/06/2016 | 3375.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESTAMPAS, PARA A SEC DE ASS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001958 | 03/06/2016 | 6570.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS CPM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2016 | 847.07 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0001939 | 03/06/2016 | 2650.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/06/2016 | 5520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ENCADERNAÇÕES E COPIAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ENEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/06/2016 | 2760.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2016 | 1300.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001950 | 03/06/2016 | 21750.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/06/2016 | 5330.70 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS,PARA CRECHE MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001963 | 03/06/2016 | 206.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001964 | 03/06/2016 | 3275.25 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0001965 | 03/06/2016 | 21750.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/06/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/06/2016 | 4138.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2016 | 1634.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDAO- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE VIDEO LARINGOSCOPIA, REALIZDO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/06/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001952 | 03/06/2016 | 1501.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001953 | 03/06/2016 | 2797.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICIOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/06/2016 | 180.00 | 00004483435418 | HERCULES CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/06/2016 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE SEBASTIANA DE SOUZA LIMA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/06/2016 | 1392.09 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUTO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/06/2016 | 250.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME (ECOCARDRIOGAMA) REALIZADO EM MARIA PAULINO DOS SANTOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2016 | 190.00 | 00010739168479 | EDIVANILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/06/2016 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME US ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/06/2016 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/06/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA,ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/06/2016 | 6902.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS VW 15190, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001993 | 07/06/2016 | 2600.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS E CHECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001994 | 07/06/2016 | 2600.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS E CHECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2016 | 65000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA, BATISTA LIMA A SER REALIZADO DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/06/2016 | 70000.00 | 17985184000199 | JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA, LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, A SER REALIZADO DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2016 | 50000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA, DORGIVAL DANTAS A SER REALIZADO DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2016 | 20000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA, COCO SECO A SER REALIZADO DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2016 | 13000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA, IMPACTO X A SER REALIZADO DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2016 | 7000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA, JUNINHO E FORRÓ DA ESTIGAÇÃO A SER REALIZADO DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2016 | 18000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA, GENILDO E GINALDO A SER REALIZADO DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2016 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2016 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA, EM VEICULO DA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001998 | 08/06/2016 | 3036.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 DUNLOP TOURING 3001, PNEU 205/70R15 G/T, PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2016 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2016 | 960.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002012 | 09/06/2016 | 5000.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAIS E UBS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2016 | 250.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/06/2016 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTOPATOLOGICO, EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002017 | 09/06/2016 | 14999.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DESTINADO A HOSPITAL DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2016 | 5990.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2016 | 5990.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2016 | 9106.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2016 | 900.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TNT PARA TRABALHOS ESCOLARES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2016 | 1070.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ITA CETIM 09 C/10MTS, COLA GROSSA, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002011 | 09/06/2016 | 3943.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002015 | 09/06/2016 | 10056.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002003 | 09/06/2016 | 13201.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002004 | 09/06/2016 | 13201.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002016 | 09/06/2016 | 13201.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DESTINADO A ASS SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2016 | 2333.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002027 | 10/06/2016 | 4635.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2016 | 10632.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2016 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2016 | 3600.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. A MAIO/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2016 | 8329.99 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A CARROS DA SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00010731647483 | AMBROZINA KELLY DE OLIVEIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERNAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/06/2016 | 1237.50 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA PEDRA MARMORE, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/06/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE US DA REGIÃO INGUINAL ESCROTAL ESQUERDA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/06/2016 | 4140.00 | 00023385464315 | JOSÉ OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/06/2016 | 7700.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTA DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/06/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/06/2016 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA E INFORMATIVA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA CIDADE DE SOLEDADE, PARA A MORADIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2016 | 150.00 | 00003467644406 | ADELIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2016 | 724.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF, ALTO DO UMBUZEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2016 | 200.00 | 00009926599494 | MIKARLA FABRIELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO DE OUTUBRO ROSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2016 | 130.00 | 00004685225490 | MAURICIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2016 | 130.00 | 00038424616820 | MAURICIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2016 | 300.00 | 00004685225490 | MAURICIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CINTILO GRAFIA OSSEA, REALIZDO EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2016 | 400.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/06/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/06/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2016 | 420.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TRÊS ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/06/2016 | 1678.15 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2016 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE UMA HOLTER 24H, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2016 | 456.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2016 | 420.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2016 | 8210.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A CARROS DA SEC DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2016 | 1448.00 | 00036815853420 | PETRONIO EVERTON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2016 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE RX TORAX, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, AO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2016 | 76.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2016 | 15854.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2016 | 5000.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002070 | 21/06/2016 | 8280.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EMANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2016 | 4000.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE GUIAS LATERAIS E BURACOS NAS RUAS PAVIMENTADOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2016 | 852.55 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE PACINNE MYLLER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002080 | 22/06/2016 | 8105.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002081 | 22/06/2016 | 8301.58 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF SANTA MARIA, CONFORME DOC EM NEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2016 | 200.00 | 00009504157408 | MARIA DO SOCORRO XAVIER SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA FRANCISCO PINTO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002084 | 23/06/2016 | 7832.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/06/2016 | 1374.00 | 00006577552495 | JOSIVANIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002086 | 23/06/2016 | 9214.30 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2016 | 15000.00 | 17985184000199 | JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DA RESENHA, DUARANTES OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2016 | 240.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOSPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU T CG/TIT 90/90-18 ST200 VIPAL, CAMARA AR DIANT/TRAS MA-18 CG JHP, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2016 | 1000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO LIXEIRAS RED C/PEDAL, TOALHEIRO COMPACTO URBAN-GLAS E ETC, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2016 | 710.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RM DE QUADRIL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2016 | 78360.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADO OAS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2016 | 7547.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA - LUG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS COMEMORATIVAS, PARA FESTEJJOS DO SÃO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2016 | 1500.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2016 | 560.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE E POUSADA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SEC DE ADM, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/06/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2016 | 889.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2016 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. A _______ DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002121 | 30/06/2016 | 9910.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIA DE TRABALHO CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2016 | 5368.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 1062 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2016 | 600.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1289, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2016 | 5330.70 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMEPENHO DO EMPENHO 1959, POR MOTIVO DE FONTE PAGADO DIVERGENTE - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS,PARA CRECHE MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2016 | 11040.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1475, MOTIVO FONTE PAGADORA DIVERGENTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2016 | 8279.94 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1511, MOTIVO FONTE PAGADORA DIVERGENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2016 | 2266.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2016 | 3527.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2016 | 530.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2016 | 600.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2016 | 3256.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2016 | 219421.18 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JUNHO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2016 | 1056.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2016 | 67314.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2016 | 34467.41 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2016 | 17021.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JUNHO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2016 | 39773.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JUNHO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2016 | 4881.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JUNHO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2016 | 8312.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JUNHO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2016 | 9768.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% JUNHO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2016 | 21370.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% JUNHO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% JUNHO/2016.FOLHA - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2016 | 1503.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2016 | 18000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2016 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2016 | 8778.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2016 | 1143.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2016 | 5791.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2016 | 1177.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. A MAIO 2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2016 | 25827.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2016 | 135211.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2016 | 62.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2016 | 2434.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2016 | 8464.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2016 | 1273.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2016 | 0.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2016 | 256.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2016 | 7346.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2016 | 442.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2016 | 7346.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2016 | 336.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2016 | 8785.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2016 | 1703.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2016 | 6802.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2016 | 288.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2016 | 31.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2016 | 360.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARÊNCIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2016 | 816.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2016 | 2500.00 | 10376755000149 | FREIRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2016 | 3498.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS DA U.B.S CLAUDINO CANDIDO DE FARIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS DA U.B.S CLAUDINO CANDIDO DE FARIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DA CIDADE PARA A ZONA RURAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002113 | 30/06/2016 | 9450.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A VARIOS HOSPITAIS, E COM PESSOAS PARA EMODIALES, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002115 | 30/06/2016 | 2759.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002117 | 30/06/2016 | 5380.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2016 | 25.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE DALILA ROBERTA DA SILVA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2016 | 94.18 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002124 | 30/06/2016 | 9029.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 775, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CON. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2016 | 829.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2016 | 2116.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2016 | 318.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2016 | 114.93 | 00004533614477 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO NASF. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2016 | 114.93 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DEW SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO NASF. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2016 | 500.00 | 00006990995440 | MARIA DA VITORIA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS ESPECIAIS PARA CRIANÇA CARENTE EM TRATAMENTO. CPNF DOC. EM ANEXO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2016 | 195.44 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE ARTIGOS PARA ARTIGOS FESTIOS.CONF DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2016 | 250.00 | 00003975672439 | BRUNNO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE SO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2016 | 350.00 | 00003975672439 | BRUNNO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2016 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAIO X DE PE DIREITO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2016 | 81.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS DE JUNHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2016 | 53.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2016 | 59553.73 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2016 | 19082.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JUNHO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2016 | 30769.30 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JUNHO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2016 | 4901.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JUNHO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2016 | 13501.46 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JUNHO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2016 | 44614.13 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JUNHO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2016 | 2873.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS JUNHO/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2016 | 13829.73 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JUNHO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2016 | 5430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JUNHO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2016 | 70540.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JUNHO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2016 | 13148.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JUNHO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2016 | 4833.33 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JUNHO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2016 | 1200.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JUNHO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2016 | 239.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2016 | 239.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2016 | 305.00 | 00001451585438 | ADRIANA CORDEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RELATIVO A EXAMES REALIZADO NO LAB. PRO SAUDE, CONFORM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2016 | 1136.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2016 | 6634.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2016 | 2582.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2016 | 864.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2016 | 4377.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2016 | 889.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2016 | 36877.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 JUNHO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2016 | 1045.00 | 20240006000143 | CONFORTEL HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA DORGIVAL DANTAS, DURANTE OS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2016 | 882.00 | 16714346000191 | EWERTON LUIZ DE ASSIS GARCIA - POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDAS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2016 | 7900.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O SÃO PEDRO, DO MUNICIPIO, NOS DIA 30,01,02,03 DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2016 | 4148.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JUNHO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2016 | 5540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002114 | 30/06/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE PERFURATRIZ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JUNHO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2016 | 4860.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR JUNHO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2016 | 6025.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2016 | 12490.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2016 | 5900.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP JUNHO/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2016 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO A SERVIÇOS DO GABINETE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2016 | 3168.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2016 | 5694.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2016 | 1848.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JUNHO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2016 | 4785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002249 | 01/07/2016 | 2380.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2016 | 1920.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR E AÇÃO SOCIAL,COONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2016 | 4200.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PASSAGEIROS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2016 | 2680.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FRONECIMENTO DE AGUA NÃO POTAVEL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2016 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2016 | 800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2016 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CONSULTA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2016 | 600.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACÊDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA CONSULTA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2016 | 2000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2016 | 270.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2016 | 220.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00003286594440 | FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA DE GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2016 | 740.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE USB SANTA MARIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2016 | 544.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2016 | 6984.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,CAFÉ,ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00010733857442 | PAULINO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2016 | 15000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002250 | 01/07/2016 | 2380.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2016 | 1005.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2016 | 1910.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2016 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, REF MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2016 | 4200.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PRA CIDADE E VICE-VERSA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2016 | 5650.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00001105057437 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2016 | 600.00 | 00010833907409 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2016 | 2875.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00007563890467 | MARGALENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA DO PREDIO, ONDE SE LOCALIZA A CASA DA FAMILIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2016 | 554.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/07/2016 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/07/2016 | 1539.35 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/07/2016 | 1539.35 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/07/2016 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2016 | 6500.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOC DE TELÃO, EM GRID DE ALUMINIO COM PROJEÇÃO, MEDINDO 7M X 4M PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO REALIZADOS NO 01,02,03 DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2016 | 92.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/07/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/07/2016 | 130.00 | 00038424616820 | MAURICIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/07/2016 | 120.00 | 00007584845428 | JOYCE KELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRESTADOR DE SERVIÇO DOMICILIAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/07/2016 | 809.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPÍO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/07/2016 | 809.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPÍO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/07/2016 | 252.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002291 | 06/07/2016 | 25353.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/07/2016 | 210.00 | 00042488796468 | MARISTELA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS PARA TREINAMENTO DE MONITORAMENTO DE OBITOS, PARA A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/07/2016 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES, DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MSD, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/07/2016 | 200.00 | 00050391607472 | GONÇALVES ANICETO VIEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CONSULTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0002295 | 07/07/2016 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA HOSPITAIS E POSTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/07/2016 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA DA NASF REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002297 | 07/07/2016 | 9777.71 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2016 | 1508.40 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS E CRECHES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2016 | 143.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2016 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/07/2016 | 1172.13 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HOSPITAL E UBS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2016 | 348.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BOLSA PERF. UROSTOMIA TRANSP. RECORT, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2016 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES, COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA E RM DA PELVE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2016 | 400.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2016 | 500.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2016 | 50.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2016 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE , MAPEAMENTO DE RETINA E CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002309 | 08/07/2016 | 12251.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAIS E UBS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/07/2016 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE AULA DE VIOLÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2016 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE AULA DE VIOLÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2016 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS, COMO OFICINEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2016 | 850.00 | 00010072598417 | DANIEL DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO PETI E PROJOVEM, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2016 | 850.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2016 | 688.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ENTREGA DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2016 | 1800.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2016 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2016 | 850.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2016 | 1200.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO SIENA PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2016 | 8056.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CARROS DA SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2016 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EXAME DE RAIO X DO JOELHO,REALIZADO EM ADELAIDE FERNANDES DE FRANÇA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2016 | 1618.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE ENFERMOS PARA CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/07/2016 | 15800.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2016 | 143.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2016 | 880.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2016 | 10400.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002329 | 11/07/2016 | 2647.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/07/2016 | 50.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2016 | 1135.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA B4T 710 L2, MANG PVC P/SUCCAO, PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/07/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/07/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA,ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/07/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/07/2016 | 81.70 | 00013582282724 | ROSILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM CARATER DEURGENCIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/07/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/07/2016 | 150.00 | 00050918826420 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AUDIOMETRIA COM DR. IRENE LISBOA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/07/2016 | 2000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/07/2016 | 1320.00 | 00009031891436 | MARIA CECILIANA ONOFRE COSTA LIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A BANDA BATISTA LIMA, QUE SE APRESENTOU NO 12 SÃO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/07/2016 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/07/2016 | 737.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MONITOR ELETR. PRESSAO ART AUTOM DIG, COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO G, BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/07/2016 | 300.00 | 00042150876434 | MARIA DAS NEVES LUCIANO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM DR: GENIVAL DUARTE DOS SANTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2016 | 300.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/07/2016 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM SALATIEL CEZAR DE ALCANTARA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/07/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A US DO APARELHO URINARIO,REALIZADO EM ISABEL ONOFRE DA SILVA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/07/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL,DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/07/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/07/2016 | 4140.00 | 00023385464315 | JOSÉ OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/07/2016 | 675.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A T.C DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM JOSILENE MATEUS DOS SANTOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/07/2016 | 1237.50 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A COMPRA DE PEDRA MARMORE PARA BALCOES DA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE SANTA MARIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/07/2016 | 250.00 | 00006035578489 | JOANA PAULA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2016 | 809.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2016 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS DOS PACIENTES ADONICE VIRGINIO E SUELY DE SOUZA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2016 | 270.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES, NA CLINICA CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2016 | 724.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DO PSF, DO ALTO DO UMBUZEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2016 | 50.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/07/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/07/2016 | 550.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAME, DE T.C DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/07/2016 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME TC DOS SEIOS DA FACE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/07/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2016 | 400.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, DA UNIDADE DO SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2016 | 400.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, DA UNIDADE DO SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002381 | 29/07/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, PARA O PSF DE SNATA MARIA, TRANSPORTANDO OS MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2016 | 222.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2016 | 81.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2016 | 2331.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2016 | 8464.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP DO 2112, REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARÊNCIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2016 | 80.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2016 | 446.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2016 | 356.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2016 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2016 | 2259.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2016 | 1220.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2016 | 360.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2016 | 1753.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2016 | 3168.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2016 | 880.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2016 | 3500.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SONORIZAÇÃO EM CARRO AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2016 | 880.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2016 | 4924.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2016 | 215129.83 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JULHO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2016 | 1056.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2016 | 66946.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2016 | 31984.95 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2016 | 15707.79 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JULHO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2016 | 37627.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JULHO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2016 | 4881.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JULHO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2016 | 8012.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JULHO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2016 | 9768.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% JULHO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2016 | 19905.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% JULHO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2016 | 3490.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% JULHO/2016.FOLHA - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2016 | 3063.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2016 | 3526.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002452 | 30/07/2016 | 2411.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, AQRQUIVO 4 GAVETAS, LIQUIFICADOR INDUST E DVD LENOXX MP3, PARA CRECHE PACINNY MILLER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2016 | 850.00 | 00095139770482 | ANTONIO MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA ESCOLAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0002466 | 30/07/2016 | 1100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DO 1179, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2016 | 5250.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP DO 804, LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA SERVIÇOS ESCOLARES,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP DO 2152 LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DO 2151, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2016 | 3200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DO 1595, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2016 | 600.00 | 00010739168479 | EDIVANILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1913, SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2016 | 600.00 | 00010739168479 | EDIVANILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1913, SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2016 | 900.00 | 00010739168479 | EDIVANILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1913, SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2016 | 4200.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM UNIVERSITARIOS, PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2016 | 4200.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM UNIVERSITARIOS, PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2016 | 850.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES, DE ALUNO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2016 | 1100.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2016 | 1600.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2016 | 1200.00 | 00001105057437 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2016 | 530.00 | 00001072324482 | LUIZ WAGNER DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2016 | 420.00 | 00010738760471 | JEFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2016 | 1700.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002505 | 30/07/2016 | 1980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2016 | 23202.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2016 | 23202.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002509 | 30/07/2016 | 9425.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIA DE TRABALHO CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2016 | 210.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002513 | 30/07/2016 | 10837.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A CRECHE PACINNY MILLER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2016 | 7900.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY SOUSA C. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MESAS SEXTAVADA E MESA PARA REFEITORIO, PARA A CRECHE PACINNY MILLER CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2016 | 2200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2470, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2016 | 1050.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2016 | 650.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE ESCOLAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2016 | 815.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO AUXILIO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2016 | 1900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2016 | 5075.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2016 | 1516.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2016 | 1212.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2016 | 8000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2016 | 2000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2016 | 11000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2016 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2016 | 33604.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2016 | 33604.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2016 | 7679.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2016 | 4148.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2016 | 1226.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2016 | 1670.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2016 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, FORD FIESTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF 2 P/ ZONA RURAL E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2016 | 7700.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE DIVERSSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A VARIOS HOSPITAIS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS DA U.B.S CLAUDINO CANDIDO DE FARIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2016 | 56553.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2016 | 19653.47 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JULHO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2016 | 31174.90 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JULHO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2016 | 4901.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JULHO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2016 | 13163.46 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JULHO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2016 | 46076.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JULHO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2016 | 2535.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS JULHO/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2016 | 13536.40 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JULHO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2016 | 5430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JULHO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2016 | 74712.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JULHO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2016 | 13148.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JULHO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2016 | 4500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JULHO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2016 | 2478.25 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JULHO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2016 | 87.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2016 | 40.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2016 | 193.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2016 | 805.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2016 | 2116.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002474 | 30/07/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP DA 1612, SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2016 | 89.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2016 | 228.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2016 | 295.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2016 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARRENTE DO MUNICIPIO. CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2016 | 150.00 | 00004430928428 | CILENE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM RX DA COLUNA. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2016 | 23.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DE PESSOAL CONF. DOC. EM NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2016 | 89.00 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROVIMENTO DE INTERNET. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2016 | 38.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCEÇÃO DE DIARIA PARA MEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2016 | 38.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PARA MENBRO DA DIRETORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 791, LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP DA 1445, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1446, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2016 | 1700.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA HOSPITAIS DE CAMPÍNA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2016 | 850.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA UBS JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2016 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2016 | 1145.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2016 | 916.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2016 | 25399.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2016 | 9885.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2016 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2016 | 5804.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2016 | 3135.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2016 | 927.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2016 | 4400.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR JULHO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2016 | 6025.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2016 | 13378.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2016 | 5900.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP JULHO/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2016 | 50.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002512 | 30/07/2016 | 19303.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2016 | 1082.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4000 PAG, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2016 | 1922.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4000 PAG, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2016 | 2151.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2016 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2016 | 1075.99 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2016 | 1118.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER HL-5350, COM FRANQUIA DE 3000 PAG, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2016 | 688.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2016 | 1800.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2016 | 1900.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2016 | 100.00 | 00008416024413 | KALINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E REFEIÇÃO EM EVENTO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2016 | 560.00 | 00015106855888 | MARIA BETANIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2016 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2016 | 2068.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2016 | 6864.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2016 | 41867.28 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA TRIBUTARIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2016 | 1300.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2016 | 795.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO GINASIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA EM PROJETOS A INSTANCIA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA EM PROJETOS A INSTANCIA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2016 | 1848.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JULHO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2016 | 4785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002545 | 30/07/2016 | 15000.00 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE HORAS DE TRATOR DESTINADO A CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2016 | 4236.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JULHO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2016 | 5540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2016 | 600.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO 8º CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINA, DE SÃO VICENTE DO SERIDO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2016 | 400.00 | 00007571272408 | FABIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO 8º CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINA, DE SÃO VICENTE DO SERIDO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2016 | 1000.00 | 00010405719485 | VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO 8º CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINA, DE SÃO VICENTE DO SERIDO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2016 | 1000.00 | 00009489128473 | JHEYMERSON HUGO BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: JURADOS DO 8º CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINA, DE SÃO VICENTE DO SERIDO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2016 | 1400.00 | 00005200983401 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO CARPINTEIRO NA MONTAGEM, DE BARRACAS PARA FESTEJOS DO SÃO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2016 | 1300.00 | 00007021723407 | INACIO FLEURISIO LOPES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE NA MONTAGENS DAS BARRACAS, DO FESTEJOS DO SÃO PEDRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2016 | 1200.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TROFEUS E HOMENAGENS PARA A SEC DE CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2016 | 1100.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FILMAGEM DE EVENTOS, PARA A SEC DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2016 | 640.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DAS BARRACAS DO SÃO PEDRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2016 | 7900.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, PARA FESTEJOS DE SÃO PEDRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JULHO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2016 | 3502.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA VEICULO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2016 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOR FIESTA, PARA A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2016 | 750.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2016 | 550.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA NA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2016 | 36650.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2016 | 2640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 JULHO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2016 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2016 | 2100.00 | 00012625564490 | FABRICIO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2016 | 3150.00 | 00012625564490 | FABRICIO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE PERFURATRIZ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2016 | 1170.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2016 | 1100.00 | 00006313300467 | JUVINO MATILDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MOTAGENS DE BARRACAS, PARA O SÃO PEDRO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2016 | 2150.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MOTAGENS DE BARRACAS, PARA O SÃO PEDRO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2016 | 2100.00 | 00030754380491 | LUIZ GONZAGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MOTAGENS DE BARRACAS, PARA O SÃO PEDRO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2016 | 1000.00 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROSSO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2016 | 2100.00 | 00030754380491 | LUIZ GONZAGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APOIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARACAS E ESTRUTURAS DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002584 | 01/08/2016 | 10323.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002585 | 01/08/2016 | 7039.90 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2016 | 3100.00 | 00049668749472 | LEOMARQUES CORDEIRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00012625564490 | FABRICIO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2016 | 6785.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2016 | 530.00 | 00001072324482 | LUIZ WAGNER DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2016 | 600.00 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ROSSO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00005224396409 | EVERTON XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2016 | 1480.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, FORD FIESTA PARA A SEC DE TRANSPORTES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2016 | 1200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, DESTINADO A PROPAGANDA DE VOLANTE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2016 | 550.00 | 00067534520444 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO SAFONEIRO NA 12 FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2016 | 550.00 | 00031291150803 | MARIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO SAFONEIRO DO PE DE SERRA, NA 12 EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2016 | 550.00 | 00015104338487 | MANOEL ALICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO SAFONEIRO DO PE DE SERRA, NA 12 EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2016 | 670.00 | 00064008720782 | ANTONIO FIRMINO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEC DE AGRICULTURA COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2016 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS, ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2016 | 414.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SEDINHA P/ FORRO E MALHA HELANQUINHA, PARA A SEC DE ASS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2016 | 1920.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2016 | 500.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2016 | 700.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2016 | 9569.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CARROS DA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2016 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2016 | 26879.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2016 | 2100.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2016 | 1250.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2016 | 2100.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2016 | 1250.00 | 00003286594440 | FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA DE GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2016 | 850.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, NA UBS JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2016 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2016 | 250.00 | 00006645769407 | ELINEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA E EXAMES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2016 | 80.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2016 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2016 | 600.00 | 00004440179410 | FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2016 | 1790.04 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE LIMPEZA PARA ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2016 | 1197.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2016 | 1520.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2016 | 2760.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, 190 ENCADERNAÇÕES E 20.000 COPIAS, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002589 | 01/08/2016 | 9910.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A CRECHE PACINNY MILLER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0002590 | 01/08/2016 | 1100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2016 | 6200.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DE CRECHE PACINNY MYLLER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADOS A SERVIÇOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2016 | 600.00 | 00010833907409 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2016 | 420.00 | 00009159540443 | EDILSON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2016 | 850.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2016 | 420.00 | 00042152194420 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VIAGENS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2016 | 1910.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, REF MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2016 | 3200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2016 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2016 | 3200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, REF MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2016 | 1910.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2016 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002643 | 01/08/2016 | 5685.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2016 | 5650.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2016 | 26879.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2016 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00007563890467 | MARGALENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00010729440494 | JAILTON GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE, NA REFORMA DE ESCOLAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2016 | 768.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2016 | 880.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2016 | 778.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE AGUA PARA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/08/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/08/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/08/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/08/2016 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002659 | 02/08/2016 | 12667.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/08/2016 | 738.71 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2016 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2016 | 33.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2016 | 7000.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÕES REC CONT ESP, CART CONT MED,K TALÕES ATEND AMBULATORIAL, TALÕES AVEIAM, FICHAS DOMICILIAR E FICHAS INDIV, CONF DO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002667 | 08/08/2016 | 550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA HOSPITAIS E POSTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/08/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/08/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002670 | 09/08/2016 | 1100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002671 | 09/08/2016 | 2585.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2016 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RAIO X DAS MÃOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/08/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002673 | 09/08/2016 | 6310.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO , PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002674 | 09/08/2016 | 6310.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO , PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2016 | 61756.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOÃO FELIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2016 | 210.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002681 | 10/08/2016 | 2875.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002687 | 10/08/2016 | 17999.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2016 | 43.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2016 | 134.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2016 | 23000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2016 | 840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2016 | 11569.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002686 | 10/08/2016 | 17003.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2016 | 210.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS REFRENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2016 | 1080.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2016 | 300.00 | 00010733848451 | EDUARDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2016 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ALIETE MARREIRO DA COSTA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2016 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM MARIA DAS DORES SANTOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2016 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM ELINEIDE OLIVEIRA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2016 | 404.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2016 | 128.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DEW SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA E REFEIÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/08/2016 | 128.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA E REFEIÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/08/2016 | 809.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/08/2016 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/08/2016 | 74.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2016 | 39.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2016 | 117.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2016 | 190.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA,CONFORME DOC EM ANEXO.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/08/2016 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2016 | 1570.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/08/2016 | 300.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HONORARIO MEDICO (CARDIOLOGIA) CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/08/2016 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A RX DO TORAX,REALIZADO EM GUSTAVO NASCIMENTO LIMA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/08/2016 | 135.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/08/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002706 | 15/08/2016 | 2524.48 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/08/2016 | 825.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/08/2016 | 2850.67 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/08/2016 | 2504.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2016 | 250.00 | 00071303803496 | EDINA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/08/2016 | 0.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/08/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2016 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/08/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2016 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE RX COLUNA DORSO LOMBAR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/08/2016 | 91.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/08/2016 | 264.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA, RX DO TORAX PA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/08/2016 | 137.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/08/2016 | 420.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/08/2016 | 3800.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/08/2016 | 350.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2016 | 150.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUCIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/08/2016 | 350.00 | 00011736269488 | HERBERT LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR. MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2016 | 3600.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2016 | 700.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DOC MUNICIPIO, COM O DR. GIAN FRANCISCO DE ALMEIDA, CONF DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/08/2016 | 9569.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/08/2016 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DOPPLER ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/08/2016 | 8869.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/08/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVILOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/08/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVILOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/08/2016 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEOROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/08/2016 | 240.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/08/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/08/2016 | 809.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/08/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2016 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2016 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA DO NASF, REF AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2016 | 1440.00 | 00036815853420 | PETRONIO EVERTON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2016 | 1440.00 | 00036815853420 | PETRONIO EVERTON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/08/2016 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/08/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/08/2016 | 54.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2016 | 1440.00 | 00036815853420 | PETRONIO EVERTON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF A 2 MESES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/08/2016 | 4145.00 | 00023385464315 | JOSÉ OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/08/2016 | 2000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/08/2016 | 500.00 | 00006645769407 | ELINEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONSULTA E EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/08/2016 | 80.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAQUISIÇÃO DE EXAME DE ECG, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/08/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA CIDADE DE SOLEDADE, PARA A MORADIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/08/2016 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DE PAGTO, PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/08/2016 | 1197.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/08/2016 | 1520.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2016 | 250.00 | 00006645769407 | ELINEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CONSULTA E EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PLATONISTA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/08/2016 | 250.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2016 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2016 | 80.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2016 | 230.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2016 | 100.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2016 | 1995.00 | 00006558943492 | CLAUDIANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM O DR. GIAN FRANCISCO DE ALMEIDA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2016 | 77.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2016 | 154.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2016 | 51.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2016 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RX ESOFAGO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2016 | 1500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A TC DE ABD SUPERIOR, TC PELVE E TC TORAX, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2016 | 3200.00 | 00005848355401 | ANA MARIA MARIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA ANGIOCARDIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2016 | 140.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA NEUROCENTER, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2016 | 11000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2016 | 4527.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2016 | 55597.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2016 | 19682.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO AGOSTO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2016 | 30140.62 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS AGOSTO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2016 | 4901.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO AGOSTO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2016 | 13163.46 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA AGOSTO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2016 | 42576.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF AGOSTO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2016 | 2535.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS AGOSTO/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2016 | 14974.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU AGOSTO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2016 | 5430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO AGOSTO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2016 | 71112.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF AGOSTO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2016 | 11447.98 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS AGOSTO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2016 | 4500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP AGOSTO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2016 | 1756.45 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU AGOSTO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2016 | 850.00 | 00010479453470 | JAISLAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONF DO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2016 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2016 | 51.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARÊNCIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2016 | 3168.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00012316609457 | JOÃO BOSCO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA 12 EDICO DO SÃO PEDRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2016 | 4315.36 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR AGOSTO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2016 | 6025.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2016 | 12490.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2016 | 5900.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP AGOSTO/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2016 | 4236.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO AGOSTO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2016 | 5540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2016 | 36650.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 AGOSTO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE AGOSTO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2016 | 1650.00 | 00010743341406 | CARLA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, COMO AUX. CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2016 | 1848.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV AGOSTO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2016 | 4785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2016 | 4264.12 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2016 | 6864.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2016 | 4924.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2016 | 215043.47 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% AGOSTO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2016 | 1056.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2016 | 67040.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2016 | 31507.98 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2016 | 13511.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% AGOSTO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2016 | 35627.28 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO AGOSTO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2016 | 4881.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO AGOSTO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2016 | 8012.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% AGOSTO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2016 | 9768.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% AGOSTO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2016 | 19700.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% AGOSTO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% AGOSTO/2016.FOLHA - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0002886 | 31/08/2016 | 2585.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2671, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2016 | 900.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1914, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2153, LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2016 | 730.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2016 | 950.00 | 00003110899418 | HELENO LUCIANO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REFORMA DA ESCOLA DA ZONA RURAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2016 | 2385.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2629, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, REF MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2016 | 2032.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2016 | 5000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2016 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2016 | 73598.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2016 | 7752.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2016 | 5843.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2016 | 1157.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2016 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK, DESTIANDO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2016 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA, CONF DOC E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2016 | 150.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2016 | 950.00 | 00007012599499 | IRANILTON JOSE BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRSTADOS COM DIARIAS NA SEC DE INFRA-ESTRUTIRA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2016 | 1790.04 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002891 | 31/08/2016 | 11717.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002892 | 31/08/2016 | 12667.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2016 | 738.71 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2662, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2016 | 890.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. NA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2016 | 850.00 | 00010072598417 | DANIEL DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO PETI E PROJOVEM, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2016 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2016 | 850.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM E CASA DA FAMILIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2016 | 1900.00 | 00003873537478 | ROZIANO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2016 | 2350.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFCÇÃO DE ROUPAS PARA PROGRAMAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2016 | 1100.00 | 00003830999437 | CLAUDINO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2016 | 2300.00 | 14634028000195 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2016 | 2360.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2016 | 600.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP DA 1129, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2016 | 900.00 | 00003873537478 | ROZIANO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2900, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2016 | 860.00 | 00010419922466 | WELLINTON FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO DO PETI E PROJOVEM, COM OFICINAS DE DANÇAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2016 | 100.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E REFEIÇÃO EM EVENTO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2016 | 1635.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2016 | 1154.91 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A SEC DE ASS SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2016 | 1670.75 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2016 | 51.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2016 | 59.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2016 | 880.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO JUNTO A SEC. DE ASS. SOCIAL/CRAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2016 | 740.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE, UBS SANTA MARIA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. A JULHO/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. A AGOSTO/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2016 | 255.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2016 | 7900.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PAISAGISMO REALIZADO NA UBS JOSE MARCOS DE SOUSA, PRAÇA CENTRAL E CRECHE PACINNY MILLER, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2016 | 72.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2016 | 34.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2016 | 931.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2016 | 1249.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2016 | 35211.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2016 | 2500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2016 | 80.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2016 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2016 | 597.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2016 | 2280.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2016 | 740.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2016 | 1718.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2016 | 340.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2016 | 17.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2016 | 880.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2016 | 100.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E REFEIÇÃO EM EVENTO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2016 | 5264.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2016 | 8733.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2016 | 1870.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2016 | 83.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002788 | 31/08/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVILOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2016 | 4200.00 | 00045973016404 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2016 | 3960.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV DE ELABORAÇÃO DE PREST DE CONTAS DOS RECURSOS, FO FNDE/PDDE DOS EXERC DE 11,12,13,14 E 2015, RELATIVO AOS 8 CONSELHOS ESCOL. DO MUNIC, CONF DOC ANEX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2016 | 5800.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV DE REATIVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO, DP CNPJ ATUALIZ DE TITUL., EXERC DE 11,12,13,14 E 2015, RELATIVO AOS 8 CONSELHOS ESCOL. DO MUNIC, CONF DOC ANEX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2016 | 2258.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2016 | 3638.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2016 | 467.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2627, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2016 | 3150.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1370, TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2016 | 3200.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2648, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2016 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2682, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0002817 | 31/08/2016 | 1100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2590, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2016 | 1470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2150, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2016 | 2200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2515, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2104, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002821 | 31/08/2016 | 1000.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1618, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2593, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2016 | 3200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2624, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1593, SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2016 | 1520.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2753 AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2016 | 1520.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2582, AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2016 | 825.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2711, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2016 | 720.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP DA 1444, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2016 | 120.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL A AGOSTO/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2016 | 182.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2016 | 255.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002888 | 31/08/2016 | 1000.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2832, SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, PARA O PSF DE SNATA MARIA, TRANSPORTANDO OS MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2016 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2016 | 1536.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2016 | 55628.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2016 | 21651.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2016 | 5859.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2016 | 4416.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2016 | 874.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002952 | 31/08/2016 | 10002.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL, CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002953 | 31/08/2016 | 18149.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2016 | 850.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2016 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2016 | 1748.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2016 | 3900.00 | 00007469843400 | JANIELHA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃOD E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE COPM CARATER DE URGENCIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2016 | 200.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃOD E EXAMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2016 | 2000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA CAMPINA GRANDECONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2016 | 45.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: Á UM RX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2016 | 500.00 | 00098312049487 | MARIA DE LOURDES SOUZA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MES DE TRABALHO COM LAVADEIRA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A MÊS DE SALARIO COMO MOTORISTA PLANTNISTA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A MES TRABALHADO COMO MOTORISTA DO HOPITAL.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00007928147467 | ROMARIO COSME PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00007928147467 | ROMARIO COSME PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇAÕ DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2016 | 5.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2016 | 190.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2016 | 68.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002795 | 31/08/2016 | 495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA HOSPITAIS E POSTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002797 | 31/08/2016 | 11550.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS NO VEICULO PLACA- GZT 2950, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E PICUI, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2016 | 107.96 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS, PARA A COZINHA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2016 | 804.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2016 | 2183.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2016 | 779.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP . DA 819, SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1168, SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002831 | 31/08/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2105, SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, PARA O PSF DE SNATA MARIA, TRANSPORTANDO OS MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002832 | 31/08/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2381, SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, PARA O PSF DE SNATA MARIA, TRANSPORTANDO OS MEDICOS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2016 | 650.00 | 00039615111449 | MANUEL DE LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS HOSPITALAR, COM BIOPSA DE PROSTATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2016 | 650.00 | 00072276983787 | JOÃO DE DEUS BATISTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS HOSPITALAR, COM BIOPSA DE PROSTATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPÍO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00003286594440 | FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARÊNCIA, REF AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB,COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARÊNCIA, REF AO MÊS DE JULHO/2016, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS DE TRANSPARÊNCIA, REF AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2016 | 360.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF A 1 PLACA DE INAUGURAÇÃO, DA UBS CLAUDINO JOSE DE FARIAS, CONFECCIONADAS EM VIDRO 6MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL TRANSP E 4 ALONGADORES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2016 | 7143.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2016 | 789.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA DO PREDIO QUE SE LOCALIZA A CASA DA FAMILIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2016 | 1630.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILO NA SEC DE ASS SOCIAL E PETI,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2016 | 1590.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DE SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00004320904443 | MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2016 | 530.00 | 00048866024449 | DALVA LOURENÇO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA SECRETARIA DE ASS SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2016 | 2500.00 | 09159831000185 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS S.V.SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO SINDICATO DOSTRABALHADORES RURAIS,MEDIANTE A AUXILIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2016 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER HL-5350, COM FRANQUIA DE 4000 PAG, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2016 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4000 PAG, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE PERFURATRIZ, NO CAMINHÃO DE PLACA- MNY-0297, REF AO MES DE AGOSTO/2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2016 | 4290.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ESCAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DE 5 POSTES 150/10 E 1/ POSTE 300/10 COM CRUZETAS ARMADO 1.90M. DE CONCRETO, PARA ATENDER ARÉA URBANA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2016 | 850.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE RUAS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2016 | 2000.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE ATRAVES DE APOIO CULTURAL EM DIVULGAÇÃO POR MEIO RADIOFONICO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/09/2016 | 630.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SAFONEIRO DO PE DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS DO 12 SÃO PEDRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2016 | 1890.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PINTURA DE RUAS PARA O DESFILE CIVICO, DIA 7 DE SETEMBRO,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2016 | 530.00 | 00008312577416 | AURICELIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SÃO VICENTE DO SERIDÓ NO XII SÃO PEDRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00002875740407 | PEDRO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2016 | 740.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2016 | 670.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEC DE AGLICULTURA COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2016 | 670.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEC DE AGLICULTURA COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2016 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2016 | 7000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM UNIVERSITARIOS, PARA UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2016 | 456.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2016 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2016 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2016 | 3850.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2016 | 3850.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2016 | 3607.50 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2016 | 780.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2016 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002983 | 01/09/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002984 | 01/09/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002985 | 01/09/2016 | 2660.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2016 | 730.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2016 | 5004.38 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2016 | 580.00 | 00011811136443 | CARLOS ROBERTO ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0003002 | 01/09/2016 | 3020.53 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2016 | 2719.47 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREL CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CANTINAS DA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2016 | 920.00 | 00009159540443 | EDILSON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2016 | 1050.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/09/2016 | 850.00 | 00001072324482 | LUIZ WAGNER DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2016 | 240.00 | 00001645824446 | DAVI LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIROL, NA REFORMA DAS ESCOLAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2016 | 1750.00 | 00011271541416 | JOSE MARIZAN CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2016 | 11000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2016 | 769.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2016 | 940.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/09/2016 | 1725.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM MDF E MEDALHAS EM MDF, PARA PREMIAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/09/2016 | 2850.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/09/2016 | 2650.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/09/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/09/2016 | 1531.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/09/2016 | 1622.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/09/2016 | 1826.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/09/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003046 | 05/09/2016 | 20832.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003047 | 05/09/2016 | 3001.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0003048 | 05/09/2016 | 16135.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003049 | 05/09/2016 | 23003.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003050 | 05/09/2016 | 8149.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003051 | 05/09/2016 | 2851.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003052 | 05/09/2016 | 5900.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003053 | 05/09/2016 | 19101.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAL E UBS DOS MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003054 | 05/09/2016 | 1504.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES E VERDURAS, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/09/2016 | 4527.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CARRO DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/09/2016 | 3375.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE 29 ULTRASSONOGRAFIAS, 2 ELETROCARDIOGRAMA, 02 CONSULTAS CARDIOLOGICAS COM RISCO CIRURGICO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/09/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL, NA AV SENADOR RUI CARNEIRO, 186 - CENTRO - SVS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/09/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL, NA AV SENADOR RUI CARNEIRO, 186 - CENTRO - SVS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/09/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/09/2016 | 350.00 | 00004440179410 | FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DE SALARIO DE PLANTONISTA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/09/2016 | 360.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO, DESTINADO AO DIA DO ENFERMEIRO DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/09/2016 | 300.00 | 00004089955483 | ANA GLORIA DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM O CARDIOLOGISTA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DE SANTA MARIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/09/2016 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/09/2016 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/09/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/09/2016 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/09/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, REF AO MÊS DE MARÇA E ABRIL DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/09/2016 | 625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1395, SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E LASER, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/09/2016 | 574.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1372, LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/09/2016 | 3304.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1378, LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003043 | 05/09/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2788, PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/09/2016 | 1094.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DA BANDA MARCIAS, NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/09/2016 | 740.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DA BANDA MARCIAS, NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/09/2016 | 3304.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1378, LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/09/2016 | 4215.22 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2267, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,CAFÉ,ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/09/2016 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER HL-5350, COM FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/09/2016 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER dcp-7065, COM FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/09/2016 | 674.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/09/2016 | 880.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/09/2016 | 420.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA FRIA, PARA GRUPO DE DANÇA, DA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392015 | 0003080 | 06/09/2016 | 16000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REF AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/09/2016 | 80.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/09/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/09/2016 | 400.00 | 00067542042491 | ADALGIZA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM CONSULTA COM O DR. RAFAEL R. HOLANDA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392015 | 0003079 | 06/09/2016 | 20000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REF AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/09/2016 | 1114.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PELE 18 BATEDEIRA LEITOSA, BOMBO LUEN FUZ.30X18 E PRATINHO QUIRINO INFANTIL CROMADO 25 CM - 10 POL, PARA FANFARA MIRIM, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/09/2016 | 3830.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/09/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/09/2016 | 11000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS DA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/09/2016 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/09/2016 | 2417.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/09/2016 | 938.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/09/2016 | 4683.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/09/2016 | 80.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/09/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL, NA AV SENADOR RUI CARNEIRO, 186 - CENTRO - SVS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/09/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2016 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE HOLTER 24H, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2016 | 11000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3085, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS DA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2016 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/09/2016 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/09/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE T.C. DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0003099 | 12/09/2016 | 4218.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/09/2016 | 220.00 | 00009534404438 | JANICLEIDE PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME NA CLINICA CARDIO DIAGNOSTICO LIMITADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/09/2016 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDAO- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE IMITANCIOMETRIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/09/2016 | 92.92 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/09/2016 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME RX DE TORAX PA, RX DO TORNOZELO DIREITO E US DO COTOVELO DIREITO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0003105 | 13/09/2016 | 1100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0003106 | 13/09/2016 | 3300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/09/2016 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/09/2016 | 150.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/09/2016 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00003433879486 | DANILO DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/09/2016 | 160.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PÉSSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/09/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2016 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DA NOTA 42906, REFERENTE A TC ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/09/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/09/2016 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS(REVISÃO DE MARCAPASSO), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/09/2016 | 9.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/09/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/09/2016 | 45.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/09/2016 | 210.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/09/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/09/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF A ALUGUEL DE IMOVEL, RUA ROMULO NOBREGA, N 201, CENTRO - SOLEDADE, DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/09/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/09/2016 | 2546.16 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE RECURSO DO PROGRAMA PNAE APLICADO FORA DO OBJETO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/09/2016 | 0.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/09/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA,ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/09/2016 | 7211.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/09/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/09/2016 | 10597.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/09/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/09/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/09/2016 | 450.00 | 00004440179410 | FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DE SALARIO DE PLANTONISTA DO HOSPITAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/09/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/09/2016 | 43.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/09/2016 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAIO X DAS ARTICULAÇÕES SACROILIACAS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/09/2016 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAIO X DA PERNA DIREITA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/09/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/09/2016 | 1750.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/09/2016 | 2000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/09/2016 | 8.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/09/2016 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME HISTOPATOLOGICO PC-16-004476, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/09/2016 | 141.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2016 | 146.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2016 | 26.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2016 | 2375.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2016 | 72.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2016 | 720.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF SANTA MARIA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2016 | 809.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003153 | 30/09/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO OS MEDICOS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2016 | 11000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS DE SET/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2016 | 290.00 | 00005703313406 | AUXILIADORA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VACINA ESPECIAIS, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003180 | 30/09/2016 | 9100.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARRENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REL. A SET/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2016 | 361.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2016 | 2105.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2016 | 54813.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2016 | 19682.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO SETEMBRO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2016 | 29937.82 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS SETEMBRO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2016 | 4901.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO SETEMBRO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2016 | 13264.86 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA SETEMBRO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2016 | 41486.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF SETEMBRO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2016 | 2535.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS SETEMBRO/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2016 | 15683.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU SETEMBRO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2016 | 5430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO SETEMBRO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2016 | 74862.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF SETEMBRO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2016 | 10540.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS SETEMBRO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP SETEMBRO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2016 | 3132.45 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU SETEMBRO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2016 | 56.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2016 | 40.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2016 | 267.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2016 | 91.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2016 | 147.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2016 | 1303.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2016 | 981.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2016 | 37797.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2016 | 1405.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2016 | 37797.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2016 | 14711.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2016 | 5919.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2016 | 888.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2016 | 4440.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00098312049487 | MARIA DE LOURDES SOUZA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LAVADEIRA DO HOSPITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITRAL DO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003278 | 30/09/2016 | 2949.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DO FUNDO MUNIPAL DE SAUDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2016 | 350.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS EXTRA COM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2016 | 350.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS EXTRA COM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2016 | 4800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CIRURGIA EM CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO COM DR. GIORDANO BRUNO.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRMA NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2016 | 1000.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VECUILOS A SERV. DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2016 | 5000.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, TALÕES, BANNER E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2016 | 5000.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMO TALÕES, BANNHER E OUTROS, DESTIANDO A SETOR DA VIG. SANITARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2016 | 430.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2016 | 0.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2016 | 200.00 | 00009059117417 | JOSIVAN SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2016 | 14664.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2016 | 80.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2016 | 3107.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2016 | 1447.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2016 | 8422.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2016 | 112.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2016 | 56.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2016 | 56.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2016 | 87.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS DE SET/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2016 | 507.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2016 | 382.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2016 | 14711.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2016 | 546.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2016 | 847.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2016 | 2304.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2016 | 345.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2016 | 1728.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2016 | 3168.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR SETEMBRO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2016 | 6025.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2016 | 12490.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2016 | 5900.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP SETEMBRO/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE SETEMBRO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2016 | 150.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2016 | 4236.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO SETEMBRO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2016 | 5540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ NO CAMINHÃO MMY-0297, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2016 | 36650.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 SETEMBRO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003152 | 30/09/2016 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO OS MEDICOS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2016 | 13000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS DA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2016 | 8137.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS DA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2016 | 9000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS DA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2016 | 3850.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF. A SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2016 | 4200.00 | 25462687000108 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA A CIDADE, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2016 | 3500.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FACULDADES DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2016 | 2815.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1387, LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2030, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2016 | 1433.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1379, LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2016 | 1536.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1380, LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2016 | 2275.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1381 LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2016 | 2424.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1382, LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2016 | 2442.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1384, AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER HL-5350 DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2016 | 1814.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1385, AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER HL-5350 DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2016 | 742.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2016 | 1908.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2016 | 603.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2016 | 3509.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2016 | 4924.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2016 | 225573.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% SETEMBRO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2016 | 1056.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2016 | 67084.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2016 | 32047.98 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2016 | 11754.78 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% SETEMBRO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2016 | 33431.16 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO SETEMBRO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2016 | 4881.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO SETEMBRO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2016 | 8012.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% SETEMBRO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2016 | 9768.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% SETEMBRO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2016 | 19700.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% SETEMBRO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% SETEMBRO/2016.FOLHA - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2016 | 1724.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2016 | 1298.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2016 | 7000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2016 | 3500.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2016 | 50007.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2016 | 1859.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2016 | 50007.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2016 | 7832.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2016 | 1175.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2016 | 5874.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2016 | 11900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2016 | 670.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEC DE AGLICULTURA COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2016 | 1848.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV SETEMBRO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2016 | 4785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA EM PROJETOS A INSTANCIA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2016 | 2068.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2016 | 6864.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2016 | 520.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2016 | 1700.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003311 | 01/10/2016 | 7439.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003312 | 01/10/2016 | 8128.06 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2016 | 4200.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2016 | 2600.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2016 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,REF. AGOSTO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2016 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF. JUNHO/2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2016 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF. JULHO/2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2016 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF. AGOSTO/2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2016 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2016 | 1700.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE NA PINTURA DE RUAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2016 | 2340.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/10/2016 | 2150.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2016 | 1000.00 | 00003908287421 | JANAITON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2016 | 359.61 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2016 | 2500.00 | 00003908287421 | JANAITON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2016 | 3000.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA, PARA A SEC DE TRANSPORTES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2016 | 2150.00 | 00038919273472 | VALERIA BEZERRA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO E COSTURA DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2016 | 1100.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, COM FILMAGEM E FOTOS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003294 | 01/10/2016 | 13500.00 | 00003322707423 | MIGUEL ANGELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2016 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERV. E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2016 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2016 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2016 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2016 | 160.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2016 | 3400.00 | 19691873000116 | WASHIGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, DA SEC D SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2016 | 490.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA P/GEL P ULTRASSON E INALADOR HOSPITALAR DE 01 SAIDA, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003298 | 01/10/2016 | 9000.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003299 | 01/10/2016 | 2504.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003300 | 01/10/2016 | 10329.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003301 | 01/10/2016 | 26105.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003302 | 01/10/2016 | 9102.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003303 | 01/10/2016 | 6810.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2016 | 1700.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2016 | 1350.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCO COMO EMFERMEIRA QUE SAIRAM DA UNIDADE HOSPITALAR MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM FORMA DE PLANTÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003326 | 01/10/2016 | 996.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 DUNLOP TOURINGG3001, PARA FROTA DE CARRO DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2016 | 5475.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2016 | 250.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO, NO CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/10/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/10/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/10/2016 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERV. E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/10/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/10/2016 | 46.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/10/2016 | 5050.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/10/2016 | 91.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/10/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/10/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO PARA R.M. DO ENCEFALO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/10/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO PARA R.M. DO ENCEFALO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/10/2016 | 62.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/10/2016 | 2491.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CIL T 10M3, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/10/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/10/2016 | 1100.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/10/2016 | 1250.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/10/2016 | 4500.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS E GUARDAS, DURANTE O EVENTO DE 12 EDIÇÃO DE SÃO PEDRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/10/2016 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2016 | 1958.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/10/2016 | 92.00 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2016 | 82.59 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/10/2016 | 73.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/10/2016 | 20.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/10/2016 | 1255.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/10/2016 | 23.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/10/2016 | 72.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/10/2016 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERV. E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/10/2016 | 34.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/10/2016 | 3400.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003355 | 11/10/2016 | 1100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003356 | 11/10/2016 | 1870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003359 | 11/10/2016 | 605.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE GUIAS LATERAIS E BURACOS NAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/10/2016 | 3400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/10/2016 | 960.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/10/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/10/2016 | 809.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003370 | 13/10/2016 | 474.12 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A CARRO DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/10/2016 | 56.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/10/2016 | 106.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/10/2016 | 160.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/10/2016 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA E REFEIÇÃO EM VIAGEM A CUITE-PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/10/2016 | 800.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO PSF SNATA MARIA,CONF DOC EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/10/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE ENFERMOS PARA CAMPINA GRANDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/10/2016 | 250.00 | 00073222917434 | IZABEL NOEMIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/10/2016 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM DANIELLY MARQUES SANTOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/10/2016 | 105.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/10/2016 | 1500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/10/2016 | 350.00 | 00002528426429 | AILDA COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA E ALIMENTAÇÃO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/10/2016 | 450.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA E REFEIÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/10/2016 | 200.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DEW SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA E REFEIÇÃO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/10/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/10/2016 | 227.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/10/2016 | 762.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/10/2016 | 3418.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/10/2016 | 2486.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/10/2016 | 110.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/10/2016 | 960.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/10/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO PARA R.M DO ENCEFALO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/10/2016 | 80.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/10/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/10/2016 | 2369.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/10/2016 | 1500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA TRANSPORTES DA SEC DE TRANSPORTE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/10/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/10/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/10/2016 | 130.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2016 | 83.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2016 | 2600.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA, EQUACIONAMENTO E REGULARIDADE DE OBRIGAÇÕES FAZENDARIAS E PREVIDENCIARIAS DO RGPS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2016 | 3650.00 | 19691873000116 | WASHIGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO E REPARO DE 3 UNIDADES INJETORAS E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DO CATU, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2016 | 2400.80 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2016 | 1850.97 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A ORGÃOS DA SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2016 | 12000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2016 | 400.00 | 00042150833468 | MARIA CARMELITA DUARTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2016 | 643.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2016 | 17000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003415 | 21/10/2016 | 5503.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/10/2016 | 81.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/10/2016 | 33.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/10/2016 | 33.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/10/2016 | 81.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/10/2016 | 137.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/10/2016 | 1480.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/10/2016 | 2144.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA HISPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF A ALUGUEL DE IMOVEL, RUA ROMULO NOBREGA, N 201, CENTRO - SOLEDADE, DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/10/2016 | 610.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/10/2016 | 136.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/10/2016 | 8576.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/10/2016 | 17.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/10/2016 | 14294.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/10/2016 | 2500.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/10/2016 | 3573.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/10/2016 | 300.00 | 00070271957476 | WELLISON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO NO CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS, PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/10/2016 | 600.00 | 23863658000122 | VISION CARE - DR. WLADIMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LASER, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/10/2016 | 3000.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00059495189268 | MARCONE SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/10/2016 | 229.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2016 | 5322.90 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/10/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/10/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2016 | 4200.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2016 | 4200.00 | 00045973016404 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2016 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2016 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2016 | 3850.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/10/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2016 | 9000.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3161, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS DA SEC DA EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2016 | 1100.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2499, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2016 | 650.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 1189, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. A MARÇO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2016 | 4100.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3321, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF. JUNHO/2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2016 | 200.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 1824, SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2016 | 150.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2622, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2016 | 200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2622, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2016 | 700.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2253, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2016 | 1500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2822, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2016 | 370.00 | 00005769571438 | ADRIANA AVELINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/10/2016 | 1050.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/10/2016 | 2300.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2792, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2016 | 1470.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2016 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2016 | 7300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2016 | 2000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2016 | 5255.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2016 | 7904.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2016 | 514.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2016 | 5894.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2016 | 1430.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2016 | 4924.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2016 | 197800.73 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% OUTUBRO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2016 | 1056.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2016 | 65608.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2016 | 32314.94 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2016 | 9454.09 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% OUTUBRO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2016 | 37457.06 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO OUTUBRO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2016 | 4881.57 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO OUTUBRO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2016 | 8012.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% OUTUBRO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2016 | 9768.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% OUTUBRO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2016 | 19700.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% OUTUBRO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% OUTUBRO/2016.FOLHA - 63-SEC.EDUC.ENS. INFANTIL-PROF. CONTRATOS -40% OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA EM PROJETOS A INSTANCIA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2016 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE AMAROK, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2016 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE AMAROK, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003485 | 31/10/2016 | 35000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE AMAROK, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, REF. A JANEIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2016 | 2068.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2016 | 6864.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/10/2016 | 1848.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV OUTUBRO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/10/2016 | 4785.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2016 | 1250.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE OUTUBRO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMPRESSOR E MAQUINA PEFURATRIZ, NO CAMINHÃO DE PL. MMY0291, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/10/2016 | 2560.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2016 | 39226.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 OUTUBRO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2016 | 4236.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO OUTUBRO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2016 | 5540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2016 | 34.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR OUTUBRO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2016 | 6025.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2016 | 12490.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2016 | 5900.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP OUTUBRO/2016.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2016 | 1660.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2904, SERVIÇOS DE ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2016 | 2024.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2016 | 2.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2016 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2016 | 0.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2016 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2016 | 432.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2016 | 185.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2016 | 2325.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2016 | 151.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2016 | 1734.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/10/2016 | 420.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: R.M DO ENCEFALO, SERVIÇO DE ANESTESIA, MATERIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003444 | 31/10/2016 | 1500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003445 | 31/10/2016 | 3500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003446 | 31/10/2016 | 3499.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003447 | 31/10/2016 | 571.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/10/2016 | 6650.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARRENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REL. A OUT/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2016 | 7317.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2523, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2016 | 2415.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2016 | 3306.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2016 | 2415.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2016 | 2505.46 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE D. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA A COORDENADORIA DE ATENÇÃO BASICA DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003472 | 31/10/2016 | 13201.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2016, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DESTINADO A SEC. DE SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2016 | 2480.10 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CARROS DA SEC. DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2016 | 27.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2016 | 275.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2016 | 250.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2016 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2016 | 1111.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2016 | 3972.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2016 | 1546.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2016 | 5974.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2016 | 388.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2016 | 4455.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2016 | 1081.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2016 | 48011.87 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2016 | 19682.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO OUTUBRO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2016 | 30394.12 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS OUTUBRO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/10/2016 | 4901.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO OUTUBRO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2016 | 13264.86 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA OUTUBRO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2016 | 42837.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF OUTUBRO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2016 | 2535.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS OUTUBRO/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2016 | 15448.08 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU OUTUBRO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2016 | 5430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO OUTUBRO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2016 | 76662.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF OUTUBRO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2016 | 9660.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS OUTUBRO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2016 | 4500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP OUTUBRO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2016 | 2976.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU OUTUBRO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/11/2016 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO E CALÇA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/11/2016 | 1000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL PUBLICO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392015 | 0003568 | 01/11/2016 | 14000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3080, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REF AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA,ACORDO JUDICIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/11/2016 | 1635.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2016 | 2500.00 | 09159831000185 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS S.V.SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3023, QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO SINDICATO DOSTRABALHADORES RURAIS,MEDIANTE A AUXILIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/11/2016 | 2600.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA, EQUACIONAMENTO E REGULARIDADE DE OBRIGAÇÕES FAZENDARIAS E PREVIDENCIARIAS DO RGPS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO AUTOMOTIVO,PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OFICINAS, DA SEC DE ASSIST. SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/11/2016 | 1500.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003588 | 01/11/2016 | 5840.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPITICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003589 | 01/11/2016 | 6570.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPITICAS EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE A AGOSTO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2016 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC DE TRANSPORTES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/11/2016 | 2280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO DE DE FROTA DE CARRO DA SEC DE TRANSPORTES, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/11/2016 | 5320.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO DE DE FROTA DE CARRO DA SEC DE TRANSPORTES, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003592 | 01/11/2016 | 5654.71 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM CARROS DA SEC DE TRANSPORTE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003593 | 01/11/2016 | 30007.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM CARROS DA SEC DE TRANSPORTE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003594 | 01/11/2016 | 3007.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM CARROS DA SEC DE TRANSPORTE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003595 | 01/11/2016 | 3834.04 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM CARROS DA SEC DE TRANSPORTE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/11/2016 | 3000.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2813, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2016 | 2085.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2913, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/11/2016 | 200.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 1649, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIADADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2016 | 1350.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2793, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2016 | 1340.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE EDUCAÇÃO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2016 | 1480.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 466, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2016 | 5926.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 549, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, FIAT UNO, DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/11/2016 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2781, ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE A AGOSTO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003584 | 01/11/2016 | 13510.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003585 | 01/11/2016 | 2896.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003586 | 01/11/2016 | 9487.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003587 | 01/11/2016 | 17999.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/11/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003605 | 03/11/2016 | 2499.56 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/11/2016 | 11.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/11/2016 | 550.00 | 19691873000116 | WASHIGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REVISÃO DE MOTORO DE PARTIDA DE UMA AMBULANCIA FIAT, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0003606 | 04/11/2016 | 495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003607 | 04/11/2016 | 334.58 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO EMBREAGEM E CORREIA COMANDO DE VALVULA, PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003608 | 04/11/2016 | 5506.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003609 | 04/11/2016 | 5506.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/11/2016 | 450.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE D. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ATENÇÃO BASICA EM JOÃO PESSOA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/11/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/11/2016 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/11/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/11/2016 | 1950.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/11/2016 | 92.47 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003612 | 07/11/2016 | 9366.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003613 | 07/11/2016 | 8159.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/11/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/11/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF A SETEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003617 | 07/11/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003618 | 07/11/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/11/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/11/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0003622 | 07/11/2016 | 935.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0003623 | 07/11/2016 | 1100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003625 | 07/11/2016 | 9366.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/11/2016 | 2099.50 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRANGO GRANJA ABATIDOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/11/2016 | 21000.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, REF AO MÊS DE JULHO, AGOSTO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/11/2016 | 670.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEC DE AGLICULTURA COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003630 | 08/11/2016 | 1583.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003631 | 08/11/2016 | 5667.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ORGÃOS DA SAUDE MUNICIPAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003632 | 08/11/2016 | 19331.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO,DESTINADO A ORGÃOS DA SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/11/2016 | 400.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/11/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/11/2016 | 350.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUNSULTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/11/2016 | 83.10 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE INTERNET. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/11/2016 | 103.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/11/2016 | 210.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2016 | 730.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FINS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2016 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2016 | 1253.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2016 | 2602.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2016 | 2071.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2016 | 9801.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2016 | 9686.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2016 | 86.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2016 | 1250.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2016 | 1480.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2016 | 5350.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELM, PARA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2016 | 51.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/11/2016 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP COMP CF283A 1,5K PRIME, CART DE TONER HP COMPATIVEL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/11/2016 | 1048.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE AGUA POTAVEL, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/11/2016 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA DE NASF REFERENTE JUNHO E JULHO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/11/2016 | 700.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF, NO ALTO DO UMBUZEIRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/11/2016 | 250.00 | 00034782088825 | MAIRLY KAROLYNE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/11/2016 | 700.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SSRVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO PSF SANTA MARIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/11/2016 | 80.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/11/2016 | 180.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/11/2016 | 432.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA IMPRESSORA EPSON L110, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/11/2016 | 1400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L375 BIVOLT, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/11/2016 | 704.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON REFIL AMARELO, AZUL, MARGENTA E PRETA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/11/2016 | 2032.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, PARA A SEC DE FINANÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/11/2016 | 830.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 COL, 122 PRETO, CARTUCHO HP 60 COL, 60 PRETO, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/11/2016 | 1880.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/11/2016 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/11/2016 | 1561.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMANUFATURA CARTUCHO HP JT COLOR, BLACK, HP 83A, 85A, SAMSUNG 2850, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/11/2016 | 1065.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/11/2016 | 850.00 | 00001072324482 | LUIZ WAGNER DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/11/2016 | 1250.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/11/2016 | 803.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TONER PRETO HP 1010, TONER HP 35A,36A,85A UNIV 2K, C.T HP 122 COL, C.T HP 122 PRETO, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/11/2016 | 555.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE MOUSE OPTICO USB, MOUSE S/ FIO, TECLADO E MOUSE SEM FIO 2,4, TECLADO MUTILMIDIA, PARA A SEC DE ASSIT SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/11/2016 | 625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA CARTUCHO, PARA A SEC DE ASSIT SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFORMA DO PREDIO, ONDE FICA LOCALIZADO A CASA DA FAMILIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/11/2016 | 305.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DA SEC DE TRANSPORTE CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/11/2016 | 112.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/11/2016 | 46.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/11/2016 | 80.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/11/2016 | 180.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/11/2016 | 200.00 | 00088461980425 | GIORDANO BRUNO SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGTO DE CONSULTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/11/2016 | 2000.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/11/2016 | 757.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/11/2016 | 850.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA UBS, JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA, REF OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/11/2016 | 1250.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/11/2016 | 300.00 | 19461348000104 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS N O CONSERTO DO ALTERNADOR DE UM VEICULO DE PLACA MNP-7831, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003703 | 16/11/2016 | 1037.74 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/11/2016 | 3520.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/11/2016 | 51.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/11/2016 | 1300.00 | 00007015837463 | ABNAEL LUIZ COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/11/2016 | 548.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/11/2016 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/11/2016 | 2455.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/11/2016 | 2422.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/11/2016 | 550.00 | 00003808319453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SEC DE AGRICULTURA, NA PRODUÇÃO DE ARVORES NATIVAS DA REGIÃO, REF OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/11/2016 | 580.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/11/2016 | 3861.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/11/2016 | 750.00 | 00007632791450 | MARIA NAZARE DE SOUZA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/11/2016 | 650.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA CASA DE FUNCIONAMENTO CREAS, REF OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/11/2016 | 740.00 | 00010903310457 | LUIZ VECENTE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CREAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/11/2016 | 2240.00 | 00056965621400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/11/2016 | 800.00 | 00004199559418 | FRANCINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARIAS DE PEDREIRO, PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/11/2016 | 1600.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS REF NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNCIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/11/2016 | 470.00 | 00036238596805 | LUIZ NELSON PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA, COM DIARIAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/11/2016 | 1393.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/11/2016 | 9267.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/11/2016 | 103.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/11/2016 | 750.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/11/2016 | 348.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/11/2016 | 2316.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/11/2016 | 850.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PLATONISTA NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/11/2016 | 809.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA A SEC DE SAUDE, REF A AGOSTO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/11/2016 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO FUNDO MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA.CONF DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00070590753487 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/11/2016 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/11/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PLATONISTA NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/11/2016 | 60.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/11/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA, PARA SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/11/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/11/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/11/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/11/2016 | 650.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/11/2016 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/11/2016 | 6631.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/11/2016 | 77.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/11/2016 | 850.00 | 00011934771406 | JOSE ALDERY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/11/2016 | 480.00 | 00010237942410 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DAS RUAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/11/2016 | 1700.00 | 00030754380491 | LUIZ GONZAGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DAS RUAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/11/2016 | 1660.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL, REF A SETEMBR0 E OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/11/2016 | 1300.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/11/2016 | 550.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003744 | 19/11/2016 | 721.74 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/11/2016 | 79.90 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/11/2016 | 730.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/11/2016 | 9000.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/11/2016 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR E DO TORAX, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/11/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/11/2016 | 1618.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/11/2016 | 7413.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARRO DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/11/2016 | 2500.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/11/2016 | 7500.00 | 05341808000156 | U.L.A SERVICOS-UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/11/2016 | 17.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/11/2016 | 8.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/11/2016 | 8.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/11/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/11/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0003765 | 23/11/2016 | 1345.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/11/2016 | 42585.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO BENEFICIO DE ARICULTURES COM O SEGURO SAFRA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/11/2016 | 230.00 | 00003821508485 | VALDEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE A ACOMPANHAMENTO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS , CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/11/2016 | 250.00 | 00007264355462 | IUZIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃ PESSOA, A SERVIÇO DA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/11/2016 | 1350.00 | 19691873000116 | WASHIGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DO ARLA E REVISÃO DA VALVULA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/11/2016 | 1500.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/11/2016 | 660.96 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, PARA AS REPARTIÇÕES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003769 | 25/11/2016 | 6156.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2016 | 180.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2016 | 12911.60 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2016 | 16087.15 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA EM PREDIO PUBLICO DA CIDADE,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/11/2016 | 906.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/11/2016 | 200.00 | 00010385287470 | JOHN LENNON CAVALCANTE EUSTASQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTO DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/11/2016 | 46.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/11/2016 | 1100.00 | 00007563890467 | MARGALENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/11/2016 | 4500.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF A SETEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/11/2016 | 4200.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF A SETEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2016 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2016 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2016 | 4200.00 | 25462687000108 | MARIA IVONETE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM AN | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2016 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2016 | 730.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2016 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2016 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2016 | 2400.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2016 | 2400.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2016 | 3500.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2016 | 2000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2016 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2016 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2016 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2016 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2016 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2016 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3575 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FINS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2016 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP DA 3655, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FINS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2016 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2016 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2016 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE A SETEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2016 | 1200.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2016 | 2250.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2016 | 5180.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NOTURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NOTURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NOTURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NOTURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2016 | 398.76 | 00007200887471 | RENILSON PAULINO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2016 | 406.00 | 00020255616449 | APOLONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2016 | 369.60 | 00054754127404 | FRANCISCO DE ASSIS BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFEREENÇA SALARIAL NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2016 | 579.60 | 00008284119480 | JANIELE APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2016 | 369.60 | 00009668692497 | JOÃO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2016 | 369.60 | 00007444553408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2016 | 369.60 | 00008872760402 | TAUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2016 | 406.56 | 00020255616449 | APOLONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2016 | 500.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, HOPEDAGEM E REFEIÇÃO, EM TREINAMENTO DA SEC. EDUC. EM JOÃO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2016 | 4924.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2016 | 212627.84 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% NOVEMBRO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2016 | 62572.64 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2016 | 25331.32 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2016 | 9454.09 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% NOVEMBRO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2016 | 38792.70 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO NOVEMBRO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2016 | 4004.43 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO NOVEMBRO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2016 | 6952.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% NOVEMBRO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2016 | 968.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% NOVEMBRO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2016 | 5133.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% NOVEMBRO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS ANTECIPA13/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2016 | 93467.82 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% ANTECIPA13/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2016 | 26251.74 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS ANTECIPA13/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2016 | 4641.39 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% ANTECIPA13/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2016 | 16146.72 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO ANTECIPA13/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2016 | 3080.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% ANTECIPA13/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2016 | 2133.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2016 | 4551.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2016 | 8041.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2016 | 1569.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2016 | 5945.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2016 | 3083.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2016 | 2563.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2016 | 6783.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2016 | 7973.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2016 | 1244.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2016 | 1848.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV NOVEMBRO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV ANTECIPA13/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2016 | 74.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2016 | 2068.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2016 | 5104.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS ANTECIPA13/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2016 | 900.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DA ZONA RURAL DA CIDADE, REF A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2016 | 1170.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2016 | 37048.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 NOVEMBRO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2016 | 12760.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ANTECIPA13/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2016 | 2150.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS PARA O 12° SÃO PEDRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2016 | 7950.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTEJOS JUNINOS,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2016 | 2948.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO NOVEMBRO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2016 | 1320.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO ANTECIPA13/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2016 | 35000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, REF A JUNHO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2016 | 3200.00 | 00039517756453 | ERALDO AVELINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE A CAMPINA GRANDE,REFERENTE A SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE NOVEMBRO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2016 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PAGINAS EXCENDENTES A FRANQUIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2016 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER HL-5350, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PAGINAS EXCENDENTES A FRANQUIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, PAGINAS EXCENDENTES A FRANQUIA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2016 | 860.00 | 00010419922466 | WELLINTON FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE PETI E PROJOVEM, COM OFICINAS DE DANÇAS, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2016 | 850.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2016 | 850.00 | 00010072598417 | DANIEL DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO PETI E PROJOVEM, COM OFICINAS DE DANÇAS, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2016 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, COM AULAS DE VIOLÃO, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2016 | 650.00 | 00097710253415 | LUIZ CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2016 | 74.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF SANTA MARIA, CONFORME DOC EM NEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003837 | 30/11/2016 | 15029.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003838 | 30/11/2016 | 13302.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003839 | 30/11/2016 | 3057.70 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2016 | 650.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2901, CONFCÇÃO DE ROUPAS PARA PROGRAMAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2016 | 60.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003842 | 30/11/2016 | 24501.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 929 POR DIVERGENCIA DE FONTE PAGADORA-AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO PERIODO DA SEMANA SANTA.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2016 | 12.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2016 | 1950.00 | 00010102223416 | ANTONIA SABRINA HENRIQUE DOS SANTOSD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS E GUARDAS PARA REALIZAÇÃO DA 12 EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2016 | 2300.00 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL,MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2016 | 850.00 | 00006035106471 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2016 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS,COMO OFICINEIRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2016 | 1900.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO.3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016 PARA A SEC DE ASS SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2016 | 140.00 | 00007264355462 | IUZIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASS SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2016 | 160.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR NOVEMBRO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2016 | 5001.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2016 | 5380.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2016 | 2320.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS ANTECIPA13/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2016 | 12001.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2016 | 4.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2016 | 76.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2016 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2016 | 627.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2016 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2016 | 1782.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2016 | 524.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2016 | 2365.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2016 | 1748.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2016 | 907.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2016 | 754.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2016 | 2345.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2016 | 1692.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2016 | 932.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2016 | 366.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2016 | 17.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERV. E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2016 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERV. E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00022624368434 | MARIA DE LOURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2016 | 2024.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS ANTECIPA13/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS ANTECIPA13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2016 | 606.00 | 00070179790447 | ALINE FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2016 | 5000.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2016 | 1360.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A ENF. QUE SAIRÃO DA UNIDADE HOSPITALAR MARIA AUXILIADORA REF A SETEMBRO DE 2016, CON DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2016 | 1700.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A ENF. QUE SAIRÃO DA UNIDADE HOSPITALAR MARIA AUXILIADORA REF A NOVEMBRO DE 2016, CON DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2016 | 8750.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E PICUI, COM PACIENTES INFERMOS DO MUNICPIO, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2016 | 152.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003836 | 30/11/2016 | 9000.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2016 | 900.00 | 00053957040434 | MANOEL CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAÚDE DE SÃO VICENTE DO SERDÍ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00007702408448 | JONATY DAMIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A VIAGENS DO PSFIIII, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DA SAÚDE CONFORME, DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2016 | 234.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2016 | 606.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2016 | 348.00 | 00008883196490 | ROBSON XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFENTE A PARTE ELETRICA DA VAN DA SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2016 | 500.00 | 00098312049487 | MARIA DE LOURDES SOUZA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ORGÃOS DA SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2016 | 1900.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A ORGÃOS DA SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2016 | 900.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2016 | 200.00 | 00006800697478 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICCA NO VEICULO DE PLACA MNP 7821,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2016 | 250.00 | 19691873000116 | WASHIGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, DA SEC D SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2016 | 360.00 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR,CONFORME DOC EM ANEXO.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2016 | 2050.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MAONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO PSF ALTO DO UMBUZEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2016 | 3000.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MAONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2016 | 1650.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PLACAS LUMINOSAS DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIO AO MÊS DE NOV/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2016 | 251.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2016 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2016 | 47753.11 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2016 | 11292.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO NOVEMBRO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2016 | 30373.84 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2016 | 4101.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO NOVEMBRO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2016 | 12664.86 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA NOVEMBRO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2016 | 43629.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF NOVEMBRO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2016 | 2535.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2016 | 14264.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU NOVEMBRO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2016 | 5430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO NOVEMBRO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2016 | 69462.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF NOVEMBRO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2016 | 8176.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS NOVEMBRO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP NOVEMBRO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2016 | 50.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2016 | 1612.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2016 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2016 | 1347.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2016 | 3440.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2016 | 1339.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2016 | 3078.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2016 | 6078.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2016 | 1186.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2016 | 461.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2016 | 2931.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2016 | 4493.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2016 | 2330.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00003286594440 | FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSIST. HOSPITALR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2016 | 1937.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2016 | 5127.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2016 | 1995.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2016 | 6026.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2016 | 940.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004007 | 01/12/2016 | 10511.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS HOSPITAL E POSTOS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2016 | 1173.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004020 | 01/12/2016 | 19331.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3632, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO,DESTINADO A ORGÃOS DA SAUDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS CLAUDINO CANDIDO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS CLAUDINO CANDIDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS CLAUDINO CANDIDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS CLAUDINO CANDIDO NO PERIODO DENOVEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2016 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2016 | 2100.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00010833907409 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, REF A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2016 | 6198.50 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOCONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2016 | 266.86 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A DEPENDENCIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004021 | 01/12/2016 | 5302.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3838, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2016 | 1580.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRABALHOS ADMINISTRATIVOS PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VIAGENS COM PESSOAS CARENTE A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2016 | 850.00 | 00010479453470 | JAISLAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2016 | 900.00 | 00001584226439 | TIAGO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE NA ORGANIZAÇÃO DE GINASIO, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO DESIGNER E PINTURAS DAS ESTRUTURASDA CIDADE SINOGRAFICA, DO SÃO PEDRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2016 | 840.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO, DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00056965621400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DIARIAS PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2016 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2016 | 316.90 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2016 | 1412.99 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004000 | 01/12/2016 | 3477.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004001 | 01/12/2016 | 6915.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004002 | 01/12/2016 | 3582.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004003 | 01/12/2016 | 2950.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004004 | 01/12/2016 | 6665.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004005 | 01/12/2016 | 6665.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004006 | 01/12/2016 | 8953.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2016 | 9870.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2016 | 8318.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2016 | 1668.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2016 | 900.00 | 00008843268880 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VIAGENS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004022 | 01/12/2016 | 17999.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2687, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004023 | 01/12/2016 | 6665.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 4005, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004024 | 01/12/2016 | 4010.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2674, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO , PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004025 | 01/12/2016 | 270.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 2027, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004026 | 01/12/2016 | 1870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3356, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, REF A SETEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2016 | 840.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2016 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO AUXILIO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, REF A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/12/2016 | 859.37 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIA E RETIRA DE VEICULO DO PATIDO DA SUPER. REG. DE POL. RODOVIARIA FEDERLA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004052 | 02/12/2016 | 1749.75 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA EDUCAÇÃO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/12/2016 | 4500.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSORIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA OFE6308,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/12/2016 | 300.00 | 00095290141472 | SERGIO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSCESSÃO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004049 | 02/12/2016 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO A SERVIÇOS DO GABINETE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/12/2016 | 650.00 | 00003286594440 | FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/12/2016 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC DE TRANSPORTE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/12/2016 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC DE TRANSPORTE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/12/2016 | 50.00 | 00004259825488 | ROSA DULCENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/12/2016 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA E INFORMATIVA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/12/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO 186,PRA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA-NASF,CONF DOC EM ANE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/12/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I DA CIDADE PARA ZONA RURAL OU VICE E VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/12/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE P/ ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/12/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRASNPORTE DA EQUIPE DO PSF II DA CIDADE P/ BASE OU VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/12/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0004064 | 05/12/2016 | 50000.00 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, UMA UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA PELA TP 0002/2014, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/12/2016 | 4800.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA O DESTRITO DE SERIDO, REF A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004066 | 06/12/2016 | 14099.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004067 | 06/12/2016 | 16191.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004069 | 07/12/2016 | 1283.77 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/12/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO DE PLACA OFE-6308 RANAVAM, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/12/2016 | 900.00 | 00000823456439 | LUCINEIDE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARQUE PARA ESCOLA SÃO LUIS, REFERNTE A NEOVEMBRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/12/2016 | 1580.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR E AÇÃO SOCIAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/12/2016 | 527.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO OFE-6308,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/12/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0004070 | 07/12/2016 | 3006.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORGÃOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0004071 | 07/12/2016 | 1140.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A ORGÃO MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/12/2016 | 1880.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004076 | 09/12/2016 | 1009.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004077 | 09/12/2016 | 1150.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/12/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/12/2016 | 6982.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DA EDUCAÇÃO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/12/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/12/2016 | 6517.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/12/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/12/2016 | 1400.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA QUE SAIRAM DA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE OUTURBO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/12/2016 | 720.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF SANTA MARIA, CONFORME DOC EM NEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/12/2016 | 80.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/12/2016 | 3000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CIL T , PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/12/2016 | 80.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/12/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE ENFERMOS PARA CAMPINA GRANDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/12/2016 | 1250.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004093 | 13/12/2016 | 1500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/12/2016 | 1600.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/12/2016 | 5035.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/12/2016 | 2360.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, REF A AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/12/2016 | 1140.00 | 00004314106409 | DIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM RETRO ESCAVADEIRA ABRINDO VALA ONDE VAI SER CONSTRUIDA UMA PRAÇA PUBLICA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/12/2016 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/12/2016 | 420.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE APOIO E ASSESSORIA, NA SEC DE TRANSPORTES, REF A DEZEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/12/2016 | 550.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2016 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA QUE SAIRAM DA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/12/2016 | 809.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA A SEC DE SAUDE, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/12/2016 | 532.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOSPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOS DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/12/2016 | 800.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2016 | 100.00 | 19461348000104 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO ELETRICO DO FAROL DIREITO DO VEICULO DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/12/2016 | 1051.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ESCOLAS DO MUNICIPÍO, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/12/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE 2015, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/12/2016 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO 186,PRA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA-NASF,CONF DOC EM ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/12/2016 | 260.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004112 | 16/12/2016 | 10179.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0004113 | 16/12/2016 | 13659.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004114 | 19/12/2016 | 8567.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMO TALÕES, BANNHER E OUTROS, DESTIANDO A SETOR DE SEC DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2016 | 862.77 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTRE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2016 | 89.00 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O FUNDO MUNICIPAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2016 | 89.00 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O FUNDO MUNICIPAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004126 | 20/12/2016 | 5381.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004127 | 20/12/2016 | 2265.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O DISTRITO DE SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2016 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2016 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2016 | 555.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2016 | 357.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2016 | 346.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2016 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5000 PAG, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004131 | 20/12/2016 | 2750.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004132 | 20/12/2016 | 4188.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004133 | 20/12/2016 | 2996.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004134 | 20/12/2016 | 954.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2016 | 5000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA, DE BAIXA TENSÃO PARA ATENDER AS RUAS PROJETADAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2016 | 5600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/12/2016 | 943.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2016 | 3330.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004122 | 20/12/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/12/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF A SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/12/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF A OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004128 | 20/12/2016 | 1770.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004130 | 20/12/2016 | 1870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2016 | 2501.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DA EDUCAÇÃO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2016 | 490.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2016 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2016 | 530.00 | 00009159540443 | EDILSON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/12/2016 | 2103.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/12/2016 | 7232.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/12/2016 | 210.00 | 00005888256463 | ADONICE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3119, REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/12/2016 | 2099.50 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 3627, AQUISIÇÃO DE FRANGO GRANJA ABATIDOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/12/2016 | 846.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/12/2016 | 640.00 | 00070179790447 | ALINE FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, DE OLHO DÁGUA, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/12/2016 | 1600.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/12/2016 | 840.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAIS DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/12/2016 | 540.00 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/12/2016 | 900.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TRANPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/12/2016 | 990.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/12/2016 | 1800.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/12/2016 | 1650.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/12/2016 | 1060.00 | 00007015837463 | ABNAEL LUIZ COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/12/2016 | 850.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/12/2016 | 850.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/12/2016 | 850.00 | 00010479453470 | JAISLAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/12/2016 | 640.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A SEC DE TRANSPORTES, COONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/12/2016 | 1800.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SEC DE TRANSPORTE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/12/2016 | 530.00 | 00006199728823 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VIAGENS PARA A SEC DE TRANSPORTES, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/12/2016 | 630.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO EM UMA MOTOCICLETA, PARA A CIDADE, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/12/2016 | 810.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE AUXILIAR NA SEC DE ASSIST SOCAIL, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/12/2016 | 540.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/12/2016 | 529.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/12/2016 | 2780.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/12/2016 | 850.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/12/2016 | 530.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO VIGIA DA UBS JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/12/2016 | 1250.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF A NOV DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/12/2016 | 300.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/12/2016 | 100.00 | 00004259825488 | ROSA DULCENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/12/2016 | 450.00 | 00003636168452 | FRANCISCO SALES MATILDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO SAFONEIRO DO PE DE SERRA, NA 10 EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE 2016, CON DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/12/2016 | 1500.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/12/2016 | 900.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/12/2016 | 2625.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/12/2016 | 400.00 | 00002528426429 | AILDA COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALMOÇO E VIAGEM PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004187 | 23/12/2016 | 5840.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FILMAGEM PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/12/2016 | 530.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FILMAGEM PARA A SEC DE ASSIST SOCIAL, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/12/2016 | 4357.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA FROTA DE CARROS DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/12/2016 | 2821.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0004195 | 27/12/2016 | 28032.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/12/2016 | 348.00 | 00008883196490 | ROBSON XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFENTE A PARTE ELETRICA DA VAN DA SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/12/2016 | 900.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/12/2016 | 3200.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL, A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/12/2016 | 21144.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICO DA CIDADE,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/12/2016 | 7400.00 | 00006928085401 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/12/2016 | 21144.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICO DA CIDADE,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/12/2016 | 5482.50 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/12/2016 | 5522.90 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/12/2016 | 18364.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2016 | 1170.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00006865985478 | JOSEILDO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUNTENÇÃO DE MAQUINA PACTO, REF DEZEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/12/2016 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC DE TRANSPORTE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/12/2016 | 530.00 | 00010903310457 | LUIZ VECENTE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0004206 | 28/12/2016 | 28032.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004207 | 28/12/2016 | 2656.82 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004208 | 28/12/2016 | 2414.67 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004216 | 29/12/2016 | 2640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004219 | 29/12/2016 | 370.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A HOSPITAL E UBS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004220 | 29/12/2016 | 18010.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAIS DO MUNICIPÍO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004222 | 29/12/2016 | 7016.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA HOSPITAIS E UBS DO MUNICIPÍO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004211 | 29/12/2016 | 1060.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REFORMA DO PREDIO, ONDE SE LOCALIZA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2016 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004221 | 29/12/2016 | 32970.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/12/2016 | 1500.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM MDF E MEDALHAS EM MDF, PARA PREMIAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2016 | 8400.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004212 | 29/12/2016 | 10022.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004213 | 29/12/2016 | 12012.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC D EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004214 | 29/12/2016 | 10117.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A SEC D EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2016 | 1200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2016 | 5430.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. A _______ DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2016 | 3000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,REF A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2016 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2016 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VIRSE E VERSA, REL. A _______ DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2016 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2016 | 2479.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTA DE CARRO DA EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2016 | 7309.01 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTA DE CARRO DA EDUCAÇÃO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004236 | 30/12/2016 | 4143.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004237 | 30/12/2016 | 5420.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004238 | 30/12/2016 | 2557.84 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/12/2016 | 2447.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2016 | 566.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2016 | 3758.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2016 | 5020.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FROMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, OCNF DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182016 | 0004342 | 30/12/2016 | 10022.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2016 | 7900.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2016 | 3850.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NOTURNO MANHA E NOITE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004357 | 30/12/2016 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE E VERSA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2016 | 120.00 | 00001072324482 | LUIZ WAGNER DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2016 | 8000.00 | 00087394146472 | EDEN ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2016 | 4887.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2016 | 203214.34 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% DEZEMBRO/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2016 | 60526.63 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2016 | 26042.78 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2016 | 9685.09 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% DEZEMBRO/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2016 | 37024.43 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO DEZEMBRO/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2016 | 4004.43 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO DEZEMBRO/2016.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2016 | 6952.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% DEZEMBRO/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2016 | 516.26 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% DEZEMBRO/2016.FOLHA - 13-SEC.EDUC. ENS. FUND. AUX. CONTRATOS -40% DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2016 | 3578.66 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% DEZEMBRO/2016.FOLHA - 25-SEC.EDUC. ENS. FUND-PROF. CONTRATOS -60% DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2016 | 85586.27 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% 13/2016.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2016 | 26251.73 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2016 | 5141.29 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% 13/2016.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2016 | 17262.11 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO 13/2016.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2016 | 3080.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% 13/2016.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2016 | 400.00 | 00005166689437 | ADEVANIA LIMA DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDOR NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PESSOAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2016 | 880.00 | 00041306756804 | RAISSA BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDOR NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PESSOAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2016 | 2133.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2016 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2016 | 1782.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2016 | 1500.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2016 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2016 | 1000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2016 | 15000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2016 | 8041.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2016 | 1569.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2016 | 5945.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2016 | 3083.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2016 | 914.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2016 | 4700.00 | 00018544881807 | FLAVIO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇS, COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, REFERENTE A NOEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2016 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2016 | 2068.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2016 | 5104.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0004468 | 30/12/2016 | 7500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE INTERNET, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2016 | 1848.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV DEZEMBRO/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV 13/2016.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2016 | 4030.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS ARTESANAIS DESTINADO A FESTA DE FINAL DE ANO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2016 | 2430.00 | 00038919273472 | VALERIA BEZERRA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO E COSTURA DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2016 | 2948.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO DEZEMBRO/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2016 | 1320.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO 13/2016.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2016 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMPRESSOR E MAQUINA PEFURATRIZ, NO CAMINHÃO DE PL. MMY0291, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2016 | 1170.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2016 | 37048.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2016 | 3630.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 DEZEMBRO/2016.FOLHA - 22-SEC.INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-LEI 010 DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2016 | 12760.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004239 | 30/12/2016 | 3331.09 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PARA A SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2016 | 880.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE DEZEMBRO/2016.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2016 | 4.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2016 | 576.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00007561292490 | THIAGO DANTAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO, PARA O GRUPO DE IDOSOS "FELIZ IDADE", CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2016 | 395.00 | 13406727000115 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO, PARA O GRUPO DE IDOSOS "FELIZ IDADE", CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2016 | 4200.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2016 | 850.00 | 00010072598417 | DANIEL DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO PETI E PROJOVEM, COM OFICINAS DE DANÇAS, REF A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2016 | 2650.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA, FUNCIONAENTO DA CASA DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2016 | 850.00 | 00010903310457 | LUIZ VECENTE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF A DEZEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2016 | 100.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASS SOCIAL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR DEZEMBRO/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2016 | 6025.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2016 | 5380.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2016 | 2200.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR 13/2016.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS C.TUTELAR 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2016 | 2320.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2016 | 3960.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2016 | 3960.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2016 | 2600.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA, EQUACIONAMENTO E REGULARIDADE DE OBRIGAÇÕES FAZENDARIAS E PREVIDENCIARIAS DO RGPS, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2016 | 2024.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2016 | 4510.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2016 | 1540.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2016 | 4797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS 13/2016.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2016 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2016 | 22.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2016 | 152.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2016 | 4.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2016 | 5.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2016 | 137.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2016 | 16.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2016 | 103.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2016 | 129.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2016 | 245.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2016 | 56.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2016 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2016 | 54.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2016 | 3803.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2016 | 1360.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2016 | 15033.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2016 | 89.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2016 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2016 | 9020.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2016 | 11.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2016 | 4250.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2016 | 880.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2016 | 113.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392015 | 0004467 | 30/12/2016 | 8000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINK DEDICADO DE INTERNET DO 10MB RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2016 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO A DEZ/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2016 | 627.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2016 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2016 | 524.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2016 | 2365.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2016 | 461.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2016 | 1748.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2016 | 5507.00 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA FROTA DE CARRO DA SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2016 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2016 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS DA U.B.S CLAUDINO CANDIDO DE FARIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2016 | 5430.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VIAGENS EXTRAS, PARA A SEC DE SAUDE, REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA QUE SAIRAM DA UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/12/2016 | 776.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2016 | 340.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2016 | 2255.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004275 | 30/12/2016 | 8567.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMP. DA 4114, CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMO TALÕES, BANNHER E OUTROS, DESTIANDO A SETOR DE SEC DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2016 | 2000.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2016 | 7856.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2016 | 600.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VIAGENS A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00003422705406 | EMIKSON BRUNO FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PLATONISTA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO, EM HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES DE US MORFOLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0004290 | 30/12/2016 | 20032.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 4195, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0004291 | 30/12/2016 | 13659.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DA 4113, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2016 | 520.00 | 00013935696841 | PAULO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VIAGENS A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2016 | 558.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2016 | 660.96 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2016 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE ENFERMOS PARA CAMPINA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00007702408448 | JONATY DAMIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A VIAGENS DO PSF IIII, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00003286594440 | FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCIO NA PACIENTE PATRICIA DA SILVA CABRAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCIO NA PACIENTE PATRICIA DA SILVA CABRAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O DISTRITO DE SERIDÓ,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00003422705406 | EMIKSON BRUNO FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PLATONISTA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO, EM HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2016 | 44.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2016 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2016 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2016 | 22.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2016 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2016 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2016 | 55.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2016 | 55.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2016 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2016 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2016 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2016 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2016 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2016 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2016 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2016 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2016 | 493.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2016 | 809.00 | 00008937825481 | IZANIA MAYALLA CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PSF DO AÇUDINHO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2016 | 600.00 | 00004440179410 | FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2016 | 400.00 | 00003961639477 | JOSE AUBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2016 | 200.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DEW SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIÁRIA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2016 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIÁRIA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00003286594440 | FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CAMPINA GRANDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2016 | 600.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VIAGENS PARA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2016 | 4000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2016 | 809.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SEC DE SAUDE, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2016 | 400.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2016 | 700.00 | 00004881479482 | MARIA DA LUZ DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO PSF DO ALTO DO UMBUZEIRO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2016 | 2858.81 | 00009729056420 | RAYSSA ARRUDA LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A MÊS TRABALHADO COMO ODONTOLOGANO PSF DO AÇUDINHO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA O PFS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2016 | 200.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2016 | 158.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2016 | 1000.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADO A ORGÃOS DA SAÚDE MUNICIPAL, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSTPITAL MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2016 | 45762.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2016 | 11292.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO DEZEMBRO/2016.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2016 | 30373.84 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2016 | 4101.09 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO DEZEMBRO/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2016 | 12664.86 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA DEZEMBRO/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2016 | 43629.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF DEZEMBRO/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2016 | 2535.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2016 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2016 | 15852.13 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU DEZEMBRO/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2016 | 5430.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO DEZEMBRO/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2016 | 68386.14 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF DEZEMBRO/2016.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2016 | 8044.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS DEZEMBRO/2016.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2016 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP DEZEMBRO/2016.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2016 | 1550.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU DEZEMBRO/2016.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2016 | 37080.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2016 | 22899.50 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS 13/2016.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2016 | 2510.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO 13/2016.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2016 | 10140.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA 13/2016.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2016 | 18810.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF 13/2016.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2016 | 2028.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS 13/2016.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2016 | 8920.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU 13/2016.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2016 | 2000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO 13/2016.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2016 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2016 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2016 | 498.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2016 | 438.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2016 | 100.00 | 00067610480444 | GLEDSONLUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ECOCARDIOGRAMA TRANSFORÁCICO NA PACIENTE PATRICIA DA SILVA CABRAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2016 | 1000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NEFROLITOTRIPSIAPACIENTE: JANAINA CORDEIRO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2016 | 300.00 | 00000818404469 | GOVANDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS Á SERVIÇO DA SAÚDE,REF A NOVEMBRO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2016 | 2427.00 | 00036815853420 | PETRONIO EVERTON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF A JULHO/AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2016 | 1300.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTOES TRABALHADO NO MÊS DE NOVEMBRO NA UNIDADE DO SAMU,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2016 | 1300.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTOES TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO NA UNIDADE DO SAMU,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA QUE SAIRAM DA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2016 | 2500.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2016 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO FUNDO MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA.CONF DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2016 | 130.00 | 00004533614477 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO NASF. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2016 | 200.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2016 | 1188.00 | 00006577651477 | ADILMA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PELA A SECRETARIA DE SAUDE,PRA FUNCIONARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007125280404 | RAYSSA KERLEN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTOES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2016 | 982.00 | 07453609000165 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - NÚBIA MOVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNTESILIOS PARA A MORADA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2016 | 1612.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2016 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2016 | 1347.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2016 | 6078.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2016 | 1186.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2016 | 2931.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2016 | 4493.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2016 | 2322.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2016 | 18450.00 | 00011718927215 | SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024